【正文】 附表12產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告公司名稱(chēng)： 公司代碼： 報(bào)告編號(hào)： 檢驗(yàn)類(lèi)別：□全檢 □抽檢 生產(chǎn)批次/日期： 物料名稱(chēng)物料編碼生產(chǎn)數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)論123
。質(zhì)控部填寫(xiě)： 審批： 日期：是否需要提交PPAP文件□需要:按照等級(jí) 提交 □不需要。填寫(xiě)人： 總經(jīng)理： 日期：格力審批部門(mén)填寫(xiě)：是否同意設(shè)計(jì)更改□是。附表11產(chǎn)品變更申請(qǐng)表編號(hào)：供應(yīng)商名稱(chēng)（填寫(xiě)供應(yīng)商全稱(chēng)，與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上名稱(chēng)保持一致）　生產(chǎn)地址（填寫(xiě)產(chǎn)品實(shí)際生產(chǎn)的地址）物料名稱(chēng)及規(guī)格（根據(jù)格力技術(shù)圖文、產(chǎn)品質(zhì)量要求上的名稱(chēng)及規(guī)格填寫(xiě)）物料編碼（根據(jù)格力技術(shù)圖文、采購(gòu)報(bào)價(jià)單或訂單上的編碼進(jìn)行填寫(xiě)）　圖文名稱(chēng)及編號(hào)（根據(jù)格力技術(shù)圖文編號(hào)填寫(xiě)）變更類(lèi)型：（根據(jù)本方案 “變更類(lèi)型”填寫(xiě)）變更的原因：（填寫(xiě)為什么變更，如降低成本、提高效率等）變更情況簡(jiǎn)述：（填寫(xiě)具體的變更內(nèi)容、崗位等）變更影響廠(chǎng)外：□是 □否 廠(chǎng)內(nèi)：□是 □否（在對(duì)應(yīng)選項(xiàng)前□涂黑成“■”表示）變更計(jì)劃 實(shí)施日期 年 月 日是否影響 發(fā)貨計(jì)劃□是 □否是否影響 產(chǎn)品價(jià)格□影響 　□不影響 供應(yīng)商承諾：以上變更，均在滿(mǎn)足格力產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求的前提下實(shí)施。填寫(xiě)要求：，對(duì)沒(méi)有數(shù)據(jù)的項(xiàng)目，填寫(xiě)“無(wú)”（如沒(méi)有庫(kù)存品，則“在庫(kù)品數(shù)量”項(xiàng)目填寫(xiě)“無(wú)”，不允許空白。若格力評(píng)估同意消耗舊制品的，按格力要求標(biāo)識(shí)）在庫(kù)（途）品處理方案及結(jié)果：整改后產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：（填寫(xiě)標(biāo)識(shí)內(nèi)容、字體、顏色、粘貼位置等信息）整改措施有效性驗(yàn)證：（填寫(xiě)整改措施驗(yàn)證情況，附數(shù)據(jù)說(shuō)明）整改措施標(biāo)準(zhǔn)化：：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范； 通用工藝文件； 圖紙；檢驗(yàn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；培訓(xùn)記錄；其他 。涉及全檢和返工的，需要將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和返工合格率數(shù)據(jù)通報(bào)格力。否則格力有權(quán)拒檢。 頁(yè)，共 頁(yè)產(chǎn)品送檢時(shí)附上的供應(yīng)商自檢報(bào)告。控 制 計(jì) 劃編號(hào)：（編號(hào)規(guī)則同“新供方調(diào)查表”）供應(yīng)商名稱(chēng)（填寫(xiě)要求同“零件提交保證書(shū)”）產(chǎn)品名稱(chēng)/過(guò)程描述（填寫(xiě)產(chǎn)品名稱(chēng)或加工過(guò)程名稱(chēng)）適用范圍□樣件；□試生產(chǎn)；□批量生產(chǎn)小組成員（參與編制控制計(jì)劃人簽名）編制/修訂日期（填寫(xiě)首次編制及最新修訂日期）總經(jīng)理（總經(jīng)理簽名）步驟過(guò)程名稱(chēng)/操作描述機(jī)器、裝置夾具、工裝產(chǎn)品特性過(guò)程特性監(jiān)視測(cè)量方法控制方法反應(yīng)計(jì)劃編號(hào)要求/標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)要求/標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)設(shè)備/量具/檢具抽樣數(shù)量頻次（填寫(xiě)“過(guò)程流程圖”步驟號(hào)）