【正文】 7 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部生成公司質(zhì)量信息報表。 6 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理審核若不同意回第 5 項，若同意到第 7 7 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理報請技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理批準(zhǔn) ,然后 QC 負(fù)責(zé)人向總公司申報注冊。 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 12 技術(shù)質(zhì)量部文檔員 技術(shù)質(zhì)量部文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂 ,并將修訂過的文件發(fā)至各部門。 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意回第 1 項，若同意到第 3 項。 14． 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 內(nèi)審員 由質(zhì)量經(jīng)理選用具有內(nèi)審員資格的員工實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 11． 5 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)控質(zhì)量體系實施情況，發(fā)現(xiàn)偏差，及時進行修正。 6 生產(chǎn)部 物資管理部采購部 銷售各部門總經(jīng)理組織內(nèi)部員工對體系文件進行宣傳，同時根據(jù)人員的不同層次進行質(zhì)量體系文件 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等 培訓(xùn) 7 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理對體系文件進行宣貫和培訓(xùn)。 質(zhì)量管理體系培訓(xùn)情況應(yīng)記錄下來并存檔 。 公司質(zhì)量管理體系文件由總裁批準(zhǔn)；各部門質(zhì)量管理體系文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)；要保證使用相應(yīng)文件的有效版本，不能使用作廢版本，對已作廢的圖紙及文件都要進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識和處理，避免誤用 。 7． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助培訓(xùn)中心對各部門總經(jīng)理進行體系文件實施培訓(xùn)。 11． 6 生產(chǎn)部 物資管理部采購部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等 與公司技術(shù)質(zhì)量部保持密切的聯(lián)系，及時通報實施情況，與公司保持同步。 14． 3 技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)審小組 內(nèi)部質(zhì)量審核小組按內(nèi)部質(zhì)量審核流程進行內(nèi)部質(zhì)量審核。 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理向各部門發(fā)布質(zhì)量文件編號規(guī)則并存檔。 13 生產(chǎn)部 物資管理部采購部 銷 售 部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等 生產(chǎn)部 ,物資管理部 ,采購部 ,銷售部 ,網(wǎng)絡(luò)工程部 ,中央研究院文檔員對修訂過的文件進行存檔。 8 生產(chǎn)部 采購部 物資管理 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等 各 QC 小組開展活動 ,QC 小組總結(jié)活動成果并將活動成果報技術(shù)質(zhì)量部審批 中國最大的管理資源中心 第 23 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 9 技術(shù)質(zhì)量部 QC 負(fù)責(zé)人 QC 負(fù)責(zé)人組織成果評審并上報技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評審。 8 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部判斷質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析內(nèi)容是否需要調(diào)整 9 技術(shù)質(zhì)量部 各部門 如需要調(diào)整，技術(shù)質(zhì)量部調(diào)整質(zhì)量信息內(nèi)容，將調(diào)整后的質(zhì)量信息內(nèi)容提交到各部門。轉(zhuǎn)到 7 6 技術(shù)質(zhì)量部 如質(zhì)量正常，轉(zhuǎn)到 7。 5 技術(shù)質(zhì)量部 QC 負(fù)責(zé)人 QC 小組負(fù)責(zé)人匯總并報質(zhì)量經(jīng)理審核。 11 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理 技術(shù)經(jīng)理若不同意各部門文件修改 申請回第 10項，若同意到 12 項。 16． 2 技術(shù)質(zhì)量總 如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意，則返回質(zhì)量經(jīng)理 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 監(jiān) 17 總經(jīng)辦 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核公司內(nèi)部質(zhì)量審核要求后批準(zhǔn) 17． 1 總經(jīng)辦 如果總裁批準(zhǔn)，由審核經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核 17． 2 總經(jīng)辦總裁 如果總裁不批準(zhǔn)，返回技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理處 18 技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理 審核經(jīng)理籌建審核小組，確定小組人 數(shù)、組長 19 技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)審小組組長 內(nèi)部質(zhì)量審核小組組長根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核標(biāo)準(zhǔn)和資格選用審核員 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 審核小組和審核員選定后由質(zhì)量經(jīng)理進行審查，報總經(jīng)理審批 20 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 總經(jīng)理對審核組成員進行審批 如果批準(zhǔn)審核組成立并開展工作 ,如果不批準(zhǔn) ,審核小組名單返還質(zhì)量經(jīng)理重新組織審核組 21 技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核組 審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍? 