【正文】 放人發(fā)文人簽字確認(rèn) 文件更改申請(qǐng)單 F06002002 步驟 步驟說(shuō)明 ? 1. 申請(qǐng)人填寫更改文件名稱、文件編號(hào)和填寫申請(qǐng)更改的原因并簽名 ? 2． 更改人填寫更改前和更改后的內(nèi)容并簽名 ? 3． 審查人填寫更改審查意見(jiàn) 并簽名 ? 4． 批準(zhǔn)人填寫批準(zhǔn)情況并簽名 文件更改通知單 F06002003 步驟 步驟說(shuō)明 1 文件更改人填寫更改文件名稱、文件編號(hào)、申請(qǐng)更改部門和更改內(nèi)容并簽名 2 文件更改人填寫更改頁(yè)碼、更改條款、更改狀態(tài)并確認(rèn)更改文件發(fā)往部門 中國(guó)最大的管理資源中心 第 28 頁(yè) 共 35 頁(yè) 年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃 F06002004 步驟 步驟說(shuō)明 ? 1. 質(zhì)量管理體系經(jīng)理根據(jù)年度質(zhì)量體系審核要求 ,按月填寫年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃并簽名 核查表 F06002005 步驟 步驟說(shuō)明 ? 1. 審核專員制定具體的核查計(jì)劃即 填寫被審核部門、審核項(xiàng)目、檢查要素、審核依據(jù) ? 2. 審核專員填寫具體的審核內(nèi)容、檢查抽樣 ? 3. 審核專員填寫檢查結(jié)果并簽字 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 F06002006 步驟 步驟說(shuō)明 ? 1. 審核專員擬制本次內(nèi)審報(bào)告，內(nèi)容包括審核時(shí)間、受審核部門、審核組成員、審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核主要參加人員 ? 2 審核專員根據(jù)內(nèi)部審核過(guò)程填寫內(nèi)部審核綜述 ? 3 審核專員根據(jù)內(nèi)部審核綜述填寫不合格項(xiàng)分布情況及審核報(bào)告發(fā)放范圍 中國(guó)最大的管理資源中心 第 29 頁(yè) 共 35 頁(yè) 不符合項(xiàng)報(bào)告 F06002007 步驟 步驟說(shuō)明 ? 1. 審核專員根據(jù)不合格項(xiàng)填寫被審核部門及接觸人，并確認(rèn)送交給負(fù)責(zé)糾正行動(dòng)的人 ? 2. 審核專員根據(jù)審核結(jié)果填寫對(duì)所確認(rèn)的不符合項(xiàng)的綜述和評(píng)論并簽字 ? 3. 被審核部門負(fù)責(zé)糾正行動(dòng)的人根據(jù)審核結(jié)果填寫不合格原因及糾正措施計(jì)劃并簽字 糾正和預(yù)防措施要求表 F06002008 步驟 步驟說(shuō)明 1. 審核專員根據(jù)審核結(jié)果填寫不合格品 /體系描述 2 具體負(fù)責(zé)人填寫不合格原因及糾正措施計(jì)劃，即采取什么活動(dòng)，由誰(shuí)來(lái)實(shí)施，預(yù)定完成日期，確認(rèn)并簽字 管理評(píng)審記錄 F06002009 ? 步驟 步驟說(shuō)明 ? 1. 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理秘書(shū)根據(jù)管理評(píng)審要求編寫，主要包括評(píng)審日期、參加評(píng)審人員、評(píng)審目的、評(píng)審范圍 ? 2. 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理秘書(shū)根據(jù)管理評(píng)審過(guò)程編寫管理評(píng)審內(nèi)容 ? 3 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理秘書(shū)根據(jù)管理評(píng)審過(guò)程填寫管理員評(píng)審結(jié)論機(jī)糾正措施 質(zhì)量糾紛申訴仲裁表 F06002010 ? 步驟 步驟說(shuō)明 中國(guó)最大的管理資源中心 第 30 頁(yè) 共 35 頁(yè) ? 1. 申訴方填寫申訴理由并簽字 ? 2. 被訴方填寫出具相關(guān)的證據(jù)并簽字 ? 3. 仲裁代表填寫糾紛取證結(jié)論并簽字 ? 4． 仲裁代表填寫協(xié)議結(jié)果，申訴和被訴雙方簽字確認(rèn) ? 5． 仲裁代表跟蹤協(xié) 議結(jié)果情況并記錄實(shí)際情況 年度 QC小組注冊(cè)登記表 F06002011 步驟 步驟說(shuō)明 ? 1. QC小組負(fù)責(zé)人登記小組所在部門、名稱和人數(shù) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 31 頁(yè) 共 35 頁(yè) 優(yōu)秀質(zhì)量管理小組成果登記表 F06002012 步驟 步驟說(shuō)明 ? 1. 優(yōu)秀 QC 小組編寫該小組活動(dòng)課題報(bào)告，包括小組概括、小組成員、活動(dòng)記錄（詳細(xì)填寫）、歷年活動(dòng)情況 ? 