【正文】 ） 4 2 0 4 43 如何防止更改后的材料或零部件與更改前的材料或零部件混用？ 3 1 0 3 44(*) 是否確定并執(zhí)行了不合格品管理辦法？ 4 2 0 4 45 對控制計劃中規(guī)定使用特性控制檢驗（如：通規(guī) /止規(guī)）的物料 /零件，供應商是否對首批交付的產品實施了檢驗？并對以后的產品定期抽檢，實施變量控制和統(tǒng)計分析（至少對重要的特性而言）？ 2 / 0 2 46 對于待檢、已收、退貨和待處理的零部件或原材料，是否有隔離制度？ 3 1 0 3 制造 47 是否有產品實現(xiàn)計劃（如： APQP），該計劃是否考慮、發(fā)展和完善了所有的相關要求？ 4 2 0 4 48 對生產初期或正式生產中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了與風險程度相適應的有效的糾正措施？在需要時，還要對相應的文件更新（例如：控制計劃，作業(yè)指導書等） 3 1 0 3 49(*) 在生產啟動前，供應商是否得到了客戶的認可？現(xiàn)在采用的工藝是否與顧客批準 的一致？如果是采用組合模具或經過多腔模制造的零件，則應對模具的每腔 /每副模具進行認可。 其它 當供應商提供的產品出現(xiàn)質量問題時，相關處罰、索賠等要求按供應商與南亞簽訂的“產品采購合南京 XXX 供應商質量要求 第 14 頁，共 32 頁 同”或“質量協(xié)議”執(zhí)行。 注：如果供應商不能提供其二級供應商質量能力，生產能力和發(fā)交要求滿足要的書面證據(jù)，也可能導致“否定”的結果。 定義：供應商在已簽訂的合同訂貨量或就階段性執(zhí)行計劃達成的協(xié)議的基礎上通過了 Run Rate全部的要求，然而客戶的需求（ LCR）超出了已簽訂的合同訂貨量。過程控制計劃評審（ B 部分）和生產能力分析（ C部分 ）都通過。 庫存清單 對因準備或完成 Run Rate 而產生的成品，供應商負責建立在制品清單，該清單應保存到 GM/FIAT要求發(fā)運產品時。 注：設備供應商和 /或二級供應商也可邀請參加客戶監(jiān)控的或供應商監(jiān)控的 Run Rates。 主要客戶代表為供應商質量工程師，必要時采購員和認可工程師也可參與。 為保證在實施 Run Rate前已準備就緒，供應商應自己實施 Run Rate或模擬生產，同時填寫以下 Run Rate 附件的工作表 ? “ B” – 過程控制計劃評審 “ C, C1, 2 amp。 基本信息 RUN RATE 的持續(xù)時間 在生產全部客戶需求產品時， Run Rate的持續(xù)時間應該足夠用于核查過程能夠滿足訂貨量要求。 當現(xiàn)有過程被認定其能力和 /或產量已發(fā)生變化時，在應用本程序時還需要了解變更的 情況。注：日常供貨能力應大于等于 LCR。 Cp, Cpk）； 保證達到南京 XXX公司所要求的質量目標。圖紙上另南京 XXX 供應商質量要求 第 11 頁，共 32 頁 有規(guī)定的情況下除外。 表 3 尺寸特性的分類 額定尺寸（毫米） 規(guī)定的總公差范圍（毫米）● ≤ 3 ≤ ＞ 3?6 ≤ ＞ ＞ 6? 10 ≤ ＞ ＞ 10?18 ≤ ＞ ＞ 18?30 ≤ ＞ ＞ 30?50 ≤ ＞ ＞ 50?80 ≤ ＞ ＞ 80?120 ≤ ＞ ＞ 120?180 ≤ ＞ ＞ 180?250 ≤ ＞ ＞ 250?315 ≤ ＞ ＞ 315?400 ≤ ＞ ＞ 400?500 ≤ ＞ ＞ 500?630 ≤ ＞ ＞ 630?800 ≤ ＞ ＞ 800?1000 ≤ ＞ ＞ 1000?1250 ≤ ＞ ＞ 1250?1600 ≤ ＞ ＞ 1600?20xx ≤ ＞ ＞ 20xx?2500 ≤ ＞ ＞ 2500 ≤ ＞ 質量公差 ≤ 1T8 ＞ 1T 8 角公差 ≤ 30? ＞ 30? 