【正文】 體的變更內(nèi)容、崗位等）變更影響廠外：□是 □否 廠內(nèi)：□是 □否（在對應(yīng)選項前□涂黑成“■”表示）變更計劃 實施日期 年 月 日是否影響 發(fā)貨計劃□是 □否是否影響 產(chǎn)品價格□影響 　□不影響 供應(yīng)商承諾：以上變更，均在滿足格力產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求的前提下實施。附表12產(chǎn)品出貨檢驗報告公司名稱： 公司代碼： 報告編號： 檢驗類別：□全檢 □抽檢 生產(chǎn)批次/日期： 物料名稱物料編碼生產(chǎn)數(shù)量檢驗數(shù)量序號檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)要求實測數(shù)據(jù)結(jié)論123
。否則格力有權(quán)拒檢。共 頁步驟制造□移動○操 作 描 述工序分類編號關(guān) 鍵 產(chǎn) 品 特 性編號關(guān) 鍵 過 程 特 性庫存△檢驗◇（用阿拉伯?dāng)?shù)字表示）（填寫以上對應(yīng)的符號）（填寫工序?qū)?yīng)的操作名稱）按備注填寫（用阿拉伯?dāng)?shù)字表示）（填寫該產(chǎn)品在該工序形成后應(yīng)達(dá)到的要求或技術(shù)參數(shù)）（用阿拉伯?dāng)?shù)字表示）（填寫該產(chǎn)品在該工序加工或形成過程中,因設(shè)備\工裝\環(huán)境輔料等影響,將造成該產(chǎn)品不能達(dá)到技術(shù)或質(zhì)量要求,應(yīng)控制的項目和參數(shù)）注：流程從原材料進(jìn)貸到包裝出廠,包括外協(xié)件\外協(xié)件；每個產(chǎn)品一份流程圖。附表5客戶要求清單（CRL） 編號：CRL（0904）6201XX物料名稱規(guī)格型號適用機(jī)型/系列整機(jī)安裝位置及作用(需填寫文件名稱及編號)：□產(chǎn)品質(zhì)量要求： □產(chǎn)品圖紙：□封樣件： □工藝文件/通知： □其他 ； 采購部勾選/填寫： 技術(shù)工藝部確認(rèn)： 日期： 以往同類物料出現(xiàn)的問題造成該問題的可能原因該問題造成的影響績效管理部填寫： 審批： 日期： 采購部填寫： 審批： 日期：填寫： 審批： 日期： 注：新物料供應(yīng)商收到格力下發(fā)的CRL及全部附件后，方可進(jìn)行客戶要求評審。： 產(chǎn)品類別設(shè)計產(chǎn)能/月目前實際產(chǎn)能/月目前生產(chǎn)線數(shù)量生產(chǎn)員工勞動時間注：①生產(chǎn)員工勞動時間寫明：每班多少小時，每天幾個班，一周工作幾天等信息，格式如8H2班/天5天/周。下同新供方調(diào)查表企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 填寫要求：1．如實填報：必須按要求如實填寫公司目前的情況，保證填報材料的真實、準(zhǔn)確。粘合持久性不干膠制品粘貼在物料上面24小時，沒有卷邊、起翹和脫落等異?，F(xiàn)象。：廠家填寫生產(chǎn)日期或批次號。附錄2供應(yīng)商需向格力提交資料一覽表序號名稱提交階段接收部門1新供方調(diào)查表（附表1）新供應(yīng)商申請開發(fā)時格力采購部2供應(yīng)商自評報告（附表3）新供應(yīng)商在申請實地評審前格力采購部3立即行動改善計劃（附表4）專項整改措施跟進(jìn)驗證時格力績管部4客戶要求評審記錄表（附表6）供應(yīng)商對格力質(zhì)量技術(shù)要求進(jìn)行內(nèi)部評審后格力績管部5過程流程圖（附表7）批量生產(chǎn)前向格力績管部首次提交后，后續(xù)定期三個月提交報備格力績管部6控制計劃（附表8）7送樣檢測報告（附表9）向格力送樣時隨樣品附格力采購部8供方產(chǎn)品質(zhì)量異常整改報告（附表10）對格力反饋的質(zhì)量異常分析整改后格力績管部9產(chǎn)品變更申請表（附表11）產(chǎn)品變更符合提交要求時，詳見第二章第四節(jié)“變更管理”格力績管部10產(chǎn)品出貨檢驗報告（附表12）批量供貨后每批隨貨提供格力質(zhì)控部11PPAP要求的文件以最新《外協(xié)外購件生產(chǎn)批準(zhǔn)程序（PPAP）》要求為準(zhǔn)格力績管部注：以上提交報告，未通過格力績管部評審的，供應(yīng)商需重新提交。