（填寫(xiě)“過(guò)程流程圖”的操作描述）（填寫(xiě)加工工具的名稱(chēng)及編號(hào)）（填寫(xiě)“過(guò)程流程圖”關(guān)鍵產(chǎn)品特性編號(hào)）（填寫(xiě)關(guān)鍵產(chǎn)品特性的具體要求、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)值或范圍，不能用“見(jiàn)XXXX文件”描述）（填寫(xiě)“過(guò)程流程圖”關(guān)鍵過(guò)程特性編號(hào)）（填寫(xiě)關(guān)鍵過(guò)程特性的具體要求、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)值或范圍，不能用“見(jiàn)XXXX文件”描述）（填寫(xiě)對(duì)于特性的監(jiān)視和測(cè)量工具）（填寫(xiě)每次抽樣數(shù)量）（填寫(xiě)抽樣頻次）（填寫(xiě)為確保產(chǎn)品、過(guò)程特性和監(jiān)測(cè)方法按要求實(shí)施而采取的控制手段，如SPC、檢查表、設(shè)備在線(xiàn)檢測(cè)、人員巡察等）（填寫(xiě)發(fā)現(xiàn)異常的處置方式，如報(bào)告、隔離、調(diào)整等）填寫(xiě)要求：“產(chǎn)品/過(guò)程特性”的填寫(xiě)必須要進(jìn)行定量或定性的填寫(xiě)。附表8是指對(duì)控制產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的系統(tǒng)的書(shū)面描述，目的在于表明產(chǎn)品的重要特性和工程要求，屬于質(zhì)量管理工具。共 頁(yè)步驟制造□移動(dòng)○操 作 描 述工序分類(lèi)編號(hào)關(guān) 鍵 產(chǎn) 品 特 性編號(hào)關(guān) 鍵 過(guò) 程 特 性庫(kù)存△檢驗(yàn)◇（用阿拉伯?dāng)?shù)字表示）（填寫(xiě)以上對(duì)應(yīng)的符號(hào)）（填寫(xiě)工序?qū)?yīng)的操作名稱(chēng)）按備注填寫(xiě)（用阿拉伯?dāng)?shù)字表示）（填寫(xiě)該產(chǎn)品在該工序形成后應(yīng)達(dá)到的要求或技術(shù)參數(shù)）（用阿拉伯?dāng)?shù)字表示）（填寫(xiě)該產(chǎn)品在該工序加工或形成過(guò)程中,因設(shè)備\工裝\環(huán)境輔料等影響,將造成該產(chǎn)品不能達(dá)到技術(shù)或質(zhì)量要求,應(yīng)控制的項(xiàng)目和參數(shù)）注：流程從原材料進(jìn)貸到包裝出廠(chǎng),包括外協(xié)件\外協(xié)件；每個(gè)產(chǎn)品一份流程圖。該表用于從全局角度描述產(chǎn)品加工過(guò)程以及對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵產(chǎn)品特性和控制特性?？蛻?hù)要求評(píng)審確認(rèn)記錄表 編號(hào)：供應(yīng)商名稱(chēng)（填寫(xiě)供應(yīng)商全稱(chēng)，與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上名稱(chēng)保持一致）物料名稱(chēng)及規(guī)格（根據(jù)格力技術(shù)圖文、產(chǎn)品質(zhì)量要求上的名稱(chēng)及規(guī)格填寫(xiě)）物料編碼（根據(jù)格力技術(shù)圖文、采購(gòu)報(bào)價(jià)單或訂單上的編碼進(jìn)行填寫(xiě)）適用機(jī)型/系列（填寫(xiě)該物料適用的格力空調(diào)系列名稱(chēng)）評(píng)審目的□新產(chǎn)品；□格力質(zhì)量技術(shù)要求變更；□其他 評(píng)審輸入（填寫(xiě)評(píng)審前準(zhǔn)備的內(nèi)容，如客戶(hù)要求清單CRL、格力提供的樣件、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)更改單等文件的名稱(chēng)及編號(hào)）評(píng)審記錄（填寫(xiě)評(píng)審人員的主要發(fā)言?xún)?nèi)容等）評(píng)審結(jié)論□對(duì)格力要求已清楚知悉并理解： □不清楚/不能滿(mǎn)足要求的項(xiàng)目及建議：（填寫(xiě)不能滿(mǎn)足格力要求的具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容、改善建議和意見(jiàn)以及產(chǎn)品加工可能存在的問(wèn)題點(diǎn)）評(píng)審日期評(píng)審人員（填寫(xiě)所有參加評(píng)審的人員姓名）總經(jīng)理（總經(jīng)理簽名）公司蓋章格力確認(rèn)、檢驗(yàn)方法的確認(rèn)：質(zhì)控部填寫(xiě)： 審批： 日期：、工藝要求的確認(rèn)： 技術(shù)工藝部填寫(xiě)： 審批： 日期：、交付要求的確認(rèn)：采購(gòu)部填寫(xiě)： 審批： 日期：：績(jī)效管理部填寫(xiě)： 審批： 日期：注：若因供應(yīng)商評(píng)審責(zé)任（不重視、不充分、不嚴(yán)謹(jǐn)）造成產(chǎn)品送檢或試用不合格兩次以上（含）的，直接中止開(kāi)發(fā)，半年內(nèi)不允許送樣或試用。