【正文】 識清楚（包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批次、日期等），檢驗(yàn)狀態(tài)清晰（合格、不合格、待檢、待處理等分色使用標(biāo)貼，能清楚分辨），并進(jìn)行定置管理，各就其位。對于電子產(chǎn)品，確保存放區(qū)域、貨架、包裝器具已進(jìn)行防靜電處理。未按要求提交或整改報(bào)告評審未通過的，不予進(jìn)行物料資格確認(rèn)。（3）針對關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)建立MTBF（平均故障間隔）和MTTR（平均維修時(shí)間）等指標(biāo)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行和改善，指標(biāo)落實(shí)到人并定期考評。（4）有檢測設(shè)備、監(jiān)視裝置及檢具、量具的檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，按此計(jì)劃由具有計(jì)量資格的單位進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，以此控制所有測量監(jiān)視裝置在有效期內(nèi)使用。，降低員工流失給產(chǎn)品質(zhì)量帶來的影響。、轉(zhuǎn)運(yùn)、儲存中任何可能影響產(chǎn)品質(zhì)量、性能的現(xiàn)場污染進(jìn)行了檢查，并采取措施減少無關(guān)的材料、碎屑、殘材、污染物影響零件的質(zhì)量。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格信息每天收集，并保留不合格品的處理記錄。 主動(dòng)預(yù)警與召回 對于發(fā)格力的產(chǎn)品，在產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格的，應(yīng)建立主動(dòng)質(zhì)量預(yù)警與召回制度，明確職責(zé)、流程及控制要求，確保發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患、問題能立即向格力進(jìn)行質(zhì)量預(yù)警和反饋，以消除或減少質(zhì)量事故發(fā)生。（如格力PPAP有特殊要求，按最新要求執(zhí)行）供應(yīng)商為保證其產(chǎn)品一致性而指定的從原材料進(jìn)廠到出廠各個(gè)過程采取的控制方法，是產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過程中的核心管理工具。第四章 客戶質(zhì)量投訴管理對于客戶質(zhì)量投訴，供應(yīng)商應(yīng)按照CAPD的審核模式解決該問題，即：（1）C：客戶投訴信息確認(rèn)、查核；（2）A：評估、制定緊急處理方案；（3）P：分析原因和制定對策；D：實(shí)施對策并驗(yàn)收、標(biāo)準(zhǔn)化。，應(yīng)按照格力提供的整改報(bào)告格式要求（附表10）填寫內(nèi)容，經(jīng)相關(guān)部門簽審和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在反饋要求的日期內(nèi)回復(fù)格力績管部。，格力只對口供應(yīng)商質(zhì)量負(fù)責(zé)人。對于關(guān)鍵物料二級分供方，通過ISO 9001:2000體系認(rèn)證并進(jìn)行實(shí)地評審是有必要的，實(shí)地評審內(nèi)容包括但不限于體系要求、過程控制能力、產(chǎn)能效率等方面。批次管理：通過對產(chǎn)品全過程進(jìn)行標(biāo)識或按一定的規(guī)則分批管理和記錄，確保當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要時(shí)，可以實(shí)現(xiàn)追溯。關(guān)鍵特殊工序：包括關(guān)鍵工序和特殊工序。自檢，即作業(yè)人員對本崗位操作后的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行符合性檢查；互檢，即作業(yè)人員對于前工序操作后的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行符合性檢查。