22 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) ,總裁 內(nèi)部質(zhì)量審核報告及不符合項報告報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)、總裁確認(rèn)體系的有 效性 23 總經(jīng)辦總裁 總裁召開管理評審會、確認(rèn)質(zhì)量管理體系實施的有效性 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 35 頁 文件和資料的控制流程 C06002003 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號規(guī)定并提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批。 14． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 體系正常運行 4 個月后質(zhì)量經(jīng)理可組 織內(nèi)部質(zhì)量審核。 11． 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人嚴(yán)格按質(zhì)量體系文件操作 11． 4 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理督促各責(zé)任人做好體系實施中各項記錄，并進行檢查。 5 技術(shù) 質(zhì)量部文檔管理員 文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍進行復(fù)制，并且對已復(fù)制的文件進行認(rèn)真核對，確保無差錯 技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員 文件管理人員將體系文件按發(fā)放范圍發(fā)放至各部門，并做好發(fā)放記錄； 技術(shù)質(zhì)量部文檔管理員 文件管理人員將原本文件存檔。公司內(nèi)部質(zhì)量審核由技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理實施； 各部門內(nèi)部質(zhì)量審核由各部門質(zhì)量經(jīng)理實施； 3． 4 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理和各部門對 CAR/PAR 表進行審核； 3． 5 公司管理評審必須由總裁主持；各部門管理評審必須由總經(jīng)理主持； 3． 6 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理對質(zhì)量糾紛進行仲裁 ,技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對質(zhì)量仲裁結(jié)果進行審核； 3． 7 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對 QC 小組活動進行指導(dǎo)和對需上報資料進行審核 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 對質(zhì)量管理體系培訓(xùn)要求進行核準(zhǔn) 。 4 特定政策 建立質(zhì)量管理體系是總裁的責(zé)任； 質(zhì)量管理體系文件由總裁（總經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)布； 總裁批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的實施日期； 內(nèi)部質(zhì)量審核員的任職資格由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)； 內(nèi)部質(zhì)量審核實施前，須提前一天通知被審核部門 ，并得到被審核部門確認(rèn) 審核員必須跟蹤不符合部門糾正狀況； 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 35 頁 糾正和預(yù)防措施的有效性必須由質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)； 管理評審總結(jié)會議必須由總裁主持； 質(zhì)量糾紛協(xié)議書必須由糾紛各方與技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理簽字生效； 中質(zhì)協(xié)是指中國質(zhì)量管理協(xié)會 。 7． 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助各部門總經(jīng)理做好分層培訓(xùn)準(zhǔn)備和分層培訓(xùn) 8 生產(chǎn)部 物資管理部采購部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部中央研究院等 各部門質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)公司總體實施計劃，制定本部門實施計劃，實施計劃中要求每一項有明確的、詳細(xì)的實施內(nèi)容、完成時間、責(zé)任人，如何進行考核等；質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)本部門體系實施需要制定二級發(fā)放范圍各清單。 11． 7 各部門質(zhì)量經(jīng)理總結(jié)實施經(jīng)驗，對實施過程中出現(xiàn)的不符合現(xiàn)象采取糾正和預(yù)防措施，并進行跟蹤。 中國最大的管理資源中心 第 9 頁 共 35 頁 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 14． 4 技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核小組 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后組織對審核結(jié)果的評價，對不符合項提出糾正措施要求，責(zé)成相關(guān)部門糾正 14． 5 技術(shù)質(zhì)量部內(nèi)部質(zhì)量審核小組 內(nèi)部質(zhì)量審核小組將內(nèi)部質(zhì)量審核報告送交技術(shù)質(zhì)量部有質(zhì)量經(jīng)理進行審核。 4 技術(shù)質(zhì)量部文檔員 文檔員依據(jù)編號規(guī)定對各部門的技術(shù)文檔編號實施進行監(jiān)督檢查。 內(nèi)部質(zhì)量審核流程說明 C06002004 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃并報技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批 1． 1 技術(shù)質(zhì)量部中央 研究院 年度審核計劃由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核后報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn) 1． 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，則由質(zhì)量經(jīng)理將計劃發(fā)至內(nèi)部質(zhì)量審核經(jīng)理實施 2 技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理 審核經(jīng)理根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃所需人員數(shù)量和資格選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員 ,并上質(zhì)量經(jīng)理審核