【正文】 和預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤。 12 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量管理體系 12． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 實(shí)施過程中出現(xiàn)任何偏差，質(zhì)量經(jīng)理必須與各部門質(zhì)量經(jīng)理共同分析原因，采取措施，進(jìn)行修正。 12． 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理檢查各部門實(shí)施計(jì)劃，保持各部門實(shí)施 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 質(zhì)量管理體系的同步進(jìn)行 12． 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理按計(jì)劃規(guī)定對實(shí)施現(xiàn)場進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，協(xié)助各部門質(zhì)量經(jīng)理分析原因，采取糾正和預(yù)防措施 13 生產(chǎn)部 物資管理部采購部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等 質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實(shí)施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對體系實(shí) 施過程進(jìn)行檢查 13． 1 質(zhì)量經(jīng)理對體系實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行不定期的監(jiān)督檢查，并做好記錄 13． 2 在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，協(xié)助該部門進(jìn)行及時(shí)處理外，并向全公司進(jìn)行通報(bào)，使其他部門引起注意，采取預(yù)防措施。 13． 3 各部門質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行檢查、審核時(shí)，除配合檢查外，還需給于必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 13． 4 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 各部門在檢查中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，質(zhì)量經(jīng)理要會同各部門進(jìn)行現(xiàn)場分析，采取糾正措施，并協(xié)助對措施有效性的跟蹤。 14． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 體系正常運(yùn)行 4 個(gè)月后質(zhì)量經(jīng)理可組 織內(nèi)部質(zhì)量審核。 14． 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 內(nèi)審員 由質(zhì)量經(jīng)理選用具有內(nèi)審員資格的員工實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 14． 3 技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)審小組 內(nèi)部質(zhì)量審核小組按內(nèi)部質(zhì)量審核流程進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。 中國最大的管理資源中心 第 9 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 14． 4 技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核小組 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后組織對審核結(jié)果的評價(jià)，對不符合項(xiàng)提出糾正措施要求，責(zé)成相關(guān)部門糾正 14． 5 技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核小組 內(nèi)部質(zhì)量審核小組將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告送交技術(shù)質(zhì)量部有質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審核。 15 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理對內(nèi)部質(zhì)量審核小組上報(bào)的各部 門內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行審核并出據(jù)意見 . 15． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)各部門內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告判斷各部門內(nèi)部質(zhì)量審核情況是否真實(shí)反映該部門體系實(shí)施情況。 15． 2 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理檢查文件的規(guī)范與有效性 15． 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理判斷所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否已采取了糾正措施及糾正措施是否恰當(dāng)。 15． 4 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)各部門的內(nèi)部質(zhì)量審核有效的同時(shí)向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)提出組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求，并首先提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。 16 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求進(jìn)行審批 16． 1 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) 如同技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量經(jīng)理提交的內(nèi)部質(zhì)量審核要求，報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。 16． 2 技術(shù)質(zhì)量總 如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意，則返回質(zhì)量經(jīng)理 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 監(jiān) 17 總經(jīng)辦 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求后批準(zhǔn) 17． 1 總經(jīng)辦 如果總裁批準(zhǔn)，由審核經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核 17． 2 總經(jīng)辦總裁 如果總裁不批準(zhǔn)，返回技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理處 18 技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理 審核經(jīng)理籌建審核小組，確定小組人 數(shù)、組長 19 技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)審小組組長 內(nèi)部質(zhì)量審核小組組長根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)和資格選用審核員 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 審核小組和審核員選定后由質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行審查，報(bào)總經(jīng)理審批 20 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 總經(jīng)理對審核組成員進(jìn)行審批 如果批準(zhǔn)審核組成立并開展工作 ,如果不批準(zhǔn) ,審核小組名單返還質(zhì)量經(jīng)理重新組織審核組 21 技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核組 審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍? 22 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) ,總裁 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及不符合項(xiàng)報(bào)告報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)、總裁確認(rèn)體系的有 效性 23 總經(jīng)辦總裁 總裁召開管理評審會、確認(rèn)質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 35 頁 文件和資料的控制流程 C06002003 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號規(guī)定并提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意回第 1 項(xiàng)，若同意到第 3 項(xiàng)。 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理向各部門發(fā)布質(zhì)量文件編號規(guī)則并存檔。 4 技術(shù)質(zhì)量部文檔員 文檔員依據(jù)編號規(guī)定對各部門的技術(shù)文檔編號實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5 生產(chǎn)部 采購部 物資管理部銷售部 中央研究院網(wǎng)絡(luò)工程部等部門質(zhì)量經(jīng)理 各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部發(fā)布的質(zhì)量文件編號規(guī)則規(guī)范文件編號并形成文件。 6 各部門文檔員登記技術(shù)文檔文件并加以分類控制 7 各部門文檔員對文件進(jìn)行存檔、制作硬拷貝、電子媒體 8 各部門文檔員發(fā)放各部門使用文件。 9 各部門文檔員向質(zhì)量經(jīng)理提交文件修改申請表。 10 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理對各部門文檔員提交的文件修改申請表進(jìn)行確認(rèn)。 11 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理 技術(shù)經(jīng)理若不同意各部門文件修改 申請回第 10項(xiàng)，若同意到 12 項(xiàng)。 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 12 技術(shù)質(zhì)量部文檔員 技術(shù)質(zhì)量部文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂 ,并將修訂過的文件發(fā)至各部門。 13 生產(chǎn)部 物資管理部采購部 銷 售 部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等 生產(chǎn)部 ,物資管理部 ,采購部 ,銷售部 ,網(wǎng)絡(luò)工程部 ,中央研究院文檔員對修訂過的文件進(jìn)行存檔。 內(nèi)部質(zhì)量審核流程說明 C06002004 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計(jì)劃并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批 1． 1 技術(shù)質(zhì)量部中央 研究院 年度審核計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核后報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn) 1． 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，則由質(zhì)量經(jīng)理將計(jì)劃發(fā)至內(nèi)部質(zhì)量審核經(jīng)理實(shí)施 2 技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理 審核經(jīng)理根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃所需人員數(shù)量和資格選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員 ,并上質(zhì)量經(jīng)理審核 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 如果質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量審核小組成員 ,則內(nèi)部質(zhì)量審核小組成立 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 如果質(zhì)量經(jīng)理審核不確認(rèn)審核員，則返回審核經(jīng)理重新選擇審核員 3 技術(shù)質(zhì) 量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理組織經(jīng)審批合格的審核員成立審核小組 4 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 總經(jīng)理審查審核組成員資格是否符合內(nèi)部質(zhì)量審核的要求 5 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 總經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求 6 內(nèi)審核小組 內(nèi)審組組長 審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動的工作計(jì)劃和相關(guān)審核文件 6． 1 內(nèi)審小組編制詳細(xì)的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 6． 2 內(nèi)審小組確定審核的方式和方法 6． 3 內(nèi)審小組編制審核用核查表 6． 4 內(nèi)審小組按詳細(xì)的審核工作時(shí)間表實(shí)施審核 6． 5 如果需要分組 時(shí)確定每個(gè)小組的成員和組長 6． 6 各小組成員和組長由審核組組長審批 中國最大的管理資源中心 第 14 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 7 技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理 若審核經(jīng)理不同意，修訂工作計(jì)劃 8 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理審批內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃 8． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 如果質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃，審核經(jīng)理執(zhí)行該計(jì)劃 8． 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 如果質(zhì)量經(jīng)理不批準(zhǔn)，則返回審核經(jīng)理處重新編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 9 內(nèi)審小組 審核前一天將審核通知書面通知被審核部門，并確認(rèn)被審核部門收到通知 10 被審