檢定：有法制計量部分或法定授權(quán)組織按照檢定規(guī)程,通過實驗,提供證明來確定測量器具的示值誤差滿足規(guī)定要求的活動。質(zhì)量控制點(diǎn)：在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量，且必須采取有效措施進(jìn)行監(jiān)督和管理的環(huán)節(jié)、因素。 外協(xié)件：由客戶提供原材料、圖紙、檢驗規(guī)范、驗收準(zhǔn)則等，進(jìn)行生產(chǎn)和加工的產(chǎn)品。，作為確認(rèn)、評價其質(zhì)量管理狀況的重要依據(jù)。（如分為關(guān)鍵物料和一般物料，或A、B、C類物料），并有充足的供應(yīng)商質(zhì)量管理資源，如勝任崗位的人員設(shè)置等。7. 質(zhì)量整改必須進(jìn)行驗證，包括措施執(zhí)行情況驗證和措施實施效果驗證。，小組成員包括問題發(fā)生和流出單位的領(lǐng)導(dǎo)、管理和操作人員。 在樣品試制、小批試產(chǎn)和批量生產(chǎn)階段均需制定控制計劃，且三個文件的內(nèi)容并非完全相同，但是，后一個控制計劃均可在前一個控制計劃基礎(chǔ)上修訂和完善而來。，每批產(chǎn)品需附上供應(yīng)商自己的“產(chǎn)品出貨檢驗報告”（參考附表12）。 根據(jù)不合格信息統(tǒng)計，定期對不合格產(chǎn)生的主要原因進(jìn)行分析，并制定改善目標(biāo)。2★設(shè)計變更供應(yīng)商自主進(jìn)行的設(shè)計變更，包括產(chǎn)品性能、尺寸、公差等3★原材料更換原材料材質(zhì)、重量、規(guī)格變化4★配方調(diào)整產(chǎn)品成分及含量變化5二級分供方變更增加或更換原（輔）材料、外協(xié)件的供應(yīng)商6自制件變?yōu)橥赓彛▍f(xié)）或相反7生產(chǎn)場地變更新建或廠房搬遷8受環(huán)境影響的生產(chǎn)、檢測設(shè)備在廠內(nèi)位置的變更9★工藝、流程變更工序增加、減少、順序調(diào)整以及加工方式變更（如手工變?yōu)樽詣?、壓接改為鉚接）10關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具、模具變更新增、更換關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、工裝、夾具及模具11關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具、模具重大改進(jìn)（增加其能力、性能、或改變它現(xiàn)有的功能）12關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具、模具重大故障維修13調(diào)整關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具及模具匹配關(guān)系14關(guān)鍵設(shè)備、工裝、夾具、模具停止使用一年以上重新啟用的15檢驗變更檢測設(shè)備及檢具的改造、更新或重大故障維修16★影響接收準(zhǔn)則的檢驗方法的變更17搬運(yùn)、包裝方式變更變更搬運(yùn)方式或工具18變更包裝盛具或容器19產(chǎn)品標(biāo)識變更變更標(biāo)識大小、字體、顏色或粘貼位置20發(fā)貨調(diào)整從其他客戶調(diào)撥同樣的產(chǎn)品發(fā)格力 供應(yīng)商變更申請及處理流程（圖5）如下：圖5 格力產(chǎn)品變更處理流程圖 經(jīng)格力評估同意變更后的產(chǎn)品（包括不合格品）在發(fā)貨前必須做好標(biāo)識，具體標(biāo)識方法見附錄3：整改前后產(chǎn)品標(biāo)識要求。 對于原（輔）材料、外協(xié)件材質(zhì)（影響產(chǎn)品壽命），應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)控和不定期檢測，檢測間隔不大于6個月。（7）有檢測設(shè)備、監(jiān)視裝置及檢具、量具失效的應(yīng)急方案，包括更換、停產(chǎn)、返包、退回、告知顧客等。（7）有計劃外停機(jī)的應(yīng)急響應(yīng)方案并多次演練。