【正文】 16 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求進(jìn)行審批 16． 1 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) 如同技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求，報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。 中國最大的管理資源中心 第 9 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 14． 4 技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核小組 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后組織對(duì)審核結(jié)果的評(píng)價(jià)，對(duì)不符合項(xiàng)提出糾正措施要求，責(zé)成相關(guān)部門糾正 14． 5 技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核小組 內(nèi)部質(zhì)量審核小組將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告送交技術(shù)質(zhì)量部有質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審核。 13． 4 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 各部門在檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，質(zhì)量經(jīng)理要會(huì)同各部門進(jìn)行現(xiàn)場分析，采取糾正措施，并協(xié)助對(duì)措施有效性的跟蹤。 11． 7 各部門質(zhì)量經(jīng)理總結(jié)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，對(duì)實(shí)施過程中出現(xiàn)的不符合現(xiàn)象采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤。 11 各部門質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量管理體系 11． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施計(jì)劃根據(jù)內(nèi)部、時(shí)間要求、進(jìn)行分解 11． 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理將實(shí)施過程各項(xiàng)工作落實(shí)到責(zé)任人。 7． 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理做好分層培訓(xùn)準(zhǔn)備和分層培訓(xùn) 8 生產(chǎn)部 物資管理部采購部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等 各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)公司總體實(shí)施計(jì)劃，制定本部門實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施計(jì)劃中要求每一項(xiàng)有明確的、詳細(xì)的實(shí)施內(nèi)容、完成時(shí)間、責(zé)任人，如何進(jìn)行考核等；質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)本部門體系實(shí)施需要制定二級(jí)發(fā)放范圍各清單。 4 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃、發(fā)放范圍、清單； 如總經(jīng)理審批不通過，則將二級(jí)發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后由總經(jīng)理審批如總經(jīng)理審批不通過，則將二級(jí)發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定。 4 特定政策 建立質(zhì)量管理體系是總裁的責(zé)任； 質(zhì)量管理體系文件由總裁（總經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)布； 總裁批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的實(shí)施日期； 內(nèi)部質(zhì)量審核員的任職資格由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)； 內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施前，須提前一天通知被審核部門 ，并得到被審核部門確認(rèn) 審核員必須跟蹤不符合部門糾正狀況； 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 35 頁 糾正和預(yù)防措施的有效性必須由質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)； 管理評(píng)審總結(jié)會(huì)議必須由總裁主持； 質(zhì)量糾紛協(xié)議書必須由糾紛各方與技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理簽字生效； 中質(zhì)協(xié)是指中國質(zhì)量管理協(xié)會(huì) 。 2． 8 確保 QC 小組在各部門的有效開展 2． 9 確保公司全體員工得到有效的質(zhì)量管理體系培訓(xùn) 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 35 頁 3 主要控制點(diǎn) 3． 1 質(zhì)量管理體系由總裁發(fā)布實(shí)施日期； 各相關(guān)部門質(zhì)量管理體系的實(shí)施由總經(jīng)理組織實(shí)施； 3． 2 公司質(zhì)量管理體系文件由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理實(shí)施控制； 各部門質(zhì)量管理體系文件由各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施控制； 3． 3 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核 。公司內(nèi)部質(zhì)量審核由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施； 各部門內(nèi)部質(zhì)量審核由各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施； 3． 4 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理和各部門對(duì) CAR/PAR 表進(jìn)行審核； 3． 5 公司管理評(píng)審必須由總裁主持；各部門管理評(píng)審必須由總經(jīng)理主持； 3． 6 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理對(duì)質(zhì)量糾紛進(jìn)行仲裁 ,技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量仲裁結(jié)果進(jìn)行審核； 3． 7 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對(duì) QC 小組活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)和對(duì)需上報(bào)資料進(jìn)行審核 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 對(duì)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)要求進(jìn)行核準(zhǔn) 。 