【正文】 情況的記錄 ? 管 理 評(píng) 審 記 錄 F06002009 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 記錄管理評(píng)審的日期、人員、目的、范圍、內(nèi)容、及評(píng)審結(jié)論和制定的糾正措施 ? 質(zhì)量糾紛申訴仲裁表 F06002010 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 主要包括質(zhì)量糾紛申訴方的申訴理由、被訴方出具的相關(guān)證據(jù)及糾紛取證的結(jié)論、協(xié)議 中國(guó)最大的管理資源中心 第 26 頁(yè) 共 35 頁(yè) ? 文件名稱 ? 編制部門 ? 主要內(nèi)容 的結(jié)果及最后的跟蹤情況。 8 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部判斷質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析內(nèi)容是否需要調(diào)整 9 技術(shù)質(zhì)量部 各部門 如需要調(diào)整，技術(shù)質(zhì)量部調(diào)整質(zhì)量信息內(nèi)容，將調(diào)整后的質(zhì)量信息內(nèi)容提交到各部門。 4 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部分析判斷質(zhì)量是否異常。 8 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 物資管理 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等 各 QC 小組開展活動(dòng) ,QC 小組總結(jié)活動(dòng)成果并將活動(dòng)成果報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審批 中國(guó)最大的管理資源中心 第 23 頁(yè) 共 35 頁(yè) 步驟 涉及部門 步驟說(shuō)明 系統(tǒng)操作 9 技術(shù)質(zhì)量部 QC 負(fù)責(zé)人 QC 負(fù)責(zé)人組織成果評(píng)審并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評(píng)審。 3 技術(shù)質(zhì)量部 QC 負(fù)責(zé)人 QC負(fù)責(zé)人按上級(jí)要求對(duì) QC小組進(jìn)行注冊(cè)并把注冊(cè)通知發(fā)至各部門。 13 生產(chǎn)部 物資管理部采購(gòu)部 銷 售 部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等 生產(chǎn)部 ,物資管理部 ,采購(gòu)部 ,銷售部 ,網(wǎng)絡(luò)工程部 ,中央研究院文檔員對(duì)修訂過(guò)的文件進(jìn)行存檔。 9 各部門文檔員向質(zhì)量經(jīng)理提交文件修改申請(qǐng)表。 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理向各部門發(fā)布質(zhì)量文件編號(hào)規(guī)則并存檔。 15． 4 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)各部門的內(nèi)部質(zhì)量審核有效的同時(shí)向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)提出組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求，并首先提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。 14． 3 技術(shù)質(zhì)量部?jī)?nèi)審小組 內(nèi)部質(zhì)量審核小組按內(nèi)部質(zhì)量審核流程進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。 13． 3 各部門質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行檢查、審核時(shí)，除配合檢查外，還需給于必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 11． 6 生產(chǎn)部 物資管理部采購(gòu)部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等 與公司技術(shù)質(zhì)量部保持密切的聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)實(shí)施情況，與公司保持同步。 文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)放記錄； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 7 頁(yè) 共 35 頁(yè) 步驟 涉及部門 步驟說(shuō)明 系統(tǒng)操作 10 文件管理人員將原本質(zhì)量體系文件存檔。 7． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助培訓(xùn)中心對(duì)各部門總經(jīng)理進(jìn)行體系文件實(shí)施培訓(xùn)。 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理將質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃、體系文件發(fā)放范圍、體系文件發(fā)放清單提交總經(jīng)理審批。 公司質(zhì)量管理體系文件由總裁批準(zhǔn)；各部門質(zhì)量管理體系文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)；要保證使用相應(yīng)文件的有效版本，不能使用作廢版本，對(duì)已作廢的圖紙及文件都要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和處理，避免誤用 。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 1 頁(yè) 共 35 頁(yè) 質(zhì)量管理 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的建立維護(hù)和修正 ,以及質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)和實(shí)施 ,其中包括 :公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的全部文件和資料的控制；公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的審核；公司各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的不符合項(xiàng)管理；公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià)；公司范圍內(nèi)各部門之間有關(guān)質(zhì)量方面的糾紛管理；公司范圍內(nèi)全部供應(yīng)商的質(zhì)量認(rèn)證 ,公司 QC 小組活動(dòng) 2. 控制目標(biāo) 2． 1 確保公司按 ISO9000 體系標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并得到有效的實(shí)施； 2． 2 確保公司按 ISO9000 體系標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系文件得到有效的控制； 對(duì) 與質(zhì)量體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件及資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本 2． 3 確保公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性得到控制； 2． 4 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的不符合項(xiàng)得到糾正和預(yù)防； 2． 5 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性得到確認(rèn)； 2． 