此表在供應(yīng)商接到格力下發(fā)的質(zhì)量、技術(shù)、采購(gòu)要求后，組織內(nèi)部生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)等部門(mén)對(duì)上述要求進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審后的結(jié)果記錄，用于明確對(duì)格力要求的理解程度和建議、產(chǎn)品能否實(shí)現(xiàn)以及產(chǎn)品加工可能存在的問(wèn)題點(diǎn)，該表經(jīng)格力確認(rèn)后方可進(jìn)行下一步送檢、試用或批量供貨動(dòng)作，雙方確認(rèn)的結(jié)果作為后續(xù)生產(chǎn)的依據(jù)。附表5客戶(hù)要求清單（CRL） 編號(hào)：CRL（0904）6201XX物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)適用機(jī)型/系列整機(jī)安裝位置及作用(需填寫(xiě)文件名稱(chēng)及編號(hào))：□產(chǎn)品質(zhì)量要求： □產(chǎn)品圖紙：□封樣件： □工藝文件/通知： □其他 ； 采購(gòu)部勾選/填寫(xiě)： 技術(shù)工藝部確認(rèn)： 日期： 以往同類(lèi)物料出現(xiàn)的問(wèn)題造成該問(wèn)題的可能原因該問(wèn)題造成的影響績(jī)效管理部填寫(xiě)： 審批： 日期： 采購(gòu)部填寫(xiě)： 審批： 日期：填寫(xiě)： 審批： 日期： 注：新物料供應(yīng)商收到格力下發(fā)的CRL及全部附件后，方可進(jìn)行客戶(hù)要求評(píng)審。此表同樣適用于與格力合作過(guò)程中的其他專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量整改匯報(bào)附表4立即行動(dòng)改善計(jì)劃供應(yīng)商名稱(chēng)： 編號(hào)：序號(hào)存在的問(wèn)題根本原因具體措施完成標(biāo)志責(zé)任人完成時(shí)間驗(yàn)證情況1.1.2.3.2.4.5.6.3.7.8.4.9.5.10.填寫(xiě)人： 總經(jīng)理： 日期：注：本表中的“具體措施”和“完成標(biāo)志”只能用定量或定性的語(yǔ)言描述，不能使用模糊不清或概念性語(yǔ)言，能夠執(zhí)行并能進(jìn)行檢查。分類(lèi)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審記錄及改善要求得分？有無(wú)專(zhuān)門(mén)的業(yè)務(wù)代表，與重點(diǎn)客戶(hù)保持聯(lián)系，并親自對(duì)質(zhì)量、交貨等相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行跟進(jìn)處理？　　、技術(shù)文件、質(zhì)量保證協(xié)議、供方手冊(cè)、訂單以及指定原（輔）材料購(gòu)買(mǎi)要求等有無(wú)發(fā)放到相關(guān)部門(mén)和人員并被充分理解？　　(如生產(chǎn)計(jì)劃)執(zhí)行？對(duì)目標(biāo)(質(zhì)量、成本)的完成情況有無(wú)定期分析和改進(jìn)?　　?對(duì)客戶(hù)投訴有無(wú)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，并制定糾正預(yù)防措施？整改結(jié)果有無(wú)與客戶(hù)進(jìn)行確認(rèn)？　　、原（輔）材料(成分或供應(yīng)商)、生產(chǎn)工藝以及生產(chǎn)條件(如生產(chǎn)場(chǎng)地、關(guān)鍵設(shè)備)等變更是否經(jīng)充分的驗(yàn)證并告知客戶(hù)?　?。ㄝo）材料和委外加工產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)管理（關(guān)鍵、重要、一般）？　??？　　？　?。▽?duì)有ROHS要求的，應(yīng)簽訂環(huán)保協(xié)議和要求供應(yīng)商提供ROHS檢測(cè)報(bào)告）？　　?　　?　　(包括模具及工裝),特別是關(guān)鍵工序及特殊工序的生產(chǎn)設(shè)備是否能滿(mǎn)足產(chǎn)品的制造要求?　　、保養(yǎng)、是否進(jìn)行日常點(diǎn)檢、并保留相關(guān)的記錄?　　