【正文】 代表協(xié)助總裁召開管理評審會議 8 生產(chǎn)部 采購部 物資管理部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部 中央研究院等 相關(guān)部門 與會人員積極討論存在的問題（包括公 司的質(zhì)量方針及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等） 9 各相關(guān)部門對存在的管理問題制定相應(yīng)的行動計劃 10 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 根據(jù)會議討論制定和會后制定的行動計劃擬制管理評審會議紀(jì)要 11 管理高層 管理者代表 管理者代表審核會議紀(jì)要并由總裁簽發(fā) 12 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量部分發(fā)會議紀(jì)要并與各部門確認(rèn) ,各部門確認(rèn)后按計劃行動 13 技術(shù)質(zhì)量部 總經(jīng)理 質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行 14 管理高層管理者代表 管理者代表協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行 15 技 術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量部跟蹤各部門的執(zhí)行情況并審核各部門質(zhì)量經(jīng)理跟蹤計劃的執(zhí)行并向質(zhì)量部匯報 16 管理高層 管理者代表 管理者代表審核各部門的執(zhí)行情況并上報總裁 中國最大的管理資源中心 第 21 頁 共 35 頁 質(zhì)量糾紛處理及仲裁流程說明 C06002008 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 申訴部門 申訴方 申訴方填寫質(zhì)量仲裁申請書并上報技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理審批 2 申訴部門 質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)受理范圍判斷文檔是否齊全劃分等級 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理依據(jù)所提供的文檔審核是否受理此質(zhì)量糾紛 被訴部門 質(zhì)量部 若技術(shù)質(zhì)量部接受此質(zhì)量糾紛，質(zhì)管人員通知被訴方出具相關(guān)證據(jù) 4 被訴部門 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 被訴方向技術(shù)質(zhì)量提供相關(guān)證據(jù) 5 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量管理人員調(diào)查取證加以檢驗 ,并得出結(jié)論 6 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理組織召開聯(lián)席會議調(diào)解并解決糾紛 ,完成調(diào)解報告書 7 申訴部門 訴方部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人于調(diào)解報告書上簽字、蓋章 10 被訴部門 訴方部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人于調(diào)解報告書簽字、蓋章 11 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理最終在調(diào)解報告書上簽字、蓋章 12 技術(shù)質(zhì) 量部 質(zhì)量管理人員跟蹤協(xié)議書執(zhí)行情況 中國最大的管理資源中心 第 22 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 申訴部門 被訴部門 QC 小組活動實施流程說明 C06002009 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 中質(zhì)協(xié)、總公司 中質(zhì)協(xié) ,總公司發(fā)布進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量部 QC 小組活動要求。 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部將各部門的質(zhì)量信息、重大質(zhì)量事件的跟蹤處理報告分類，并錄入質(zhì)量信息庫。 ? 不 符 合 項 報 告 F06002007 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 主要包括審核專員的綜述和評論，被審核部門負(fù)責(zé)糾正行動的人填寫不合格原因、糾正措施計劃，不合格部門對糾正措施的驗證以及審核專員對糾正措施的驗證 ? 糾正和預(yù)防措施要求表 F06002008 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 主要包括對不合格項的描述、確定不合格項的職責(zé)部門及責(zé)任人，由該職責(zé)部門分析不合格原因，制定糾正預(yù)防措施計劃，并由審核員核實情況的記錄 ? 管 理 評 審 記 錄 F06002009 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 記錄管理評審的日期、人員、目的、范圍、內(nèi)容、及評審結(jié)論和制定的糾正措施 ? 質(zhì)量糾紛申訴仲裁表 F06002010 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 主要包括質(zhì)量糾紛申訴方的申訴理由、被訴方出具的相關(guān)證據(jù)及糾紛取證的結(jié)論、協(xié)議 中國最大的管理資源中心 第 26 頁 共 35 頁 ? 文件名稱 ? 編制部門 ? 主要內(nèi)容 的結(jié)果及最后的跟蹤情況。 4 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部分析判斷質(zhì)量是否異常。 3 技術(shù)質(zhì)量部 QC 負(fù)責(zé)人 QC負(fù)責(zé)人按上級要求對 QC小組進(jìn)行注冊并把注冊通知發(fā)至各部門。 9 各部門文檔員向質(zhì)量經(jīng)理提交文件修改申請表。 15． 4 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)各部門的內(nèi)部質(zhì)量審核有效的同時向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)提出組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求，并首先提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。 13． 3 各部門質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行檢查、審核時，除配合檢查外，還需給于必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)放記錄； 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 10 文件管理人員將原本質(zhì)量體系文件存檔。 