【正文】 放人發(fā)文人簽字確認 文件更改申請單 F06002002 步驟 步驟說明 ? 1. 申請人填寫更改文件名稱、文件編號和填寫申請更改的原因并簽名 ? 2． 更改人填寫更改前和更改后的內容并簽名 ? 3． 審查人填寫更改審查意見 并簽名 ? 4． 批準人填寫批準情況并簽名 文件更改通知單 F06002003 步驟 步驟說明 1 文件更改人填寫更改文件名稱、文件編號、申請更改部門和更改內容并簽名 2 文件更改人填寫更改頁碼、更改條款、更改狀態(tài)并確認更改文件發(fā)往部門 中國最大的管理資源中心 第 28 頁 共 35 頁 年度質量體系審核計劃 F06002004 步驟 步驟說明 ? 1. 質量管理體系經理根據年度質量體系審核要求 ,按月填寫年度質量體系審核計劃并簽名 核查表 F06002005 步驟 步驟說明 ? 1. 審核專員制定具體的核查計劃即 填寫被審核部門、審核項目、檢查要素、審核依據 ? 2. 審核專員填寫具體的審核內容、檢查抽樣 ? 3. 審核專員填寫檢查結果并簽字 內部質量審核報告 F06002006 步驟 步驟說明 ? 1. 審核專員擬制本次內審報告，內容包括審核時間、受審核部門、審核組成員、審核目的、審核范圍、審核依據、審核主要參加人員 ? 2 審核專員根據內部審核過程填寫內部審核綜述 ? 3 審核專員根據內部審核綜述填寫不合格項分布情況及審核報告發(fā)放范圍 中國最大的管理資源中心 第 29 頁 共 35 頁 不符合項報告 F06002007 步驟 步驟說明 ? 1. 審核專員根據不合格項填寫被審核部門及接觸人，并確認送交給負責糾正行動的人 ? 2. 審核專員根據審核結果填寫對所確認的不符合項的綜述和評論并簽字 ? 3. 被審核部門負責糾正行動的人根據審核結果填寫不合格原因及糾正措施計劃并簽字 糾正和預防措施要求表 F06002008 步驟 步驟說明 1. 審核專員根據審核結果填寫不合格品 /體系描述 2 具體負責人填寫不合格原因及糾正措施計劃，即采取什么活動，由誰來實施，預定完成日期，確認并簽字 管理評審記錄 F06002009 ? 步驟 步驟說明 ? 1. 技術質量部總經理秘書根據管理評審要求編寫，主要包括評審日期、參加評審人員、評審目的、評審范圍 ? 2. 技術質量部總經理秘書根據管理評審過程編寫管理評審內容 ? 3 技術質量部總經理秘書根據管理評審過程填寫管理員評審結論機糾正措施 質量糾紛申訴仲裁表 F06002010 ? 步驟 步驟說明 中國最大的管理資源中心 第 30 頁 共 35 頁 ? 1. 申訴方填寫申訴理由并簽字 ? 2. 被訴方填寫出具相關的證據并簽字 ? 3. 仲裁代表填寫糾紛取證結論并簽字 ? 4． 仲裁代表填寫協議結果，申訴和被訴雙方簽字確認 ? 5． 仲裁代表跟蹤協 議結果情況并記錄實際情況 年度 QC小組注冊登記表 F06002011 步驟 步驟說明 ? 1. QC小組負責人登記小組所在部門、名稱和人數 中國最大的管理資源中心 第 31 頁 共 35 頁 優(yōu)秀質量管理小組成果登記表 F06002012 步驟 步驟說明 ? 1. 優(yōu)秀 QC 小組編寫該小組活動課題報告，包括小組概括、小組成員、活動記錄（詳細填寫）、歷年活動情況 ? 2. 推薦部門根據質量管理小組成果填寫意見 ? 3. 質量管理小組成果評審組根據質量管理小組成果填寫意見 質量管理體系實施計劃 F06002013 步驟 步驟說明 1 質量經理填寫質量管理體系實施的目的 2 質量經理填寫實施質量管理體系的各階段的計劃內容 3 質量經理填寫實施質量管理體系所需要的資源及各部門和最高管理層的配合 的詳細要求 中國最大的管理資源中心 第 32 頁 共 35 頁 9 職責分工 文件編號 名稱及聯數 編制部門 編制人員 提交部門 提交時限 提交頻率 文件發(fā)放登記表 F06002001 技術質量部 技術管理員 各相關部門 各部登記表需求至文控中心發(fā)放給各相關部門 半天 不定 文件更改申請單 F06002002 文件更改部門 文件更改申請人 技術質量部 文件更改申請需求至申請單提交 半天 收到申請單至申請單批準 一天 不定 文件更改通知單 F06002003 技術質量部 高級審核專員 技術質量部 文件更改至通知單提交 半天 無固定頻率 年度質量體系審核計劃 F06002004 技術質量部 質量管理體系經理 技術質量部總經理 計劃制定時間 每年一次 中國最大的管理資源中心 第 33 頁 共 35 頁 文件編號 名稱及聯數 編制部門 編制人員 提交部門 提交時限 提交頻率 五天 總經理審批時間 兩天 核查表 F06002005 技術質量部 審核專員 技術質量部質量管 理體系經理 核查準備至核查表提交 一天 經理審批時間 一天 每年二次 內部質量審核報告 F06002006 技術質量部 審核專員 技術質量部 被審核部門總經理 審核結束至審核報告提交 三天 總經理審批時間 兩天 每年二次 不符合項報告 F06002007 技術質量部 審核專員 質量經理 審核結束至報告提交 三天 無固定頻率 糾正和預防措施要求表 技術質量部審核專員被審核部門總審核結束無固定頻 中國最大的管理資源中心 第 34 頁 共 35 頁 文件編號 名稱及聯數 編制部門 編制人員 提交部門 提交時限 提交頻率 F06002008 經理 至要求表提交 三天 要求表收到至完成反饋 三天 率 管理評審記錄 F06002009 管理高層 管理者代表 所有部門總經理 管理評審結束至記錄提交 三天 每年二次 質量糾紛申訴仲裁表 F06002010 三聯 技術質量部仲裁代表申訴方 被訴方 仲裁結束至仲裁表提交 兩天 申訴方和被訴收到仲裁表至意見反饋提交 兩天 無固定頻率 年度 QC 小組注冊登記表 F06002011 技術質量部 質量經理 技術質量部 每年4月 1次/年 中國最大的管理資源中心 第 35 頁 共 35 頁 文件編號 名稱及聯數 編制部門 編制人員 提交部門 提交時限 提交頻率 優(yōu)秀質量管理小組成果登記表 F06002012 技術質量部 質量經理 技術質量部 每年5月 1次/年 質量管理實施計劃 F06002013 技術質量部 質量經理 技術質量部 每年4月 每年1次