評審結(jié)果應(yīng)及時反饋格力采購部，堅決杜絕為單方面滿足交付，超節(jié)拍生產(chǎn)不符合格力質(zhì)量技術(shù)要求的產(chǎn)品。供應(yīng)商必須積極配合整改。（2）關(guān)鍵特殊工序必須定人定崗。4 小批試產(chǎn)階段的關(guān)鍵管理項目 關(guān)鍵特殊工序：關(guān)鍵特殊工序應(yīng)在控制計劃和指導(dǎo)文件中進(jìn)行標(biāo)注，并在生產(chǎn)現(xiàn)場突出醒目標(biāo)識“關(guān)鍵特殊工序”字樣。③流程類：供應(yīng)商內(nèi)部對于首檢、自互檢、物料標(biāo)識、不合格品管理、質(zhì)量異常處理等規(guī)定和制度。對測量系統(tǒng)的誤差經(jīng)評估應(yīng)控制在可接受的水平之內(nèi)。 文件類要求、設(shè)備操作和作業(yè)指導(dǎo)文件（輔）材料、外協(xié)件入廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)所有的文件均為最新和受控下發(fā)到使用單位，并適宜地張貼和保管，確保文件完整清楚和便于員工查閱。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，必要時知會格力績管部安排與格力質(zhì)量技術(shù)人員進(jìn)行交流。 樣件檢驗，即圖紙上有標(biāo)注的尺寸必須有檢驗記錄。檢測設(shè)備已定期校準(zhǔn)，并有效。（4）要對工序（過程）間的物流方式進(jìn)行設(shè)計，防止生產(chǎn)過程中混料發(fā)生。 交流內(nèi)容包括但不限于以下： 、功能和特性（制造精度、制造方法等）、檢測設(shè)備配置（輔）材料及外協(xié)件的采購 交流的會議記錄作為雙方后續(xù)工作開展的依據(jù)，對于交流最終達(dá)成的結(jié)果，由雙方在“客戶要求評審記錄表”上確認(rèn)。，理解產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量特性，清楚如果這些關(guān)鍵質(zhì)量特性沒有滿足要求可能發(fā)生的后果。，在績管部資料評審合格后，通知供應(yīng)商在工廠內(nèi)依據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審要求成立審核小組，按照附表3標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐項審核，形成“供應(yīng)商自評報告”，連同對于審核發(fā)現(xiàn)不符合項的“立即行動改善計劃”（附表4）提交績管部。，有實施、實現(xiàn)、改進(jìn)的行動計劃，并進(jìn)行了追蹤、分析、改進(jìn)和考評。：（1）應(yīng)具備充分的能力勝任該工作，包括對外代表公司和對內(nèi)工作推進(jìn)的能力。圖1 供應(yīng)商與格力質(zhì)量關(guān)系圖第一章 質(zhì)量管理體系要求確保供應(yīng)商圍繞客戶要求，按照PDCA的管理思路（圖2），以過程管理模式為產(chǎn)品質(zhì)量的實現(xiàn)和改進(jìn)提供制度支持（圖3）?！傲恪比毕?，供應(yīng)商承擔(dān)不斷提升質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品質(zhì)量一致性的責(zé)任。：本手冊適用于格力電器（重慶）有限公司的潛在或既有合格供應(yīng)商。格力核心價值觀：企業(yè)愿景：締造全球領(lǐng)先的空調(diào)企業(yè)，成就格力百年的世界品牌企業(yè)使命：弘揚(yáng)工業(yè)精神，追求完美質(zhì)量，提供專業(yè)服務(wù)，創(chuàng)造舒適環(huán)境企業(yè)精神：忠誠、友善、勤奮、進(jìn)取質(zhì)量方針：追求完美質(zhì)量，打造百年企業(yè)八嚴(yán)方針：嚴(yán)格的制度、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑O(shè)計、嚴(yán)肅的工藝、嚴(yán)厲的標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)密的服務(wù)、嚴(yán)明的教育、嚴(yán)正的考核、嚴(yán)重的處罰目 錄前言 ……………………………………………………………………………………………… 