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理將質(zhì)量體系實施計劃、體系文件發(fā)放范圍、體系文件發(fā)放清單提交總經(jīng)理審批。 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 35 頁 質(zhì)量管理 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的建立維護(hù)和修正 ,以及質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)和實施 ,其中包括 :公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的全部文件和資料的控制；公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的審核；公司各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的不符合項管理；公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的評價；公司范圍內(nèi)各部門之間有關(guān)質(zhì)量方面的糾紛管理；公司范圍內(nèi)全部供應(yīng)商的質(zhì)量認(rèn)證 ,公司 QC 小組活動 2. 控制目標(biāo) 2． 1 確保公司按 ISO9000 體系標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并得到有效的實施； 2． 2 確保公司按 ISO9000 體系標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系文件得到有效的控制； 對 與質(zhì)量體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件及資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本 2． 3 確保公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行有效性得到控制； 2． 4 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的不符合項得到糾正和預(yù)防； 2． 5 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性得到確認(rèn)； 2． 6 確保公司內(nèi)各有關(guān)部門之間的質(zhì)量糾紛得到處理和有效的控制； 2． 7 確保公司所需的進(jìn)貨材料的質(zhì)量得到有效的控制。技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織質(zhì)量管理體系的實施 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量 經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量體系實施計劃 ,實施計劃中要求每一項有明確的、詳細(xì)的實施內(nèi)容、完成時間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理制訂質(zhì)量體系文件發(fā)放范圍及發(fā)放清單。 10 文件管理人員將質(zhì)量體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)制，并且對已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對，確保無差錯。 12． 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理檢查各部門實施計劃，保持各部門實施 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 質(zhì)量管理體系的同步進(jìn)行 12． 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理按計劃規(guī)定對實施現(xiàn)場進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合時，協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理分析原因，采取糾正和預(yù)防措施 13 生產(chǎn)部 物資管理部采購部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等 質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對體系實 施過程進(jìn)行檢查 13． 1 質(zhì)量經(jīng)理對體系實施的每一個環(huán)節(jié)進(jìn)行不定期的監(jiān)督檢查，并做好記錄 13． 2 在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時，協(xié)助該部門進(jìn)行及時處理外，并向全公司進(jìn)行通報，使其他部門引起注意，采取預(yù)防措施。 15． 2 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理檢查文件的規(guī)范與有效性 15． 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理判斷所發(fā)現(xiàn)的不符合項是否已采取了糾正措施及糾正措施是否恰當(dāng)。 6 各部門文檔員登記技術(shù)文檔文件并加以分類控制 7 各部門文檔員對文件進(jìn)行存檔、制作硬拷貝、電子媒體 8 各部門文檔員發(fā)放各部門使用文件。 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理組織學(xué)習(xí)并貫徹 QC 小組活動文件 ,組資質(zhì)量骨干培訓(xùn)。 3 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部定期分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，輸出質(zhì)量分析報告。 ? 年度 QC 小組注冊登記表 F06002011 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 登記 QC 小組的名稱和小組人數(shù)及所在部門 ? 優(yōu)秀質(zhì)量管理小組成果登記表 F06002012 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 包括該優(yōu)秀質(zhì)量管理小組的整個情況，包括小組名稱、課題、成員等，記錄小組的活動內(nèi)容，主要是活動的成果，改進(jìn)前后的對比及產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益等等 質(zhì)量管理實施計劃 F06002013 技術(shù)質(zhì)量部 闡述質(zhì)量管理體系實施的進(jìn)程 中國最大的管理資源中心 第 27 頁 共 35 頁 8 填表說明 文件發(fā)放登記表 F06002001 步驟 步驟說明 ? 1. 發(fā)文人根據(jù)發(fā)放文件填寫發(fā)放的文件名稱、版次、文件編號和發(fā)文號 ? 2. 文件領(lǐng)用部門 /人填寫領(lǐng)用日期并簽名 ? 3. 文件發(fā)