校準(zhǔn)不具法制性，是企業(yè)自愿溯源的行為。2mm小標(biāo)簽：70mm70mm70mm 公差177。28號黑體，居中：整改后制品更改文件（或更改點(diǎn)說明）： 生產(chǎn)批次： PANTONE Process Cyan C 14號黑體、 大標(biāo)簽（用于外箱）居中24號黑體，黑體、小四、字體單倍行距整改后制品更改文件（或更改點(diǎn)說明）： 生產(chǎn)批次： 生產(chǎn)廠家： PANTONE Process Cyan C 小標(biāo)簽（用于內(nèi)部獨(dú)立包裝）項(xiàng)目要 求外觀表面潔凈，切邊平直美觀，不允許有缺口、缺角、毛刺、歪扭等缺陷；不應(yīng)出現(xiàn)折痕、自卷、起皺、氣泡、龜裂、雜質(zhì)、粘漬、缺膠和粘結(jié)劑滲出等缺陷。編號規(guī)則：地址、供應(yīng)商拼音聲母大寫＋年份月份日期。若某處表格需要填寫的內(nèi)容較多，應(yīng)保持自動(dòng)換行或換頁。分類評審項(xiàng)目評審記錄及改善要求得分？有無專門的業(yè)務(wù)代表，與重點(diǎn)客戶保持聯(lián)系，并親自對質(zhì)量、交貨等相關(guān)問題進(jìn)行跟進(jìn)處理？　　、技術(shù)文件、質(zhì)量保證協(xié)議、供方手冊、訂單以及指定原（輔）材料購買要求等有無發(fā)放到相關(guān)部門和人員并被充分理解？　　(如生產(chǎn)計(jì)劃)執(zhí)行？對目標(biāo)(質(zhì)量、成本)的完成情況有無定期分析和改進(jìn)?　　?對客戶投訴有無進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，并制定糾正預(yù)防措施？整改結(jié)果有無與客戶進(jìn)行確認(rèn)？　　、原（輔）材料(成分或供應(yīng)商)、生產(chǎn)工藝以及生產(chǎn)條件(如生產(chǎn)場地、關(guān)鍵設(shè)備)等變更是否經(jīng)充分的驗(yàn)證并告知客戶?　　（輔）材料和委外加工產(chǎn)品進(jìn)行分類管理（關(guān)鍵、重要、一般）？　?。俊　。俊　。▽τ蠷OHS要求的，應(yīng)簽訂環(huán)保協(xié)議和要求供應(yīng)商提供ROHS檢測報(bào)告）？　　?　　?　　(包括模具及工裝),特別是關(guān)鍵工序及特殊工序的生產(chǎn)設(shè)備是否能滿足產(chǎn)品的制造要求?　　、保養(yǎng)、是否進(jìn)行日常點(diǎn)檢、并保留相關(guān)的記錄?　　、試驗(yàn)設(shè)備（包括檢具）及關(guān)鍵、特殊過程設(shè)備的監(jiān)控儀器儀表是否齊全和完好?　　、測量和試驗(yàn)設(shè)備，特別是主要性能及尺寸的測量設(shè)備能否滿足使用要求?　　、測量和試驗(yàn)設(shè)備是否按適宜的頻度由具有計(jì)量資格部門進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)?設(shè)備上是否有顯示有效期的標(biāo)識?對校準(zhǔn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的異常有無采取相應(yīng)的措施,如停產(chǎn)、返包、退回、告知客戶等?　　、工裝等有無進(jìn)行有效性評估和定期校準(zhǔn)?　　、質(zhì)量控制點(diǎn)及崗位技能需求?　　　　?對關(guān)鍵/特殊崗位(包括生產(chǎn)、檢驗(yàn)、設(shè)備維修崗位)是否實(shí)行考評合格后上崗?　　?　　、耐久性試驗(yàn)?檢驗(yàn)方法、頻次及抽樣方案是否適宜?　　，并按進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和記錄?對涉及型式實(shí)驗(yàn)的項(xiàng)目,要求能提供實(shí)驗(yàn)報(bào)告.　　,有無要求供應(yīng)商提供試驗(yàn)報(bào)告或制定委外檢測計(jì)劃并實(shí)施?　　,如光線、空氣等?　　