2. 推薦部門根據(jù)質(zhì)量管理小組成果填寫意見(jiàn) ? 3. 質(zhì)量管理小組成果評(píng)審組根據(jù)質(zhì)量管理小組成果填寫意見(jiàn) 質(zhì)量管理體系實(shí)施計(jì)劃 F06002013 步驟 步驟說(shuō)明 1 質(zhì)量經(jīng)理填寫質(zhì)量管理體系實(shí)施的目的 2 質(zhì)量經(jīng)理填寫實(shí)施質(zhì)量管理體系的各階段的計(jì)劃內(nèi)容 3 質(zhì)量經(jīng)理填寫實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的資源及各部門和最高管理層的配合 的詳細(xì)要求 中國(guó)最大的管理資源中心 第 32 頁(yè) 共 35 頁(yè) 9 職責(zé)分工 文件編號(hào) 名稱及聯(lián)數(shù) 編制部門 編制人員 提交部門 提交時(shí)限 提交頻率 文件發(fā)放登記表 F06002001 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)管理員 各相關(guān)部門 各部登記表需求至文控中心發(fā)放給各相關(guān)部門 半天 不定 文件更改申請(qǐng)單 F06002002 文件更改部門 文件更改申請(qǐng)人 技術(shù)質(zhì)量部 文件更改申請(qǐng)需求至申請(qǐng)單提交 半天 收到申請(qǐng)單至申請(qǐng)單批準(zhǔn) 一天 不定 文件更改通知單 F06002003 技術(shù)質(zhì)量部 高級(jí)審核專員 技術(shù)質(zhì)量部 文件更改至通知單提交 半天 無(wú)固定頻率 年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃 F06002004 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量管理體系經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 計(jì)劃制定時(shí)間 每年一次 中國(guó)最大的管理資源中心 第 33 頁(yè) 共 35 頁(yè) 文件編號(hào) 名稱及聯(lián)數(shù) 編制部門 編制人員 提交部門 提交時(shí)限 提交頻率 五天 總經(jīng)理審批時(shí)間 兩天 核查表 F06002005 技術(shù)質(zhì)量部 審核專員 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管 理體系經(jīng)理 核查準(zhǔn)備至核查表提交 一天 經(jīng)理審批時(shí)間 一天 每年二次 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 F06002006 技術(shù)質(zhì)量部 審核專員 技術(shù)質(zhì)量部 被審核部門總經(jīng)理 審核結(jié)束至審核報(bào)告提交 三天 總經(jīng)理審批時(shí)間 兩天 每年二次 不符合項(xiàng)報(bào)告 F06002007 技術(shù)質(zhì)量部 審核專員 質(zhì)量經(jīng)理 審核結(jié)束至報(bào)告提交 三天 無(wú)固定頻率 糾正和預(yù)防措施要求表 技術(shù)質(zhì)量部審核專員被審核部門總審核結(jié)束無(wú)固定頻 中國(guó)最大的管理資源中心 第 34 頁(yè) 共 35 頁(yè) 文件編號(hào) 名稱及聯(lián)數(shù) 編制部門 編制人員 提交部門 提交時(shí)限 提交頻率 F06002008 經(jīng)理 至要求表提交 三天 要求表收到至完成反饋 三天 率 管理評(píng)審記錄 F06002009 管理高層 管理者代表 所有部門總經(jīng)理 管理評(píng)審結(jié)束至記錄提交 三天 每年二次 質(zhì)量糾紛申訴仲裁表 F06002010 三聯(lián) 技術(shù)質(zhì)量部仲裁代表申訴方 被訴方 仲裁結(jié)束至仲裁表提交 兩天 申訴方和被訴收到仲裁表至意見(jiàn)反饋提交 兩天 無(wú)固定頻率 年度 QC 小組注冊(cè)登記表 F06002011 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部 每年4月 1次/年 中國(guó)最大的管理資源中心 第 35 頁(yè) 共 35 頁(yè) 文件編號(hào) 名稱及聯(lián)數(shù) 編制部門 編制人員 提交部門 提交時(shí)限 提交頻率 優(yōu)秀質(zhì)量管理小組成果登記表 F06002012 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部 每年5月 1次/年 質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃 F06002013 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部 每年4月 每年1次