6 確保公司內(nèi)各有關(guān)部門之間的質(zhì)量糾紛得到處理和有效的控制； 2． 7 確保公司所需的進(jìn)貨材料的質(zhì)量得到有效的控制。 質(zhì)量管理體系培訓(xùn)情況應(yīng)記錄下來(lái)并存檔 。技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織質(zhì)量管理體系的實(shí)施 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量 經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃 ,實(shí)施計(jì)劃中要求每一項(xiàng)有明確的、詳細(xì)的實(shí)施內(nèi)容、完成時(shí)間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理制訂質(zhì)量體系文件發(fā)放范圍及發(fā)放清單。 6 生產(chǎn)部 物資管理部采購(gòu)部 銷售各部門總經(jīng)理組織內(nèi)部員工對(duì)體系文件進(jìn)行宣傳，同時(shí)根據(jù)人員的不同層次進(jìn)行質(zhì)量體系文件 中國(guó)最大的管理資源中心 第 6 頁(yè) 共 35 頁(yè) 步驟 涉及部門 步驟說(shuō)明 系統(tǒng)操作 部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等 培訓(xùn) 7 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理對(duì)體系文件進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)。 10 文件管理人員將質(zhì)量體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)制，并且對(duì)已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保無(wú)差錯(cuò)。 11． 5 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)控質(zhì)量體系實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)偏差，及時(shí)進(jìn)行修正。 12． 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理檢查各部門實(shí)施計(jì)劃，保持各部門實(shí)施 中國(guó)最大的管理資源中心 第 8 頁(yè) 共 35 頁(yè) 步驟 涉及部門 步驟說(shuō)明 系統(tǒng)操作 質(zhì)量管理體系的同步進(jìn)行 12． 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理按計(jì)劃規(guī)定對(duì)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理分析原因，采取糾正和預(yù)防措施 13 生產(chǎn)部 物資管理部采購(gòu)部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等 質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實(shí)施過(guò)程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對(duì)體系實(shí) 施過(guò)程進(jìn)行檢查 13． 1 質(zhì)量經(jīng)理對(duì)體系實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行不定期的監(jiān)督檢查，并做好記錄 13． 2 在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，協(xié)助該部門進(jìn)行及時(shí)處理外，并向全公司進(jìn)行通報(bào)，使其他部門引起注意，采取預(yù)防措施。 14． 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 內(nèi)審員 由質(zhì)量經(jīng)理選用具有內(nèi)審員資格的員工實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 15． 2 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理檢查文件的規(guī)范與有效性 15． 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理判斷所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否已采取了糾正措施及糾正措施是否恰當(dāng)。 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意回第 1 項(xiàng)，若同意到第 3 項(xiàng)。 6 各部門文檔員登記技術(shù)文檔文件并加以分類控制 7 各部門文檔員對(duì)文件進(jìn)行存檔、制作硬拷貝、電子媒體 8 各部門文檔員發(fā)放各部門使用文件。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 12 頁(yè) 共 35 頁(yè) 步驟 涉及部門 步驟說(shuō)明 系統(tǒng)操作 12 技術(shù)質(zhì)量部文檔員 技術(shù)質(zhì)量部文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂 ,并將修訂過(guò)的文件發(fā)至各部門。 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理組織學(xué)習(xí)并貫徹 QC 小組活動(dòng)文件 ,組資質(zhì)量骨干培訓(xùn)。 6 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理審核若不同意回第 5 項(xiàng)，若同意到第 7 7 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理報(bào)請(qǐng)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理批準(zhǔn) ,然后 QC 負(fù)責(zé)人向總公司申報(bào)注冊(cè)。 3 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部定期分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，輸出質(zhì)量分析報(bào)告。 7 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部生成公司質(zhì)量信息報(bào)表。 ? 年度 QC 小組注冊(cè)登記表 F06002011 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 登記 QC 小組的名稱和小組人數(shù)及所在部門 ? 優(yōu)秀質(zhì)量管理小組成果登記表 F06002012 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 包括該優(yōu)秀質(zhì)量管理小組的整個(gè)情況，包括小組名稱、課題、成員等，記錄小組的活動(dòng)內(nèi)容，主要是活動(dòng)的成果，改進(jìn)前后的對(duì)比及產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益等等 質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃 F06002013 技術(shù)質(zhì)量部 闡述質(zhì)量管理體系實(shí)施的進(jìn)程 中國(guó)最大的管理資源中心 第 27 頁(yè) 共 35 頁(yè) 8 填表說(shuō)明 文件發(fā)放登記表 F06002001 步驟 步驟說(shuō)明 ? 1. 發(fā)文人根據(jù)發(fā)放文件填寫發(fā)放的文件名稱、版次、文件編號(hào)和發(fā)文號(hào) ? 2. 文件領(lǐng)用部門 /人填寫領(lǐng)用日期并簽名 ? 3. 文件發(fā)