1 第一章 質(zhì)量管理體系要求 …………………………………………………………………… 3第二章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量控制要求 ………………………………………………………… 5 第一節(jié) 生產(chǎn)準(zhǔn)備階段 ……………………………………………………………… 5 第二節(jié) 樣件試制階段 ……………………………………………………………… 7 第三節(jié) 小批試產(chǎn)階段 ……………………………………………………………… 9 第四節(jié) 批量生產(chǎn)階段 ……………………………………………………………… 13第三章 控制計劃管理 ………………………………………………………………………… 19第四章 客戶投訴管理 ………………………………………………………………………… 20第五章 二級分供方管理 ……………………………………………………………………… 22附錄1：名詞解釋 ……………………………………………………………………………… 24附錄2：供應(yīng)商需向格力提交資料一覽表 …………………………………………………… 26附錄3：整改前后產(chǎn)品標(biāo)識要求 ……………………………………………………………… 27前 言：為幫助供應(yīng)商充分理解格力的質(zhì)量方針和質(zhì)量要求，并可參照本手冊開展產(chǎn)品質(zhì)量策劃、實施、檢查和改進(jìn)，同時實現(xiàn)格力對供應(yīng)商的有效管理和支持，推動雙方的共同進(jìn)步，特編制本手冊。、安全以及法規(guī)項目，有強(qiáng)制性要求的，則必須通過國家強(qiáng)檢項目的認(rèn)證。注：紅色虛線部分僅適用于新供方引入或既有合格供方提供不同于當(dāng)前產(chǎn)品類別時，如從變壓器拓展到電機(jī)。（3）負(fù)責(zé)所有提交給格力的文件、表單的確認(rèn)和管理。 內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)得到及時有效閉環(huán)，無重復(fù)發(fā)生。 對于以上要求是否完全清楚和理解，要求細(xì)到每一個尺寸及公差，每一個批注等。交流會的日期由供應(yīng)商聯(lián)系格力績管部確定。（3）要對類似產(chǎn)品以往的不良記錄進(jìn)行調(diào)查，以便從工藝設(shè)計到實際批量生產(chǎn)過程中能實施預(yù)防工作（如防錯手段的應(yīng)用）。，滿足格力產(chǎn)品質(zhì)量控制、檢驗要求。，作為后續(xù)更新控制計劃和質(zhì)量改善的依據(jù)，以及提供格力實地評審時查閱。，格力采購部負(fù)責(zé)將檢驗報告?zhèn)鬟f給供應(yīng)商。2 小批試產(chǎn)準(zhǔn)備：供應(yīng)商必須確保在樣品試制階段以及在樣件試制轉(zhuǎn)向小批試產(chǎn)時，人員、設(shè)備、供方原（輔）材料、外協(xié)件、加工及檢測方式等變更均得到驗證并確認(rèn)，相關(guān)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（特別是控制計劃）已經(jīng)固化且具有可操作性，同時該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該在小批量過程中繼續(xù)得到完善，并進(jìn)行動態(tài)維護(hù)。用于生產(chǎn)現(xiàn)場的檢測設(shè)備還應(yīng)保證在要求的生產(chǎn)節(jié)拍下，有充足的反映時間，防止錯檢。清楚本崗位操作過程中存在的安全隱患及后果，明確安全操作要求。，是按照工藝要求、設(shè)備操作和作業(yè)指導(dǎo)文件標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。對于措施驗證有效的，要固化到控制計劃及相關(guān)指導(dǎo)文件中，并重新培訓(xùn)員工和檢查執(zhí)行。（1）關(guān)鍵特殊工序員工必須經(jīng)過綜合教育培訓(xùn)，考評合格后持證上崗。，重點(diǎn)控制返工產(chǎn)品批次追蹤，確保能追溯到返工原因、返工人員及設(shè)備等。5 產(chǎn)品試用及確認(rèn) 供應(yīng)商試用產(chǎn)品自檢合格后向格力