【正文】 績效管理部： 審批： 日期：結(jié)論： □同意變更 □有條件批準(zhǔn)： （批準(zhǔn)條件） □不同意變更： （原因及整改要求） 績效管理部： 審批： 日期：注：若檢查發(fā)現(xiàn)，供應(yīng)商在未經(jīng)格力確認(rèn)的情況下實(shí)施變更，給格力生產(chǎn)和質(zhì)量造成影響的，嚴(yán)格按照質(zhì)量保證協(xié)議處理。不論格力同意與否，我司愿意承擔(dān)因變更造成產(chǎn)品實(shí)物與格力技術(shù)質(zhì)量要求不一致所造成的一切損失。未按要求填寫的，視為整改無效處理，將納入供方月度評價。方案未經(jīng)格力評估同意前，禁止發(fā)貨。根據(jù)格力《產(chǎn)品質(zhì)量要求》檢測項目/圖紙技術(shù)要求填寫實(shí)測值?？刂朴媱澖?jīng)分解成為現(xiàn)場的作業(yè)指導(dǎo)文件和工藝卡。加工過程類似的，可以用同一份“過程流程圖”附表7過 程 流 程 圖 編號：（編號規(guī)則同“新供方調(diào)查表”）供應(yīng)商名稱（填寫要求同“零件提交保證書”）物料名稱及規(guī)格（填寫要求同“零件提交保證書”）物料編碼（填寫要求同“零件提交保證書”圖文名稱及編號（填寫要求同“零件提交保證書”）編制（編制人簽名）總經(jīng)理(總經(jīng)理簽名)工藝設(shè)計小組成員：（供應(yīng)商編制此工藝流程的所有人員手簽名）修訂情況：（填寫修訂日期及版本信息）第 頁。附表6編號規(guī)則同“新供方調(diào)查表”。此表由格力填寫和提供，用于向新供應(yīng)商提供格力質(zhì)量技術(shù)及采購要求時用。附表3 編號：供 應(yīng) 商 自 評 報 告供方名稱： 物料名稱：單項評分標(biāo)準(zhǔn)：4分：有項目內(nèi)容方面的規(guī)定和要求且執(zhí)行良好；3分：有項目內(nèi)容方面的規(guī)定和要求且大部分執(zhí)行良好；2分：有項目內(nèi)容方面的規(guī)定和要求但是大部分執(zhí)行較差；1分：有項目內(nèi)容方面的規(guī)定和要求但是未執(zhí)行的；0分：沒有項目內(nèi)容方面的規(guī)定也未執(zhí)行，或者該項目不適用。填寫人： 總經(jīng)理：填表日期： 年 月 日：蓋供方公章蓋供方發(fā)票專用章蓋供方合同專用章經(jīng)營資格情況供方全稱曾使用名稱企業(yè)成立時間企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型營業(yè)執(zhí)照注冊號組織機(jī)構(gòu)代碼納稅編號是否上市公司□是 □否開戶銀行開戶銀行帳號注冊資本主要股東及股權(quán)分配情況股東比例固定資產(chǎn)年銷售額經(jīng)營范圍工廠詳細(xì)地址上級企業(yè)名稱分支機(jī)構(gòu)主要人員及聯(lián)系方式職務(wù)姓名手機(jī)辦公室電話（含區(qū)號）傳真電子郵箱法人代表公司總經(jīng)理分管質(zhì)量公司領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人對口聯(lián)系人員、產(chǎn)品認(rèn)證情況： 證書名稱證書編號獲得證書時間證書有效日期發(fā)證機(jī)構(gòu)備注注：①證書包括質(zhì)量體系認(rèn)證證書、環(huán)安體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書、生產(chǎn)資質(zhì)認(rèn)證證書等；②如電器類3C認(rèn)證，則在備注中注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格系列。，要保持表格格式不變，不得拆分、合并、移動表格。附表1 編號：填寫供應(yīng)商全稱，與營業(yè)執(zhí)照上名稱保持一致。：廠家名稱（可寫簡稱），外包裝箱上需貼大標(biāo)識，若內(nèi)部有小包裝，則每個小包裝上貼小標(biāo)簽；：要求統(tǒng)一貼于包裝箱正面右上角位置，一箱一張。2mm顏色見圖印刷質(zhì)量顏色應(yīng)符合技術(shù)要求，同一批印刷品中不應(yīng)有顏色明顯深淺不一的現(xiàn)象；顏色應(yīng)均勻，各色線條應(yīng)清晰、規(guī)則、各色帶內(nèi)不允許有異色斑點(diǎn)等印刷缺陷；文字、符號的大小和線條粗細(xì)應(yīng)整齊醒目、排列均勻，不應(yīng)斷缺和模糊不清。：廠家名稱（可寫簡稱），外包裝箱上貼大標(biāo)識，若內(nèi)部有小包裝，則每個小包裝上貼小標(biāo)簽；，一箱一張。：選擇填寫的狀態(tài)有：“XX原因變更前制品”、“代用不合格制品”、“特別放行制品”。