重要性等級 重要 一般 ● 用額定尺寸對應的配合公差（見標準 01455/?）來確定重要性等級（重要、一般）。對于不同產品所共有的特性（例如尺寸、式樣差錯、表面粗糙度、外觀等），重要性等級應如表 3和 4中所示出的那樣，且通常是通過參閱本標準來表示的，也可通過查 閱標準 01444。 XXX要求供應商在聯(lián)合開發(fā)設計或產品開發(fā)過程中應用表 1 中所給出的原則來確定工藝特性的重要程度。 工藝特性分類 工藝特性等級分類依據(jù)： ? 特性與工程標準的任何偏差可對產品或預定使用該產品的總成造成的后果； ? 發(fā)生這些后果的可能性（例如特性與其設計極限的相關程度）； ? 對標準的這一偏離發(fā)生的可能性（例如在正常生產過程中產生這種偏差幾率）。 ? 特性等級 1D（ CF1D）：產品具有安全特性（見供貨質量 ），直接影響整車安全性能。 c） 隨質量合格證書附上一份關于對有問題的批量產品進行檢查的檢驗文件和檢驗記錄復印件。 當南亞質量部明確要求供應商采取糾正預防措施時，供應商必須做到以下各點： a） 在五個工作日內向南京 XXX 質量部給出書面的糾正預防措施，同時發(fā)采購部（質量巡檢員），其中應包括以下內容： ? 原因分析； ? 所采取的糾 正措施（臨時的和最終的措施）； ? 糾正措施的實施日期； ? 責任人 ? 糾正措施有效性的驗證，提供 CQC報告。 注：上述評審的具體要求見167。 ? 過程 AUDIT評審 —— 在供應商與南京 XXX簽訂試制協(xié)議后，采購部將根據(jù)相關標準對供應商進行過程 AUDIT評審。 在驗收檢查過程中，產品與要求的符合性是通過與產品封樣樣件的對比來確定的，因此，在有爭議的情況下，當對涉及產品封樣樣件所代表的產品特性做出任何更改時，必須更換產品封樣樣件。 供應商在供貨起動期間和在以后的重新鑒定階段（例如更改）都必須保證產品與技術標準的符合性。這些樣品不需要由生產設備或工藝過程來進行生產。 ? 用相關的工藝過程來控制產品的特性，以便保證 100%的合格性。 試驗和檢驗記錄及其保存 供應商必須對產品的所有試驗和檢查結果進行記錄，并在規(guī)定的時限內保存好這些記錄：對于有 WK強制性要求并具有 1D產品特 性等級的試驗和檢驗記錄保存期為 15年，同時供應商必須能隨時提供其產南京 XXX 供應商質量要求 第 7 頁，共 32 頁 品無質量缺陷的相關證明資料；對于其他受控特性的試驗和檢驗記錄保存期為 2年。 供應商必須對產品和 /或工藝過程（材料、加工工藝、 處理等）的所有更改保持更改生效日期的記錄。 發(fā)貨時，供應商必須對批量的每個工位器具使用正確的標識。供應商有責任向南京 XXX咨詢，并使用能保證所有產品無損壞地到達其目的地的包裝方法。 如果供應商不具備某些檢查和試驗所必要的設備，供應商必須： a）向南京 XXX采購部告知他無法檢查的特性以及他準備委托試驗的合格實驗室的名稱； b）向南京 XXX 相關部門提交試驗報告副本，必要時，試驗報告副本必須與質量合格證書等文件一起提交。 控制計劃還應該包括向南京 XXX交貨前對產品所作的功能、性能和可靠性檢查。 不論使用哪一種方法，供應商應保證對不合格產品與子供應商一起立即采取糾正措施，且應將評估準則和采取的措施通知南京 XXX。 ? 通過計量檢查 這個方法通過 XR控制圖來識別決定生產過程易變性的系數(shù)，從而啟動最適當?shù)募m正措施來防止不合格產品的生產。 通過測量工藝過程能力 Cp、 Cpk，以便能評價生產過程是否能夠保證零件特性在規(guī)定公差范圍內（具體方法見 — 統(tǒng)計過程控制參考準則）。