【導(dǎo)讀】應(yīng)商所必須遵守的。此外，本要求明確了供應(yīng)商需通過過程控制的方法來。南京XXX各有關(guān)部門將按。照本要求的內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品開發(fā)各階段的工作進(jìn)行檢查和認(rèn)可?！?6頁正文和30頁附錄。件和檢驗(yàn)文件、質(zhì)量保證手冊(cè)、材料規(guī)格、試驗(yàn)報(bào)告等）。這些規(guī)程必須提供給南京XXX采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員進(jìn)行審查。產(chǎn)品必須不含鎘，除非是圖紙上特別提出要求，但應(yīng)由南亞工程部批準(zhǔn)。藝要求的產(chǎn)品，并具有相應(yīng)的供貨能力。防止缺陷的發(fā)生。生產(chǎn)過程自動(dòng)調(diào)整。準(zhǔn)則和采取的措施通知南京XXX。檢驗(yàn)和控制手段。要接受檢查的樣品量；與制造或子供應(yīng)商工藝過程穩(wěn)定性有關(guān)的檢查頻度；檢查頻次和/或用于記錄檢驗(yàn)結(jié)果的文件?？刂朴?jì)劃還應(yīng)該包括向南京XXX交貨前對(duì)產(chǎn)品所作的功能、性能和可靠性檢查。檢驗(yàn)設(shè)備的精度和校驗(yàn)必須按書面維護(hù)規(guī)程執(zhí)行。a）向南京XXX采購部告知他無法檢查的特性以及他準(zhǔn)備委托試驗(yàn)的合格實(shí)驗(yàn)室的名稱；

　　

【正文】 圖紙內(nèi)容是否完整？（耐久性、幾何尺寸和外觀測(cè)量、數(shù)據(jù)記錄、產(chǎn)品關(guān)鍵特性） 3 1 0 3 4 4) 是否應(yīng)用了所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) /零件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) /下級(jí)零件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)？ 3 1 0 3 5(*) 如果由供應(yīng)商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，使用設(shè)計(jì)故障模式和后果分析來產(chǎn)生生產(chǎn)流程故障模式和后果分析嗎？ 3 1 0 3 質(zhì)量系統(tǒng)文件 6(*) 是否有工藝流程圖，令人滿意嗎？（包括接受原材料、返工、標(biāo)識(shí)廢品、測(cè)量、檢查和運(yùn)輸） 3 1 0 3 7(*) 是否有 PFMEA，令人滿意嗎？（從潛在風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，與生產(chǎn)流程相符的數(shù)量，及是否包括生產(chǎn)和程序要求的規(guī)定等方面考慮）有證據(jù)表明這一文件正在使用嗎？是否有證據(jù)表明該文件是一個(gè)變動(dòng)的文件？ 3 1 0 3 8(*) 過程控制計(jì)劃是否有效并可以接受嗎？（數(shù)值與 PFMEA 和工藝流程相匹配、包括產(chǎn)品關(guān)鍵特性 KPCs/PQCs/KCCs、如果適用的話是否包括 GP12，以及是否包括最新的工程修改單等方面的考慮） 4 2 0 4 9 9) PFMEA 中列出的 “ 現(xiàn)有控制 ” 是否在控制計(jì)劃中詳細(xì)說明？ 3 1 0 3 10(*) 控制計(jì)劃中的過程控制是否對(duì) PFMEA 高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)進(jìn)行了陳述？ 3 1 0 3 11(*) KPCs/PQCs/KCCs 在控制計(jì)劃中是否注明了量具、樣本大小、檢驗(yàn)頻次？ 2 / 0 2 12(*) 對(duì)每道工序的樣本大小和檢查頻率的規(guī)定是否合理？ 2 / 0 2 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 13(*) 對(duì)組成總成件的所有部件是否有經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)商清單？ 2 / 0 2 版本號(hào)： C NYCG/G3402— 20xx 第 27 頁，共 32 頁 討論點(diǎn) /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結(jié)論 評(píng)語 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 14(*) 是否采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)確保只有經(jīng)過認(rèn)可的外購件才能用于產(chǎn)品生產(chǎn)？ 2 / 0 2 15(*) 當(dāng)零件有追溯性要求時(shí)，控制是否與最終產(chǎn)品組成部件的可追溯性聯(lián)系起來？ (先進(jìn)先出法 ) 2 / 0 2 16 工作現(xiàn)場(chǎng)的配置是否齊全，與工藝流程圖相符嗎？ 3 1 0 3 17(*) 所有的工具和測(cè)量儀器都具備嗎 ?都正確地標(biāo)明、校準(zhǔn)并認(rèn)證了嗎？ 3 1 0 3 18(*) 每道工序是否都有適宜的作業(yè)指導(dǎo)書？ 3 1 0 3 18a (*) 是否足以支持工作的有效開展？包括不合格品的處理嗎？ 3 1 0 3 18b(*) 極限樣件（ BS）是否有效，操作者在工作中是否使用？ 3 1 0 3 19(*) 所有的測(cè)量儀器都掛有使用說明嗎？明顯嗎？ 2 / 0 2 20(*) 操作者是否能理解指導(dǎo)書的內(nèi)容？操作者是否經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn) ? 3 1 0 3 21(*) 標(biāo)準(zhǔn)樣件是否能驗(yàn)證檢驗(yàn)和防錯(cuò)設(shè)施的有效性 ? 3 1 0 3 22(*) 是否有設(shè)備、工裝及輔助設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃，是否照計(jì)劃實(shí)施了維護(hù)？ 3 1 0 3 23(*) 過程檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否與控制計(jì)劃一致？ 2 / 0 2 24(*) 是否按照規(guī)定實(shí)施了相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)？ 4 2 0 4 25 操作者是否注意到產(chǎn)品的關(guān)鍵特性（ KPCs/KCCs）？ 2 / 0 2 版本號(hào)： C NYCG/G3402— 20xx 第 28 頁，共 32 頁 討論點(diǎn) /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結(jié)論 評(píng)語 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 26(*) 控制計(jì)劃中規(guī)定采用 SPC 的工序是否正確地對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄 ? 數(shù)據(jù)是否標(biāo)出了合理的控制限 ? 3 1 0 3 27(*) 失 控點(diǎn)是否注明已采用糾正措施 ? 3 / 0 3 28(*) 產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果可接受嗎（來料、過程中、最終產(chǎn)品） ? 3 / 0 3 29(*) 制造過程是否具備必須的能力 (Ppk, Cpk, Cmk)? 4 2 0 4 30(*) 包裝和物料轉(zhuǎn)運(yùn)是否能夠保證零件免于損壞 ? 3 1 0 3 31(*) 是否制訂了完善的在制品和最終產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書（貫穿整個(gè)生產(chǎn)過程指導(dǎo)發(fā)運(yùn)區(qū)，包括返工 /返修區(qū)） ? 2 / 0 2 32 對(duì)準(zhǔn)備交運(yùn)的零件，供應(yīng)商是否實(shí)施了“以客戶角度進(jìn)行的檢查”？ 4 2 0 4 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理 33(*) 是否有跟蹤機(jī)構(gòu)對(duì)故障停產(chǎn)、廢品、特殊訂單、工廠問題等報(bào)告有溯源機(jī)制 ? 2 / 0 2 34(*) 對(duì)不受檢驗(yàn)控制的情況是否進(jìn)行管理？是否遵從措施計(jì)劃執(zhí)行？是否規(guī)定了相關(guān)責(zé)任，相關(guān)人員了解他們的責(zé)任嗎 ? 2 / 0 2 35(*) 發(fā)生的問題是否與能夠提供幫助的人員及時(shí)交流？支持系統(tǒng)是否對(duì)操作者作出反應(yīng) ? 2 / 0 2 36(*) 如果不止一個(gè)班生產(chǎn)，信息是否交叉?zhèn)鬟f給下一班次 ? 3 1 0 3 37 誤差成本：所有與質(zhì)量有關(guān)的項(xiàng)目（客戶關(guān)注的問題、問題報(bào)告、保修等）是否都追溯到 PFMEA 和控制計(jì)劃，以確定系統(tǒng)在哪里失效？ 3 / 0 3 38 PFMEA 和控制計(jì)劃是否已進(jìn)行更新？ 3 1 0 3 版本號(hào)： C NYCG/G3402— 20xx 第 29 頁，共 32 頁 生產(chǎn)程序控制計(jì)劃審查附件 討論點(diǎn) /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結(jié)論 評(píng)語 采購件的控制和檢驗(yàn) 39(*) 對(duì)每一種產(chǎn)品或 技術(shù)是否都有合格的二級(jí)供應(yīng)商清單 ? 