尺寸大標(biāo)簽：110mm110mm110mm 公差177。SPC：Statistics Process Control 統(tǒng)計過程控制，即應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對過程進(jìn)行控制，從而達(dá)到改進(jìn)與保證產(chǎn)品質(zhì)量的目的。校準(zhǔn)可能包括以下步驟：檢驗、矯正、報告、或透過調(diào)整來消除被比較的測量裝置在準(zhǔn)確度方面的任何偏差。預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。自互檢：自檢和互檢的簡稱。特殊工序指的是工序的加工質(zhì)量不易或不能通過其后的檢驗和試驗充分得到驗證，一般由行業(yè)來界定，如噴漆、焊接、熱處理、熱壓成型。質(zhì)量特性：產(chǎn)品、過程或體系與要求有關(guān)的固有特性。新產(chǎn)品：供應(yīng)商之前未向格力提供過的產(chǎn)品，即使該產(chǎn)品在供應(yīng)商內(nèi)部為成熟產(chǎn)品。附錄1 名詞解釋零缺陷：第一次就把事情做對，無不合格品產(chǎn)生。，對格力或供應(yīng)商內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的屬二級分供方的質(zhì)量問題，有專門的部門或人員負(fù)責(zé)該類問題的溝通、處理、整改跟進(jìn)、監(jiān)督檢查、結(jié)果驗收、匯報和反饋。資料評審的目的是對二級分供方的基本情況和質(zhì)量控制能力進(jìn)行初步調(diào)查和評估。第五章 二級分供方管理為確保提供給格力的產(chǎn)品質(zhì)量一致性，供應(yīng)商應(yīng)建立明確的二級分供方的開發(fā)引入、日常管理和定期評價等流程和要求，并遵照執(zhí)行。驗證有效的整改措施應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，包括但不限于通用工藝文件、質(zhì)量保證體系、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、結(jié)構(gòu)檢查表、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、公司體系流程等，并納入員工質(zhì)量教育內(nèi)容。整改措施要舉一反三，應(yīng)用到類似產(chǎn)品、類似工藝、類似過程。、柏拉圖等QC七大工具，查找問題的流出原因和發(fā)生原因，并針對性制定糾正措施和預(yù)防措施。圖6 客戶投訴處理流程圖舉例，應(yīng)在兩個工作日內(nèi)派人到格力進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查或索要不良樣品進(jìn)行分析。，格力績管部會不定期派出人員對供應(yīng)商控制計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對于檢查執(zhí)行發(fā)現(xiàn)控制計劃規(guī)定要求與現(xiàn)場指導(dǎo)文件或員工實(shí)際操作不一致的，按照雙方簽訂的質(zhì)保協(xié)議處理。 控制計劃是以整個產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的角度來確定管理控制項目，是一個動態(tài)的質(zhì)量管理和稽核文件，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段之初建立，通過各階段產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的反饋、糾正和確認(rèn)實(shí)現(xiàn)更新。同一份控制計劃可以適用于相同原材料、類似工藝過程的同一類產(chǎn)品（編碼不同），存在不一致的地方，須在文件中明確備注。存在上述問題，供應(yīng)商質(zhì)量技術(shù)部門應(yīng)及時組織分析評估，立即（從發(fā)現(xiàn)問題到預(yù)警告知最長不超過1天）電話和SCM管理平臺的方式向格力績管部提出質(zhì)量預(yù)警或主動召回；并采效有效的糾正預(yù)防措施，在5個工作日內(nèi)將糾正預(yù)防措施和實(shí)施結(jié)果提交格力績管部。 對于返工、返修產(chǎn)品，應(yīng)有可追溯性標(biāo)識，并對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗證跟蹤。 如果不合格品或可疑品已發(fā)送離開工廠，有正式通知顧客和控制不合格品被使用的流程。