【正文】 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 如果質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量審核小組成員 ,則內(nèi)部質(zhì)量審核小組成立 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 如果質(zhì)量經(jīng)理審核不確認(rèn)審核員，則返回審核經(jīng)理重新選擇審核員 3 技術(shù)質(zhì) 量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理組織經(jīng)審批合格的審核員成立審核小組 4 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 總經(jīng)理審查審核組成員資格是否符合內(nèi)部質(zhì)量審核的要求 5 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 總經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求 6 內(nèi)審核小組 內(nèi)審組組長 審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動的工作計劃和相關(guān)審核文件 6． 1 內(nèi)審小組編制詳細(xì)的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 6． 2 內(nèi)審小組確定審核的方式和方法 6． 3 內(nèi)審小組編制審核用核查表 6． 4 內(nèi)審小組按詳細(xì)的審核工作時間表實施審核 6． 5 如果需要分組 時確定每個小組的成員和組長 6． 6 各小組成員和組長由審核組組長審批 中國最大的管理資源中心 第 14 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 7 技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理 若審核經(jīng)理不同意，修訂工作計劃 8 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理審批內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃 8． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 如果質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃，審核經(jīng)理執(zhí)行該計劃 8． 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 如果質(zhì)量經(jīng)理不批準(zhǔn)，則返回審核經(jīng)理處重新編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 9 內(nèi)審小組 審核前一天將審核通知書面通知被審核部門，并確認(rèn)被審核部門收到通知 10 被審核部門 被審核部門總經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng) 理配合內(nèi)部質(zhì)量審核 10． 1 被審核部門確定現(xiàn)場審核的陪同審核人員 10． 2 被審核部門向?qū)徍藛T提供工作所需的工具及其他需求 11 內(nèi)審小組 審核員向?qū)徍瞬块T負(fù)責(zé)人介紹核查活動的內(nèi)容和方法 12 被審部門 被審核部門配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核 13 內(nèi)審小組 審核員判斷在內(nèi)部質(zhì)量審核過程中是否發(fā)現(xiàn)不符合項 中國最大的管理資源中心 第 15 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 13． 1 審核員發(fā)現(xiàn)不符合項時，要求被審核部門陪同人員給于確認(rèn) 13． 1 當(dāng)被審核部門陪同人員提出異議時，內(nèi)審小組與被審核部門對出現(xiàn)不符合項區(qū)域進(jìn)行重新認(rèn)定 14 內(nèi)審小 組 被審部門 內(nèi)審小組完成對被審核部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作后完成審核匯報并上報至質(zhì)量經(jīng)理 14． 1 內(nèi)審小組 被審部門 將審核過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項由被審核質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)，并提出糾正和預(yù)防措施要求 15 被審核部門 采取糾正和預(yù)防措施 15． 1 分析產(chǎn)生不符合現(xiàn)象原因，確認(rèn)主要原因 15． 2 針對主要原因采取糾正和預(yù)防措施 15． 3 將糾正和預(yù)防措施報技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理 15． 4 實施糾正和預(yù)防措施 15． 5 糾正 糾正和預(yù)防措施完成后，質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)場核 實措施 的有效性評估 16 內(nèi)審小組 審核小組組長完成審核報告 16． 1 審核報告應(yīng)具有以下內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài) 所發(fā)現(xiàn)缺陷及其分布情況提出出糾正措施要求 16． 2 審核員在審核報告上簽字并報技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 16． 3 審核報告由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核 17 總經(jīng)辦 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)備審核報告 18 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理 審核經(jīng)理跟蹤并監(jiān)督糾正和預(yù)防措施是否執(zhí)行，是否按規(guī)定時間完成，是否有效 中國最大的管理資源中心 第 16 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 19 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) 經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)后的審 核報告分發(fā)至各被審核部門 20 技術(shù)質(zhì)量部 審核經(jīng)理 審核經(jīng)理將內(nèi)部質(zhì)量審核報告交與文件管理人員存檔 糾正或預(yù)防措施流程說明 C06002005 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、客戶等部門 內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)問題；質(zhì)量體系程序過程操作發(fā)現(xiàn)的缺陷；質(zhì)量評審中發(fā)現(xiàn)的不合格問題。 10 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評審后上報中質(zhì)協(xié)和總公 司并逐級上報 質(zhì)量數(shù)據(jù)分析流程（包括質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控） 說明 C06002010 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 各部門 質(zhì)量經(jīng)理 各部門根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的要求定期提交質(zhì)量信息報表。 