【正文】 附表七 南京 XXX 供 應(yīng)商質(zhì)量要求 第 21 頁，共 32 頁 專用檢具、檢測(cè)設(shè)備清單 供應(yīng)商名稱： 序號(hào) 南亞專用檢具 /檢測(cè)設(shè)備名稱 現(xiàn)有專用檢具 /檢測(cè)設(shè)備 名稱 現(xiàn)有專用檢具 /檢測(cè)設(shè)備 編號(hào) 完成時(shí)間 （需添加專用檢具 /檢測(cè)設(shè)備時(shí)） 備注 附表八 南京 XXX 供 應(yīng)商質(zhì)量要求 第 22 頁，共 32 頁 南亞產(chǎn)品 用戶反饋廢品率（ PPM）目標(biāo)值 （ 年度） 供應(yīng)商名稱： 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 /類別 供應(yīng)商確定的年度用戶反饋廢品率（ PPM）目標(biāo)值 南亞公司確認(rèn) 的 PPM目標(biāo)值 備注 附表九 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 24 頁，共 32 頁 按預(yù)定供貨能力生產(chǎn)的產(chǎn)品投資計(jì)劃 件 號(hào) 名 稱 預(yù)定生產(chǎn)能力 件 /套 預(yù)計(jì)投資總額 （萬元） 設(shè)備部分（生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)） 工裝部分（生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)） 序號(hào) 設(shè)備名稱 設(shè)備用途 已有設(shè)備數(shù)量 預(yù)計(jì)需增加的設(shè)備數(shù)量 預(yù)計(jì)完成 時(shí)間 預(yù)計(jì)將達(dá)到的 生產(chǎn)能力 序號(hào) 工裝名稱 工裝用途 預(yù)計(jì)需增加的工裝數(shù)量 預(yù)計(jì)完成 時(shí)間 預(yù)計(jì)將達(dá)到的 生產(chǎn)能力 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 20 附表十 甲方授權(quán)代表： 授權(quán)代表： 蓋章： 蓋章： 日期： 日期：版本號(hào)： C NYCG/G3402— 20xx 共 32 頁 第 25 頁 附件 B NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計(jì)劃評(píng)審報(bào)告 JLCG340201 過程控制計(jì)劃評(píng)審 供應(yīng)商名稱 日期 供應(yīng)商代號(hào) 評(píng)審員 — 供應(yīng)商質(zhì)量工程師（ SQE） 供應(yīng)商地址 供 應(yīng)商參加人員 產(chǎn)品名稱 繪圖日期 工程修改等級(jí) 工程修改單號(hào) 型號(hào)年份 項(xiàng)目 生產(chǎn)件審批程序狀態(tài) 產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證是否完成 是 否 不適用 是否為動(dòng)力總成件 是 否 是否與安全相關(guān)的零件 是 否 審查種類 某一點(diǎn)或某一范圍（詳細(xì)說明） 全面質(zhì)量系統(tǒng) 評(píng)審狀態(tài) 初始 (過程 AUDIT 評(píng)審 ) 跟蹤（一日生產(chǎn)評(píng)審） GP9 全面按預(yù)定能力運(yùn)行 年度評(píng)審（全過程 AUDIT 評(píng)審） 結(jié)果 評(píng)審得分 . 評(píng)審等級(jí) A B C D 通過 部分通過 下次檢查日期 不通過 供應(yīng)商代表： 日期： 采購部評(píng)審人員： 日期： 版本號(hào)： C NYCG/G3402— 20xx 第 26 頁，共 32 頁 NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計(jì)劃評(píng)審報(bào)告 論點(diǎn) /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結(jié)論 評(píng)語 技術(shù)信息具備情況 1(*) 生產(chǎn)部門是否有經(jīng)過最新修改的產(chǎn)品圖紙？ 3 / 0 3 2 供應(yīng)商是否有最終用戶批準(zhǔn)的圖紙？ 2 / 0 2 3 圖紙內(nèi)容是否完整？