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時得到有效標(biāo)識和隔離，有明確的處理時間要求，并嚴(yán)格按要求執(zhí)行。（標(biāo)注“★”項目表示必須經(jīng)過格力實(shí)驗或試用驗證）：序號變更類型定義1格力質(zhì)量技術(shù)要求變更格力下發(fā)新的質(zhì)量技術(shù)要求供應(yīng)商進(jìn)行的變更影響產(chǎn)品安全、性能、環(huán)保和裝配的。（6S）執(zhí)行現(xiàn)場整理、整頓、清潔，并進(jìn)行監(jiān)督檢查、考評。 對于關(guān)鍵原材料，在入廠檢驗或生產(chǎn)加工過程中，應(yīng)對關(guān)鍵性能指標(biāo)進(jìn)行重點(diǎn)檢測并統(tǒng)計分析，對于發(fā)現(xiàn)的異常波動，要求二級分供方查找原因并改進(jìn)。、交接班、夜班、節(jié)假日或者連續(xù)長時間作業(yè)情況下，員工出現(xiàn)的生理、情緒、注意力等波動情況，應(yīng)采取適當(dāng)休息、輪崗、加嚴(yán)檢查等方式減少對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。（6）檢測設(shè)備、監(jiān)視裝置及檢具、量具確保有備份裝置，防止計劃外失效。（3）具備滿足檢驗所需要的工作場所和設(shè)施實(shí)驗室布局合理，檢、試驗不會受環(huán)境影響。（6）制定常見故障原因分析及維修手冊，并對設(shè)備操作和維修員工進(jìn)行培訓(xùn)。（2）針對出現(xiàn)的故障應(yīng)進(jìn)行深入的原因分析，提出糾正預(yù)防措施，并定期匯總找出主要故障原因持續(xù)改善。供應(yīng)商在接到格力采購部下達(dá)的訂單后，同樣需組織質(zhì)量、工藝、生產(chǎn)、采購等相關(guān)人員進(jìn)行評審，評審內(nèi)容為在現(xiàn)有的質(zhì)量要求的生產(chǎn)節(jié)拍下（即在該節(jié)拍下，確保設(shè)備運(yùn)行和人員操作的時間足夠），能否滿足格力的交付需求。，供應(yīng)商在下一次送貨前，必須向格力采購部提交整改報告，由格力績管部評估整改報告內(nèi)容，決定是否要求供應(yīng)商重新提交PPAP的部分或全部文件。5 產(chǎn)品試用及確認(rèn) 供應(yīng)商試用產(chǎn)品自檢合格后向格力送貨試用前，應(yīng)按照格力PPAP要求提交全套文件評審資料（具體參見格力《外協(xié)外購件生產(chǎn)批準(zhǔn)程序（PPAP）》） 對于以上文件評審未通過的，由格力績管部安排到供應(yīng)商現(xiàn)場評審（本地及周邊地區(qū)必須安排，異地視情況決定），并給出整改建議。，制定產(chǎn)品存儲場所環(huán)境要求，并進(jìn)行定期檢查。，重點(diǎn)控制返工產(chǎn)品批次追蹤，確保能追溯到返工原因、返工人員及設(shè)備等。、具體的標(biāo)識和批次管理制度，規(guī)定在生產(chǎn)、測試、實(shí)驗、儲存等各個場所、環(huán)節(jié)辨識零部件質(zhì)量狀態(tài)，作業(yè)人員已理解并掌握。（1）關(guān)鍵特殊工序員工必須經(jīng)過綜合教育培訓(xùn)，考評合格后持證上崗。（3）設(shè)備的監(jiān)視裝置有效，參數(shù)的設(shè)定值及設(shè)備上的顯示值一致。對于措施驗證有效的，要固化到控制計劃及相關(guān)指導(dǎo)文件中，并重新培訓(xùn)員工和檢查執(zhí)行。 成品出廠檢驗。，是按照工藝要求、設(shè)備操作和作業(yè)指導(dǎo)文件標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。（3）對培訓(xùn)的有效性應(yīng)進(jìn)行評估，包括培訓(xùn)后考試（書面、實(shí)作、口試等）、質(zhì)量和生產(chǎn)效率等量化指標(biāo)提高、意識行為的改變等方面。清楚本崗位操作過程中存在的安全隱患及后果，明確安全操作要求。 人員類要求，并將需求細(xì)化后開展員工培訓(xùn)，確保只有培訓(xùn)合格的員工才可以生產(chǎn)格力產(chǎn)品。用于生產(chǎn)現(xiàn)場的檢測設(shè)備還應(yīng)保證在要求的生產(chǎn)節(jié)拍下，有充足的反映時間，防止錯檢。 設(shè)備類要求供應(yīng)商應(yīng)確認(rèn)過程中所涉及的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、工裝、夾具、模具、檢具的有效性得到了充分保證。