中國最大的管理資源中心 第 24 頁 共 35 頁 流程說明 C06002011 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 技術(shù)質(zhì)量部 文件管理員對歸檔文件進(jìn)行編號 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù) /質(zhì)量經(jīng)理確定文件資料 的發(fā)放范圍 技術(shù)質(zhì)量部 總經(jīng)理 /產(chǎn)品經(jīng)理 /質(zhì)量經(jīng)理 /技術(shù)經(jīng)理確認(rèn)文件資料的發(fā)放范圍 ? 3． 1 技術(shù)質(zhì)量部 如果不批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)步驟 3 ? 3． 2 技術(shù)質(zhì)量部 如果批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)步驟 5 ? 4 技術(shù)質(zhì)量部 文件管理員進(jìn)行文件資料的發(fā)放和記錄 ? 5 生產(chǎn)部、采購部、物資管理部、銷售部、中央研究院、網(wǎng)絡(luò)工程部 文件管理員在實際過程中使用有效版本的文件資料 ? 6 生產(chǎn)部、采購部、物資管理部、銷售部、中央研究院、網(wǎng)絡(luò)工程部等質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實際情況判斷是否需要更改實際使用文件 ? 6． 1 提出更改文件申請的部門 質(zhì)量經(jīng)理如果不同意更改，轉(zhuǎn)步驟 5 ? 6． 2 提出更改文件申請部門 質(zhì)量經(jīng)理如果同意更改，轉(zhuǎn)步驟 7 ? 7 提出更改文件申請部門 質(zhì)量經(jīng)理填寫文件更改申請表 ? 8 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量 /技術(shù)經(jīng)理組織相關(guān)人員調(diào)查申請更改內(nèi)容，判斷是否有必要進(jìn)行更改文件 ? 9 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量 /技術(shù)經(jīng)理對申請內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn) ? 9． 1 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量 /技術(shù)經(jīng)理如果不接受申請，轉(zhuǎn)步驟 8 ? 9 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量 /技術(shù)經(jīng)理如果接受申請，轉(zhuǎn)步驟 10 中國最大的管理資源中心 第 25 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 ． 2 ? 10 技術(shù)質(zhì)量部 文件管理員送交文件給相關(guān)人員修訂和批準(zhǔn) ? 11 技術(shù)質(zhì) 量部 文件管理員把更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)步驟 3 ? 文件名稱 ? 編制部門 ? 主要內(nèi)容 ? 文件發(fā)放登記表 F06002001 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 登記文件的發(fā)放，主要包括文件名稱、版次、文件編號、放文號、領(lǐng)用部門 /人、領(lǐng)用日期、放文人等 ? 文件更改申請單 F06002002 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 主要包括文件更改的原因、更改前后的內(nèi)容、更改審查意見和申請單的批準(zhǔn)等 ? 文件更改通知單 F06002003 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 主要包括更改文件的名稱、內(nèi)容及發(fā)往部門 ? 年度質(zhì)量體 系審核計劃 F06002004 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 主要包括內(nèi)審所要檢查的內(nèi)容、抽樣以及檢查結(jié)果 ? 核查表 F06002005 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 主要包括被核查部門、內(nèi)容、檢查抽樣和檢查結(jié)果 ? 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報 告 F06002006 ? 技術(shù)質(zhì)量部 ? 主要記錄內(nèi)部質(zhì)量審核情況，主要包括審核時間、審核部門、審核員、審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核主要參加人員、不合格項分布情況并對此次內(nèi)部審核綜述，并填寫審核報告發(fā)放范圍。 5 技術(shù)質(zhì)量部 相關(guān)部門 如質(zhì)量異常，技術(shù)質(zhì)量部與相關(guān)部門制定 并實施改進(jìn)計劃，提供改進(jìn)后的質(zhì)量信息報表。 4 技術(shù)質(zhì)量部 QC 負(fù)責(zé)人 QC負(fù)責(zé)人通知各部門質(zhì)量經(jīng)理組織 QC小組并填寫注冊表。 10 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理對各部門文檔員提交的文件修改申請表進(jìn)行確認(rèn)。 16 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求進(jìn)行審批 16． 1 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) 如同技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求，報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。 13． 4 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 各部門在檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時，質(zhì)量經(jīng)理要會同各部門進(jìn)行現(xiàn)場分析，采取糾正措施，并協(xié)助對措施有效性的跟蹤。 11 各部門質(zhì)量經(jīng)理組織實施質(zhì)量管理體系 11． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理將實施計劃根據(jù)內(nèi)部、時間要求、進(jìn)行分解 11． 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理將實施過程各項工作落實到責(zé)任人。 4 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)實施計劃、發(fā)放范圍、清單； 如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定后由總經(jīng)理審批如總經(jīng)理審批不通過，則將二級發(fā)放文件范圍和清單返回質(zhì)量經(jīng)理處，重新制定。 2． 8 確保 QC 小組在各部門的有效開展 2． 9 確保公司全體員工得到有效的質(zhì)量管理體系培訓(xùn)