4 2 0 4 40 選擇新的二級(jí)供應(yīng)商、取消或限制現(xiàn)有二級(jí)供應(yīng)商的程序是怎樣的？ 3 1 0 3 41 對(duì)于不受來料檢驗(yàn)控制的物料 /原材料，對(duì)每一批發(fā)交： 是否有專門的控制和檢驗(yàn)文件（例如理化分析和 /或檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告） 和 /或 是否有已得到認(rèn)可的二級(jí)供應(yīng)商所提供的合格報(bào)告？ 3 / 0 3 42(*) 在把外購件或原材料用于被評(píng)審產(chǎn)品的制造之前，如何對(duì)其進(jìn)行認(rèn)可？（是否有相關(guān)文件、控制實(shí)施的完整性與有效 性；如果該外購件或原材料經(jīng)過了多付模具、多腔模，必須對(duì)每一付模具、模腔進(jìn)行認(rèn)可。） 4 2 0 4 43 如何防止更改后的材料或零部件與更改前的材料或零部件混用？ 3 1 0 3 44(*) 是否確定并執(zhí)行了不合格品管理辦法？ 4 2 0 4 45 對(duì)控制計(jì)劃中規(guī)定使用特性控制檢驗(yàn)（如：通規(guī) /止規(guī)）的物料 /零件，供應(yīng)商是否對(duì)首批交付的產(chǎn)品實(shí)施了檢驗(yàn)？并對(duì)以后的產(chǎn)品定期抽檢，實(shí)施變量控制和統(tǒng)計(jì)分析（至少對(duì)重要的特性而言）？ 2 / 0 2 46 對(duì)于待檢、已收、退貨和待處理的零部件或原材料，是否有隔離制度？ 3 1 0 3 制造 47 是否有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計(jì)劃（如： APQP），該計(jì)劃是否考慮、發(fā)展和完善了所有的相關(guān)要求？ 4 2 0 4 48 對(duì)生產(chǎn)初期或正式生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了與風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)的有效的糾正措施？在需要時(shí)，還要對(duì)相應(yīng)的文件更新（例如：控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書等） 3 1 0 3 49(*) 在生產(chǎn)啟動(dòng)前，供應(yīng)商是否得到了客戶的認(rèn)可？現(xiàn)在采用的工藝是否與顧客批準(zhǔn) 的一致？如果是采用組合模具或經(jīng)過多腔模制造的零件，則應(yīng)對(duì)模具的每腔 /每副模具進(jìn)行認(rèn)可。 3 1 0 3 版本號(hào)： C NYCG/G3402— 20xx 第 30 頁，共 32 頁 討論點(diǎn) /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結(jié)論 評(píng)語 制造 50 重要特性的檢測(cè) /試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否記錄并存檔？ 3 1 0 3 51(*) 在生產(chǎn)啟動(dòng) /建立初期，是否已經(jīng)確認(rèn)產(chǎn)品符合技術(shù)規(guī)范？所使用的原材料 /半成品與所確認(rèn)的一致嗎？ 3 1 0 3 52 在生產(chǎn)流程中的產(chǎn)品、零件、半成品、原材料都正確地標(biāo)識(shí)了嗎（例如：圖號(hào) / 件號(hào)、 版本號(hào)、批次號(hào)、鑄造號(hào)等）？擺放位置與檢驗(yàn)狀態(tài)對(duì)應(yīng)嗎？如果有要求的話能保證其可追溯性嗎？ 3 1 0 3 53 是否所有的內(nèi)部的和客戶抱怨的質(zhì)量趨勢(shì)（報(bào)告、索賠、零公里故障等）都被有效的監(jiān)控、及時(shí)更新并且符合相應(yīng)的指標(biāo)？ 4 2 0 4 (*)審核必須通過 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 31 頁，共 32 頁 NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計(jì)劃評(píng)審報(bào)告 評(píng)審 員評(píng)語： 技術(shù)信息具備情況 質(zhì)量系統(tǒng)文件 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理 采購件的控制和檢驗(yàn) 制造 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 32 頁，共 32 頁 生產(chǎn)程序控制計(jì)劃審查 –改正措施計(jì)劃 問題 關(guān)注點(diǎn) 改正措施 責(zé)任人 要求完成日期 技術(shù)信息具備情況 質(zhì)量系統(tǒng)文件 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