2 小批試產(chǎn)準(zhǔn)備：供應(yīng)商必須確保在樣品試制階段以及在樣件試制轉(zhuǎn)向小批試產(chǎn)時，人員、設(shè)備、供方原（輔）材料、外協(xié)件、加工及檢測方式等變更均得到驗證并確認(rèn)，相關(guān)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（特別是控制計劃）已經(jīng)固化且具有可操作性，同時該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該在小批量過程中繼續(xù)得到完善，并進(jìn)行動態(tài)維護(hù)。小批試產(chǎn)與批量生產(chǎn)的唯一區(qū)別只在于產(chǎn)品的檢驗頻次。，格力采購部負(fù)責(zé)將檢驗報告?zhèn)鬟f給供應(yīng)商。當(dāng)供應(yīng)商不具備性能實(shí)驗?zāi)芰Φ?，需委托有資質(zhì)的第三方進(jìn)行檢驗實(shí)驗并出具相應(yīng)的檢驗報告。，作為后續(xù)更新控制計劃和質(zhì)量改善的依據(jù)，以及提供格力實(shí)地評審時查閱。 樣件試制前必須向格力采購部確認(rèn)樣件提交數(shù)量。，滿足格力產(chǎn)品質(zhì)量控制、檢驗要求。5 信息傳遞所有信息，如質(zhì)量、工藝交流時確定的管理項目、檢查項目變更等，供應(yīng)商都必須以書面通知的形式及時的傳遞到格力績管部和內(nèi)部涉及的相關(guān)部門。（3）要對類似產(chǎn)品以往的不良記錄進(jìn)行調(diào)查，以便從工藝設(shè)計到實(shí)際批量生產(chǎn)過程中能實(shí)施預(yù)防工作（如防錯手段的應(yīng)用）。特殊情況需調(diào)整的，按照本手冊第二章第四節(jié)第2條變更管理條款實(shí)施。交流會的日期由供應(yīng)商聯(lián)系格力績管部確定。評審之后要求形成記錄，以“客戶評審要求記錄表”（附表6）格式反饋格力績管部確認(rèn)。 對于以上要求是否完全清楚和理解，要求細(xì)到每一個尺寸及公差，每一個批注等。第二章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量控制要求確保供應(yīng)商提供的新產(chǎn)品在批量生產(chǎn)前即滿足格力要求，以及批量供貨后的產(chǎn)品變更在格力受控條件下實(shí)施（圖4）。 內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)得到及時有效閉環(huán)，無重復(fù)發(fā)生。其中，對于目標(biāo)的達(dá)成要橫向（按班組）、縱向（按月份）對比，發(fā)現(xiàn)差異，體現(xiàn)趨勢；對于質(zhì)量問題的分析必須找到根本原因，并形成行之有效的糾正預(yù)防措施。（3）負(fù)責(zé)所有提交給格力的文件、表單的確認(rèn)和管理。，從公司領(lǐng)導(dǎo)到作業(yè)人員均有明確的質(zhì)量職責(zé)。注：紅色虛線部分僅適用于新供方引入或既有合格供方提供不同于當(dāng)前產(chǎn)品類別時，如從變壓器拓展到電機(jī)。涉及PPAP要求的，以格力下發(fā)的最新要求為準(zhǔn)。、安全以及法規(guī)項目，有強(qiáng)制性要求的，則必須通過國家強(qiáng)檢項目的認(rèn)證?！吧a(chǎn)準(zhǔn)備階段”和“二級分供方”質(zhì)量控制要求部分條款可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。格力核心價值觀：企業(yè)愿景：締造全球領(lǐng)先的空調(diào)企業(yè)，成就格力百年的世界品牌企業(yè)使命：弘揚(yáng)工業(yè)精神，追求完美質(zhì)量，提供專業(yè)服務(wù)，創(chuàng)造舒適環(huán)境企業(yè)精神：忠誠、友善、勤奮、進(jìn)取質(zhì)量方針：追求完美質(zhì)量，打造百年企業(yè)八嚴(yán)方針：嚴(yán)格的制度、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑O(shè)計、嚴(yán)肅的工藝、嚴(yán)厲的標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)密的服務(wù)、嚴(yán)明的教育、嚴(yán)正的考核、嚴(yán)重的處罰目 錄前言 ……………………………………………………………………………………………… 1 第一章 質(zhì)量管理體系要求 …………………………………………………………………… 3第二章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量控制要求 ………………………………………………………… 5 第一節(jié) 生產(chǎn)準(zhǔn)備階段 ……………………………