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理要對(duì)經(jīng)過 QC 小組負(fù)責(zé)人評(píng)審過的成果進(jìn)行審核確認(rèn) 質(zhì)量管理培訓(xùn)記錄分別在技術(shù)質(zhì)量部、培訓(xùn)中心和員工所在部門存檔； 質(zhì)量體系培訓(xùn)是質(zhì)量管理體系實(shí)施計(jì)劃的一部分 5 涉及部門 總經(jīng)辦、 采購部 生產(chǎn)部 中央研究院 物資管理部 客戶服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)工程部培訓(xùn)中心 人力資源部 培訓(xùn)中心 市場部 ,銷售部 6 流程說明 質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程說明 C06002001 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 技術(shù)質(zhì)量部 收集國際、國內(nèi) ISO（ GB/T） 9000 標(biāo)準(zhǔn)、并依據(jù)標(biāo) 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 質(zhì)量經(jīng)理 準(zhǔn)制定質(zhì)量管理體系實(shí)施方案 2 總裁辦總裁 總裁根據(jù)質(zhì)量管理體系實(shí)施方案任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 籌建 小組組長在相關(guān)部門推薦的人員中選拔小組成員，并送技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 ,總裁批準(zhǔn) 4 總裁 總裁根據(jù)建立新的質(zhì)量管理體系的要求和資格審批小組成員 4． 1 總裁 如果總裁批準(zhǔn)，則將審批合格的質(zhì)量管理體系籌建組成員名單發(fā)往技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 4． 2 總裁 總裁不批準(zhǔn)，則由籌建小組組長重新選拔小組成員 5 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 由質(zhì)量經(jīng)理通知各部門相關(guān)人員參加質(zhì)量體系籌備會(huì)議 ,并準(zhǔn)備會(huì)議資料和參加會(huì)議名單 6 籌建組組長 籌建組長安排召開籌備會(huì)議，明確各部門質(zhì)量管理職責(zé)和文檔要求 6． 1 籌建組組長 籌建組與會(huì)議前準(zhǔn)備：質(zhì)量職能的分配、責(zé)任部門、工作計(jì)劃、文檔編寫的有關(guān)要求及完成時(shí)間 6． 2 籌建組組長 籌建組在會(huì)議確認(rèn)所有質(zhì)量職能均已落實(shí)、責(zé)任明確、工作計(jì)劃得到通過、文檔要求得到一致認(rèn)可 6． 3 籌建組組長 籌建組長根據(jù)會(huì)議記錄完成會(huì)議紀(jì)要，發(fā)各職能部門，并報(bào)總裁審閱 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 35 頁 質(zhì)量管理體系實(shí)施 流程說明 C06002002 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 總經(jīng)辦總裁 總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件；并發(fā)布質(zhì)量體系實(shí)施日期。 5 技術(shù) 質(zhì)量部文檔管理員 文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍進(jìn)行復(fù)制，并且對(duì)已復(fù)制的文件進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保無差錯(cuò) 技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員 文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)放記錄； 技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員 文件管理人員將原本文件存檔。 9 各部門總經(jīng)理對(duì)二級(jí)發(fā)放文件范圍各清單進(jìn)行審批；如總經(jīng)理審批不通過，則將二級(jí)發(fā)放 文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后再由總經(jīng)理審批。 11． 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人嚴(yán)格按質(zhì)量體系文件操作 11． 4 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人做好體系實(shí)施中各項(xiàng)記錄，并進(jìn)行檢查。 12 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量管理體系 12． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 實(shí)施過程中出現(xiàn)任何偏差，質(zhì)量經(jīng)理必須與各部門質(zhì)量經(jīng)理共同分析原因，采取措施，進(jìn)行修正。 14． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 體系正常運(yùn)行 4 個(gè)月后質(zhì)量經(jīng)理可組 織內(nèi)部質(zhì)量審核。 15 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核小組上報(bào)的各部 門內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行審核并出據(jù)意見 . 15． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)各部門內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告判斷各部門內(nèi)部質(zhì)量審核情況是否真實(shí)反映該部門體系實(shí)施情況。 16． 2 技術(shù)質(zhì)量總 如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意，則返回質(zhì)量經(jīng)理 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 監(jiān) 17 總經(jīng)辦 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求后批準(zhǔn) 17． 1 總經(jīng)辦 如果總裁批準(zhǔn)，由審核經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核 17． 2 總經(jīng)辦總裁 如果總裁不批準(zhǔn)，返回技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理處 18 技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理 審核經(jīng)理籌建審核小組，確定小組人 數(shù)、組長 19 技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)審小組組長 內(nèi)部質(zhì)量審核小組組長根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)和資格選用審核員 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 審核小組和審核員選定后由質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審查，報(bào)總經(jīng)理審批 20 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 總經(jīng)理對(duì)審核組成員進(jìn)行審批 如果批準(zhǔn)審核組成立并開展工作 ,如果不批準(zhǔn) ,審核小組名單返還質(zhì)量經(jīng)理重新組織審核組 21 技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核組 審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍? 22 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) ,總裁 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及不符合項(xiàng)報(bào)告報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)、總裁確認(rèn)體系的有 效性 23 總經(jīng)辦總裁 總裁召開管理評(píng)審會(huì)、確認(rèn)質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 35 頁 文件和資料的控制流程 C06002003 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編