,如隔離、全檢、退貨、告知供應(yīng)商或經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)后放行?　　（輔）材料倉庫有無按來貨規(guī)格及狀態(tài)(合格、不合格、待檢等)分區(qū)域放置并標(biāo)識明確?　?。ㄝo）材料標(biāo)識和記錄能否追溯原（輔）材料的生產(chǎn)批次,并使用標(biāo)識卡等對原（輔）材料實(shí)施先進(jìn)先出和定額發(fā)料?　?。ㄝo）材料品質(zhì)的因素,如溫度、濕度、塵土等?是否進(jìn)行適宜的防護(hù)?是否按照堆垛要求進(jìn)行放置?對有明確的保質(zhì)期要求的物料是否定期監(jiān)控和處理?　　,且張貼在合適的位置?　　、質(zhì)量檢查項(xiàng)目、頻度、判定標(biāo)準(zhǔn)及測量方法是否明確?作業(yè)人員是否已理解和按規(guī)定操作?　　　　、傳送帶、容器、管道等是否存在漏水、漏油、漏氣、粉塵、異物等影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素?　　?是否有明文規(guī)定或設(shè)備功能鎖定、結(jié)構(gòu)保護(hù)等，確保操作者不能隨便或不可能更改參數(shù)?　　?是否進(jìn)行監(jiān)控并記錄?對超出規(guī)定范圍內(nèi)的能否提供經(jīng)授權(quán)的質(zhì)量或技術(shù)人員的更改確認(rèn)?　　?能否提供首檢樣件?　　、巡檢方式及巡檢頻次給予明確并予以實(shí)施?　　，必要時(shí)是否對其進(jìn)行指導(dǎo)并跟蹤?　　?批次編號在實(shí)物上或標(biāo)識卡上的表示方法是否明確和可追溯?　　（輔）材料及委外加工產(chǎn)品、在制品、待交付成品的規(guī)格名稱、數(shù)量以及狀態(tài)（合格、不合格、待處理）是否標(biāo)識明確并區(qū)分放置?　?。ㄈ缟a(chǎn)制造、產(chǎn)品的倉儲等）以及檢驗(yàn)是否在適宜的環(huán)境中進(jìn)行（照明、溫度、濕度、振動(dòng)、噪音、灰塵、雨水、生產(chǎn)節(jié)拍）?　?。ㄝo）材料及委外加工產(chǎn)品、在制品、待交付的成品在貯存及運(yùn)輸過程中有無采取防塵、防銹、防碰傷、防雨淋等措施、防止產(chǎn)品損壞?產(chǎn)品上是否出現(xiàn)傷痕、變形、變質(zhì)、銹蝕等?？蛻粢笤u審確認(rèn)記錄表 編號：供應(yīng)商名稱（填寫供應(yīng)商全稱，與營業(yè)執(zhí)照上名稱保持一致）物料名稱及規(guī)格（根據(jù)格力技術(shù)圖文、產(chǎn)品質(zhì)量要求上的名稱及規(guī)格填寫）物料編碼（根據(jù)格力技術(shù)圖文、采購報(bào)價(jià)單或訂單上的編碼進(jìn)行填寫）適用機(jī)型/系列（填寫該物料適用的格力空調(diào)系列名稱）評審目的□新產(chǎn)品；□格力質(zhì)量技術(shù)要求變更；□其他 評審輸入（填寫評審前準(zhǔn)備的內(nèi)容，如客戶要求清單CRL、格力提供的樣件、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)更改單等文件的名稱及編號）評審記錄（填寫評審人員的主要發(fā)言內(nèi)容等）評審結(jié)論□對格力要求已清楚知悉并理解： □不清楚/不能滿足要求的項(xiàng)目及建議：（填寫不能滿足格力要求的具體項(xiàng)目內(nèi)容、改善建議和意見以及產(chǎn)品加工可能存在的問題點(diǎn)）評審日期評審人員（填寫所有參加評審的人員姓名）總經(jīng)理（總經(jīng)理簽名）公司蓋章格力確認(rèn)、檢驗(yàn)方法的確認(rèn)：質(zhì)控部填寫： 審批： 日期：、工藝要求的確認(rèn)： 技術(shù)工藝部填寫： 審批： 日期：、交付要求的確認(rèn)：采購部填寫： 審批： 日期：：績效管理部填寫： 審批： 日期：注：若因供應(yīng)商評審責(zé)任（不重視、不充分、不嚴(yán)謹(jǐn)）造成產(chǎn)品送檢或試用不合格兩次以上（含）的，直接中止開發(fā)，半年內(nèi)不允許送樣或試用?？? 