【正文】 3 1 0 3 版本號： C NYCG/G3402— 20xx 第 30 頁，共 32 頁 討論點 /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結論 評語 制造 50 重要特性的檢測 /試驗數(shù)據(jù)是否記錄并存檔？ 3 1 0 3 51(*) 在生產(chǎn)啟動 /建立初期，是否已經(jīng)確認產(chǎn)品符合技術規(guī)范？所使用的原材料 /半成品與所確認的一致嗎？ 3 1 0 3 52 在生產(chǎn)流程中的產(chǎn)品、零件、半成品、原材料都正確地標識了嗎（例如：圖號 / 件號、 版本號、批次號、鑄造號等）？擺放位置與檢驗狀態(tài)對應嗎？如果有要求的話能保證其可追溯性嗎？ 3 1 0 3 53 是否所有的內(nèi)部的和客戶抱怨的質量趨勢（報告、索賠、零公里故障等）都被有效的監(jiān)控、及時更新并且符合相應的指標？ 4 2 0 4 (*)審核必須通過 南京 XXX 供應商質量要求 第 31 頁，共 32 頁 NANJING CHINA 供應商質量 過程控制計劃評審報告 評審 員評語： 技術信息具備情況 質量系統(tǒng)文件 質量系統(tǒng)實施計劃 質量體系執(zhí)行的管理 采購件的控制和檢驗 制造 南京 XXX 供應商質量要求 第 32 頁，共 32 頁 生產(chǎn)程序控制計劃審查 –改正措施計劃 問題 關注點 改正措施 責任人 要求完成日期 技術信息具備情況 質量系統(tǒng)文件 質量系統(tǒng)實施計劃 。 南京 XXX 供應商質量要求 第 15 頁，共 32 頁 供應商為南亞提供的產(chǎn)品清單 供應商： 填寫日期： 序號 件號 名稱 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 附表一南京 XXX 供應商質量要求 第 16 頁，共 32 頁 過程潛在的失效模式及后果分析 （ PFMEA） FMEA 編號： 產(chǎn)品名稱： 過程責任部門： 頁碼： 零 件 號： 關鍵日期： 編制： 主要參加人員： FMEA編制日期： 工藝功能要求 潛在的失效 模式 潛在的失效 后果 嚴重 程度數(shù) （ S） 級別 潛在的失效 原因 /機理 頻度數(shù) （ O） 現(xiàn)行過程控制 不可探測度數(shù)（ D） 風險順序數(shù)（ RPN） 建議的措施 責任及目標 完成日期 措施結果 采取的措施 嚴重度數(shù) 頻度 數(shù) 不可探測數(shù) 風險 順序數(shù)（ RPN） 附表二 南京 XXX 供應商質量要求 第 17 頁，共 32 頁 控 制 計 劃 頁碼： 試生產(chǎn) 批生產(chǎn) 主要聯(lián)系人 /電話： 日期（制定） 日期（修定）控制計劃編號： 聯(lián)系人： 電話： 零件編號 /最近更改等級 核心小組： 客戶認可日期： 零件名稱 供應商 /工廠 供應商代碼 零件 /材料 工序號 工序名稱 / 操作說明 制造用機器、設備、夾具、工具 特 征 重要特 性分類 方 法 控制方法 反應計劃 編號 產(chǎn)品 /工序 產(chǎn)品 /工藝 技術條件 /公差 評價 / 測量技術 樣 本 大小 頻次 附表三 √ 南京 XXX 供應商質量要求 第 18 頁，共 32 頁 產(chǎn)品圖紙 /標準清單 供應商名稱： 序號 正式圖紙圖號 / 標準號 名稱 收到日期 標準何時翻譯 完成 備注 附表五 南京 XXX 供 應商質量要求 第 19 頁，共 32 頁 分供方及零部件 /材料清單 供應商名稱： 序號 分供方名稱 所供零部件 /材料名稱 對分供方的評 審結論 備注 附表六 南京 XXX 供 應商質量要求 第 20 頁，共 32 頁 設備、 工裝、模具清單 供應商名稱： 序 號 南亞專用設備 /工裝 /模具名稱 現(xiàn)有專用設備 /工裝 /模具 名稱 現(xiàn)有專用設備 /工裝 /模具編號 完成時間 （需添加專用設備 /工裝 /模具 時） 備注