【正文】 情況的記錄 ? 管 理 評 審 記 錄 F06002009 ? 技術質量部 ? 記錄管理評審的日期、人員、目的、范圍、內容、及評審結論和制定的糾正措施 ? 質量糾紛申訴仲裁表 F06002010 ? 技術質量部 ? 主要包括質量糾紛申訴方的申訴理由、被訴方出具的相關證據(jù)及糾紛取證的結論、協(xié)議 中國最大的管理資源中心 第 26 頁 共 35 頁 ? 文件名稱 ? 編制部門 ? 主要內容 的結果及最后的跟蹤情況。 8 技術質量部 技術質量部判斷質量數(shù)據(jù)的分析內容是否需要調整 9 技術質量部 各部門 如需要調整，技術質量部調整質量信息內容，將調整后的質量信息內容提交到各部門。 4 技術質量部 技術質量部分析判斷質量是否異常。 8 生產部 采購部 物資管理 銷售部 網絡工程部中央研究院等 各 QC 小組開展活動 ,QC 小組總結活動成果并將活動成果報技術質量部審批 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 9 技術質量部 QC 負責人 QC 負責人組織成果評審并上報技術質量部總經理評審。 3 技術質量部 QC 負責人 QC負責人按上級要求對 QC小組進行注冊并把注冊通知發(fā)至各部門。 13 生產部 物資管理部采購部 銷 售 部 網絡工程部中央研究院等 生產部 ,物資管理部 ,采購部 ,銷售部 ,網絡工程部 ,中央研究院文檔員對修訂過的文件進行存檔。 9 各部門文檔員向質量經理提交文件修改申請表。 3 技術質量部質量經理 技術質量部質量經理向各部門發(fā)布質量文件編號規(guī)則并存檔。 15． 4 技術質量部質量經理 質量經理確認各部門的內部質量審核有效的同時向技術質量總監(jiān)提出組織公司內部質量審核要求，并首先提交技術質量部總經理審批。 14． 3 技術質量部內審小組 內部質量審核小組按內部質量審核流程進行內部質量審核。 13． 3 各部門質量經理進行檢查、審核時，除配合檢查外，還需給于必要的業(yè)務指導。 11． 6 生產部 物資管理部采購部 銷售部 網絡工程部中央研究院等 與公司技術質量部保持密切的聯(lián)系，及時通報實施情況，與公司保持同步。 文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)放記錄； 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 10 文件管理人員將原本質量體系文件存檔。 7． 1 技術質量部質量經理 質量經理協(xié)助培訓中心對各部門總經理進行體系文件實施培訓。 3 技術質量部質量經理 質量經理將質量體系實施計劃、體系文件發(fā)放范圍、體系文件發(fā)放清單提交總經理審批。 公司質量管理體系文件由總裁批準；各部門質量管理體系文件由總經理批準；要保證使用相應文件的有效版本，不能使用作廢版本，對已作廢的圖紙及文件都要進行適當?shù)臉俗R和處理，避免誤用 。 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 35 頁 質量管理 范圍 適用于公司質量管理體系的建立維護和修正 ,以及質量管理體系的培訓和實施 ,其中包括 :公司質量管理體系運行所需的全部文件和資料的控制；公司質量管理體系運行情況的審核；公司各部門質量管理體系運行過程中產生的不符合項管理；公司質量管理體系運行有效性的評價；公司范圍內各部門之間有關質量方面的糾紛管理；公司范圍內全部供應商的質量認證 ,公司 QC 小組活動 2. 控制目標 2． 1 確保公司按 ISO9000 體系標準建立質量管理體系并得到有效的實施； 2． 2 確保公司按 ISO9000 體系標準建立的質量管理體系文件得到有效的控制； 對 與質量體系有關的管理性和技術性文件及資料進行控制，確保各相關場所使用文件的有效版本 2． 3 確保公司質量管理體系的運行有效性得到控制； 2． 4 確保質量管理體系運行中所產生的不符合項得到糾正和預防； 2． 5 確保公司質量管理體系運行的有效性得到確認； 2． 6 確保公司內各有關部門之間的質量糾紛得到處理和有效的控制； 2． 7 確保公司所需的進貨材料的質量得到有效的控制。 質量管理體系培訓情況應記錄下來并存檔 。