因此，供應商應使用故障模式和后果分析（ FMEA）技術，通過對潛在故障模式的系統(tǒng)性分析，防止缺陷的發(fā)生。供應商應開展產品質量先期策劃（ APQP）工作，并報南亞采購部核準。特別是產品必須不含鎘，除非是圖紙上特別提出要求， 但應由南亞工程部批準。 本供應商質量要求包含： ■目 錄 ■ 16 頁正文和 30 頁附錄。 為保證產品具有穩(wěn)定的質量，本要求闡明了在產品開發(fā)初期至批量生產的整個過程中供應商必須開展并完成的各項工作。此外，本要求明確了供應商需通過過程控制的方法來實現(xiàn)產品質量的一致性和可靠性。 南京 XXX 供應商質量要求 第 3 頁，共 32 頁 目 錄 條款 項 目 2 供應商要求和職責 供應商技術文件 來自南京 XXX 的技術資料 可行性 質量保證 生產體制規(guī)劃 子供應商 產品控制規(guī)劃 檢驗要求 檢驗設備狀況 產品包裝和運輸 產品標志 工程更改 與技術標準的偏離 試驗和檢驗記錄及其保存 產品可追述性 3 供應商要求和規(guī)程 供設計適用性檢驗用的樣品（原型） 供產品 /工藝符合性檢驗用的樣品（試生產） 供貨起動 產品封樣樣件 4 由南京 XXX 公司進行的規(guī)程 供應商評價 供應商質量巡檢員 供貨一致性檢查 供貨質量問題 5 產品及其特性的分類 產品特性分類 工藝特性分類 6 質量要求 7 對供應商評審要求 過程 AUDIT 評審要 求 供應商一日生產評審要求 8 其它 南京 XXX 供應商質量要求 第 4 頁，共 32 頁 附 表 № 名 稱 附表一 供應商為南亞提供的產品清單 附表二 過程潛在的失效模式及后果分析示例（ PFMEA）（最低要求） 附表三 控制計劃示例（最低要求） 附表四 質量與合格證書（ CQC 報告） 附表五 圖紙 /標準清單 附表六 分供方及零部件 /材料清單 附表七 設備、工裝、模具清單 附表八 專用檢具、檢測設備清單 附表九 南亞產品用戶反饋廢品率（ PPM）目標值 南京 XXX 供應商質量要求 第 5 頁，共 32 頁 2 供應商要求和 職責 供應商技術文件 供應商必須制定、執(zhí)行和保證為南京 XXX提供產品的質量和可靠性的書面規(guī)程（產品圖紙、工藝文件和檢驗文件、質量保證手冊、材料規(guī)格、試驗報告等）。 來自南京 XXX的技術資料 南京 XXX向供應商提供專用工程標準（圖紙、標準、供應商質量要求等）并按需要更新這些標準。詳見本要求的167。 FMEA技術適用于設計和制造工藝規(guī)程，因此： —— 對于供應商設計的所有產品，南京 XXX要求供應商編制設計 FMEA。 工藝過程控制規(guī)劃 供應商必須通過對工藝參數(shù)的動態(tài)控制，保證對制造和裝配過程作最佳管理。 ? 通過計數(shù)檢查 通過計數(shù)來檢查是應用控制圖（ P圖、 C圖等）來合理地使用特性，并在定性數(shù)據(jù)（通過或不通過、存在或不存在等）的基礎上進行分析，從而采取糾正措施，使缺陷大大地減少。 只有當子供應商在供貨時所作的更改可能涉及生產過程周期和 /或材料更改時，才需將這些更改通知南京 XXX 供應商質量要求 第 6 頁，共 32 頁 南京 XXX。 如果制造流程中包括除正常流程以外的操作，則必須將控制計劃擴展到這些操作。 c）在規(guī)定時限內保存好原始試驗文件。對已確定的包裝方法的任何改動必須事先獲得南京 XXX的書面許可。 工程更改 事先未得到南京 XXX的正式許可，供應商不得對產品進行工程更改。 供應商在更改產品供貨之前應書面通知南京 XXX有關部門。 供應商還必須要求其子供應商按上述規(guī)定執(zhí)行。 ? 建立相關制度，能明確地標記出制造日期、檢查工號、檢查日期、所用材料批號等，并能對每一批產品作確切的跟蹤。（由供應商自行設計的零件）