（耐久性、幾何尺寸和外觀測(cè)量、數(shù)據(jù)記錄、產(chǎn)品關(guān)鍵特性） 3 1 0 3 4 4) 是否應(yīng)用了所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) /零件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) /下級(jí)零件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)？ 3 1 0 3 5(*) 如果由供應(yīng)商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，使用設(shè)計(jì)故障模式和后果分析來產(chǎn)生生產(chǎn)流程故障模式和后果分析嗎？ 3 1 0 3 質(zhì)量系統(tǒng)文件 6(*) 是否有工藝流程圖，令人滿意嗎？（包括接受原材料、返工、標(biāo)識(shí)廢品、測(cè)量、檢查和運(yùn)輸） 3 1 0 3 7(*) 是否有 PFMEA，令人滿意嗎？（從潛在風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，與生產(chǎn)流程相符的數(shù)量，及是否包括生產(chǎn)和程序要求的規(guī)定等方面考慮）有證據(jù)表明這一文件正在使用嗎？是否有證據(jù)表明該文件是一個(gè)變動(dòng)的文件？ 3 1 0 3 8(*) 過程控制計(jì)劃是否有效并可以接受嗎？（數(shù)值與 PFMEA 和工藝流程相匹配、包括產(chǎn)品關(guān)鍵特性 KPCs/PQCs/KCCs、如果適用的話是否包括 GP12，以及是否包括最新的工程修改單等方面的考慮） 4 2 0 4 9 9) PFMEA 中列出的 “ 現(xiàn)有控制 ” 是否在控制計(jì)劃中詳細(xì)說明？ 3 1 0 3 10(*) 控制計(jì)劃中的過程控制是否對(duì) PFMEA 高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)進(jìn)行了陳述？ 3 1 0 3 11(*) KPCs/PQCs/KCCs 在控制計(jì)劃中是否注明了量具、樣本大小、檢驗(yàn)頻次？ 2 / 0 2 12(*) 對(duì)每道工序的樣本大小和檢查頻率的規(guī)定是否合理？ 2 / 0 2 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 13(*) 對(duì)組成總成件的所有部件是否有經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)商清單？ 2 / 0 2 版本號(hào)： C NYCG/G3402— 20xx 第 27 頁，共 32 頁 討論點(diǎn) /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結(jié)論 評(píng)語 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 14(*) 是否采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)確保只有經(jīng)過認(rèn)可的外購件才能用于產(chǎn)品生產(chǎn)？ 2 / 0 2 15(*) 當(dāng)零件有追溯性要求時(shí)，控制是否與最終產(chǎn)品組成部件的可追溯性聯(lián)系起來？ (先進(jìn)先出法 ) 2 / 0 2 16 工作現(xiàn)場(chǎng)的配置是否齊全，與工藝流程圖相符嗎？ 3 1 0 3 17(*) 所有的工具和測(cè)量儀器都具備嗎 ?都正確地標(biāo)明、校準(zhǔn)并認(rèn)證了嗎？ 3 1 0 3 18(*) 每道工序是否都有適宜的作業(yè)指導(dǎo)書？ 3 1 0 3 18a (*) 是否足以支持工作的有效開展？包括不合格品的處理嗎？ 3 1 0 3 18b(*) 極限樣件（ BS）是否有效，操作者在工作中是否使用？ 3 1 0 3 19(*) 所有的測(cè)量儀器都掛有使用說明嗎？明顯嗎？ 2 / 0 2 20(*) 操作者是否能理解指導(dǎo)書的內(nèi)容？操作者是否經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn) ? 3 1 0 3 21(*) 標(biāo)準(zhǔn)樣件是否能驗(yàn)證檢驗(yàn)和防錯(cuò)設(shè)施的有效性 ? 3 1 0 3 22(*) 是否有設(shè)備、工裝及輔助設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃，是否照計(jì)劃實(shí)施了維護(hù)？ 3 1 0 3 23(*) 過程檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否與控制計(jì)劃一致