技術質量總監(jiān)組織質量管理體系的實施 2 技術質量部質量 經理 質量經理制定質量體系實施計劃 ,實施計劃中要求每一項有明確的、詳細的實施內容、完成時間、責任人，如何進行考核等；質量經理制訂質量體系文件發(fā)放范圍及發(fā)放清單。 6 生產部 物資管理部采購部 銷售各部門總經理組織內部員工對體系文件進行宣傳，同時根據(jù)人員的不同層次進行質量體系文件 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 部 網絡工程部中央研究院等 培訓 7 技術質量部質量經理 質量經理協(xié)助各部門總經理對體系文件進行宣貫和培訓。 10 文件管理人員將質量體系文件按發(fā)放范圍進行復制，并且對已復制的文件進行認真核對，確保無差錯。 11． 5 技術質量部質量經理 質量經理監(jiān)控質量體系實施情況，發(fā)現(xiàn)偏差，及時進行修正。 12． 2 技術質量部質量經理 質量經理檢查各部門實施計劃，保持各部門實施 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 質量管理體系的同步進行 12． 3 技術質量部質量經理 質量經理按計劃規(guī)定對實施現(xiàn)場進行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合時，協(xié)助各部門質量經理分析原因，采取糾正和預防措施 13 生產部 物資管理部采購部 網絡工程部中央研究院等 質量經理監(jiān)督體系實施過程并協(xié)助部門質量經理對體系實 施過程進行檢查 13． 1 質量經理對體系實施的每一個環(huán)節(jié)進行不定期的監(jiān)督檢查，并做好記錄 13． 2 在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時，協(xié)助該部門進行及時處理外，并向全公司進行通報，使其他部門引起注意，采取預防措施。 14． 2 技術質量部質量經理 內審員 由質量經理選用具有內審員資格的員工實施內部質量審核工作。 15． 2 技術質量部技術經理 技術質量部技術經理檢查文件的規(guī)范與有效性 15． 3 技術質量部質量經理 質量經理判斷所發(fā)現(xiàn)的不符合項是否已采取了糾正措施及糾正措施是否恰當。 2 技術質量部質量經理 如果技術質量部總經理不同意回第 1 項，若同意到第 3 項。 6 各部門文檔員登記技術文檔文件并加以分類控制 7 各部門文檔員對文件進行存檔、制作硬拷貝、電子媒體 8 各部門文檔員發(fā)放各部門使用文件。 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 12 技術質量部文檔員 技術質量部文檔員將文件交由相關人員修訂 ,并將修訂過的文件發(fā)至各部門。 2 技術質量部質量經理 質量經理組織學習并貫徹 QC 小組活動文件 ,組資質量骨干培訓。 6 技術質量部質量經理 質量經理審核若不同意回第 5 項，若同意到第 7 7 技術質量部質量經理 質量經理報請技術質量部總經理批準 ,然后 QC 負責人向總公司申報注冊。 3 技術質量部 技術質量部定期分析質量數(shù)據(jù)，輸出質量分析報告。 7 技術質量部 技術質量部生成公司質量信息報表。 ? 年度 QC 小組注冊登記表 F06002011 ? 技術質量部 ? 登記 QC 小組的名稱和小組人數(shù)及所在部門 ? 優(yōu)秀質量管理小組成果登記表 F06002012 ? 技術質量部 ? 包括該優(yōu)秀質量管理小組的整個情況，包括小組名稱、課題、成員等，記錄小組的活動內容，主要是活動的成果，改進前后的對比及產生的經濟效益等等 質量管理實施計劃 F06002013 技術質量部 闡述質量管理體系實施的進程 中國最大的管理資源中心 第 27 頁 共 35 頁 8 填表說明 文件發(fā)放登記表 F06002001 步驟 步驟說明 ? 1. 發(fā)文人根據(jù)發(fā)放文件填寫發(fā)放的文件名稱、版次、文件編號和發(fā)文號 ? 2. 文件領用部門 /人填寫領用日期并簽名 ? 3. 文件發(fā)