制 計(jì) 劃編號：（編號規(guī)則同“新供方調(diào)查表”）供應(yīng)商名稱（填寫要求同“零件提交保證書”）產(chǎn)品名稱/過程描述（填寫產(chǎn)品名稱或加工過程名稱）適用范圍□樣件；□試生產(chǎn)；□批量生產(chǎn)小組成員（參與編制控制計(jì)劃人簽名）編制/修訂日期（填寫首次編制及最新修訂日期）總經(jīng)理（總經(jīng)理簽名）步驟過程名稱/操作描述機(jī)器、裝置夾具、工裝產(chǎn)品特性過程特性監(jiān)視測量方法控制方法反應(yīng)計(jì)劃編號要求/標(biāo)準(zhǔn)編號要求/標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測設(shè)備/量具/檢具抽樣數(shù)量頻次（填寫“過程流程圖”步驟號）（填寫“過程流程圖”的操作描述）（填寫加工工具的名稱及編號）（填寫“過程流程圖”關(guān)鍵產(chǎn)品特性編號）（填寫關(guān)鍵產(chǎn)品特性的具體要求、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)值或范圍，不能用“見XXXX文件”描述）（填寫“過程流程圖”關(guān)鍵過程特性編號）（填寫關(guān)鍵過程特性的具體要求、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)值或范圍，不能用“見XXXX文件”描述）（填寫對于特性的監(jiān)視和測量工具）（填寫每次抽樣數(shù)量）（填寫抽樣頻次）（填寫為確保產(chǎn)品、過程特性和監(jiān)測方法按要求實(shí)施而采取的控制手段，如SPC、檢查表、設(shè)備在線檢測、人員巡察等）（填寫發(fā)現(xiàn)異常的處置方式，如報(bào)告、隔離、調(diào)整等）填寫要求：“產(chǎn)品/過程特性”的填寫必須要進(jìn)行定量或定性的填寫。若格力評估同意消耗舊制品的，按格力要求標(biāo)識）在庫（途）品處理方案及結(jié)果：整改后產(chǎn)品標(biāo)識：（填寫標(biāo)識內(nèi)容、字體、顏色、粘貼位置等信息）整改措施有效性驗(yàn)證：（填寫整改措施驗(yàn)證情況，附數(shù)據(jù)說明）整改措施標(biāo)準(zhǔn)化：：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范； 通用工藝文件； 圖紙；檢驗(yàn)、作業(yè)指導(dǎo)書；培訓(xùn)記錄；其他 。填寫人： 總經(jīng)理： 日期：格力審批部門填寫：是否同意設(shè)計(jì)更改□是。質(zhì)控部填寫： 審批： 日期：是否需要提交PPAP文件□需要:按照等級 提交 □不需要。填寫要求：，對沒有數(shù)據(jù)的項(xiàng)目，填寫“無”（如沒有庫存品，則“在庫品數(shù)量”項(xiàng)目填寫“無”，不允許空白。 頁，共 頁產(chǎn)品送檢時(shí)附上的供應(yīng)商自檢報(bào)告。該表用于從全局角度描述產(chǎn)品加工過程以及對應(yīng)的關(guān)鍵產(chǎn)品特性和控制特性。此表同樣適用于與格力合作過程中的其他專項(xiàng)質(zhì)量整改匯報(bào)附表4立即行動(dòng)改善計(jì)劃供應(yīng)商名稱： 編號：序號存在的問題根本原因具體措施完成標(biāo)志責(zé)任人完成時(shí)間驗(yàn)證情況1.1.2.3.2.4.5.6.3.7.8.4.9.5.10.填寫人： 總經(jīng)理： 日期：注：本表中的“具體措施”和“完成標(biāo)志”只能用定量或定性的語言描述，不能使用模糊不清或概念性語言，能夠執(zhí)行并能進(jìn)行檢查。，要保持項(xiàng)目順序，不得隨意改變，不得自行設(shè)計(jì)。以下文件編號規(guī)則同理。2mm小標(biāo)簽：70mm50mm 公差177。粘合持久性不干膠制品粘貼在物料上面24小時(shí)，沒有卷邊、起翹和脫落等異?，F(xiàn)象。PPAP：Production Part Approval Process，生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，用于確定供應(yīng)商是否已完全理解所有客戶工程設(shè)計(jì)資料及制作要求，及在實(shí)際的生產(chǎn)運(yùn)作中，在規(guī)定的生產(chǎn)率下，供應(yīng)高是否有潛力確保生產(chǎn)產(chǎn)品持續(xù)滿足