、試驗(yàn)設(shè)備（包括檢具）及關(guān)鍵、特殊過(guò)程設(shè)備的監(jiān)控儀器儀表是否齊全和完好?　　、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，特別是主要性能及尺寸的測(cè)量設(shè)備能否滿(mǎn)足使用要求?　　、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否按適宜的頻度由具有計(jì)量資格部門(mén)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)?設(shè)備上是否有顯示有效期的標(biāo)識(shí)?對(duì)校準(zhǔn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的異常有無(wú)采取相應(yīng)的措施,如停產(chǎn)、返包、退回、告知客戶(hù)等?　　、工裝等有無(wú)進(jìn)行有效性評(píng)估和定期校準(zhǔn)?　　、質(zhì)量控制點(diǎn)及崗位技能需求?　　　　?對(duì)關(guān)鍵/特殊崗位(包括生產(chǎn)、檢驗(yàn)、設(shè)備維修崗位)是否實(shí)行考評(píng)合格后上崗?　　?　　、耐久性試驗(yàn)?檢驗(yàn)方法、頻次及抽樣方案是否適宜?　　，并按進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和記錄?對(duì)涉及型式實(shí)驗(yàn)的項(xiàng)目,要求能提供實(shí)驗(yàn)報(bào)告.　　,有無(wú)要求供應(yīng)商提供試驗(yàn)報(bào)告或制定委外檢測(cè)計(jì)劃并實(shí)施?　　,如光線(xiàn)、空氣等?　　,如隔離、全檢、退貨、告知供應(yīng)商或經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)后放行?　?。ㄝo）材料倉(cāng)庫(kù)有無(wú)按來(lái)貨規(guī)格及狀態(tài)(合格、不合格、待檢等)分區(qū)域放置并標(biāo)識(shí)明確?　?。ㄝo）材料標(biāo)識(shí)和記錄能否追溯原（輔）材料的生產(chǎn)批次,并使用標(biāo)識(shí)卡等對(duì)原（輔）材料實(shí)施先進(jìn)先出和定額發(fā)料?　?。ㄝo）材料品質(zhì)的因素,如溫度、濕度、塵土等?是否進(jìn)行適宜的防護(hù)?是否按照堆垛要求進(jìn)行放置?對(duì)有明確的保質(zhì)期要求的物料是否定期監(jiān)控和處理?　　,且張貼在合適的位置?　　、質(zhì)量檢查項(xiàng)目、頻度、判定標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)量方法是否明確?作業(yè)人員是否已理解和按規(guī)定操作?　　　　、傳送帶、容器、管道等是否存在漏水、漏油、漏氣、粉塵、異物等影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素?　　?是否有明文規(guī)定或設(shè)備功能鎖定、結(jié)構(gòu)保護(hù)等，確保操作者不能隨便或不可能更改參數(shù)?　　?是否進(jìn)行監(jiān)控并記錄?對(duì)超出規(guī)定范圍內(nèi)的能否提供經(jīng)授權(quán)的質(zhì)量或技術(shù)人員的更改確認(rèn)?　　?能否提供首檢樣件?　　、巡檢方式及巡檢頻次給予明確并予以實(shí)施?　　，必要時(shí)是否對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)并跟蹤?　　?批次編號(hào)在實(shí)物上或標(biāo)識(shí)卡上的表示方法是否明確和可追溯?　?。ㄝo）材料及委外加工產(chǎn)品、在制品、待交付成品的規(guī)格名稱(chēng)、數(shù)量以及狀態(tài)（合格、不合格、待處理）是否標(biāo)識(shí)明確并區(qū)分放置?　?。ㄈ缟a(chǎn)制造、產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)等）以及檢驗(yàn)是否在適宜的環(huán)境中進(jìn)行（照明、溫度、濕度、振動(dòng)、噪音、灰塵、雨水、生產(chǎn)節(jié)拍）?　　（輔）材料及委外加工產(chǎn)品、在制品、待交付的成品在貯存及運(yùn)輸過(guò)程中有無(wú)采取防塵、防銹、防碰傷、防雨淋等措施、防止產(chǎn)品損壞?產(chǎn)品上是否出現(xiàn)傷痕、變形、變質(zhì)、銹蝕等。：序號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)地址所占公司營(yíng)業(yè)額比例：序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量設(shè)備廠(chǎng)家設(shè)備出廠(chǎng)日期