【正文】 體的變更內容、崗位等）變更影響廠外：□是 □否 廠內：□是 □否（在對應選項前□涂黑成“■”表示）變更計劃 實施日期 年 月 日是否影響 發(fā)貨計劃□是 □否是否影響 產品價格□影響 　□不影響 供應商承諾：以上變更，均在滿足格力產品技術質量要求的前提下實施。附表12產品出貨檢驗報告公司名稱： 公司代碼： 報告編號： 檢驗類別：□全檢 □抽檢 生產批次/日期： 物料名稱物料編碼生產數(shù)量檢驗數(shù)量序號檢驗項目標準/技術要求實測數(shù)據(jù)結論123
。否則格力有權拒檢。共 頁步驟制造□移動○操 作 描 述工序分類編號關 鍵 產 品 特 性編號關 鍵 過 程 特 性庫存△檢驗◇（用阿拉伯數(shù)字表示）（填寫以上對應的符號）（填寫工序對應的操作名稱）按備注填寫（用阿拉伯數(shù)字表示）（填寫該產品在該工序形成后應達到的要求或技術參數(shù)）（用阿拉伯數(shù)字表示）（填寫該產品在該工序加工或形成過程中,因設備\工裝\環(huán)境輔料等影響,將造成該產品不能達到技術或質量要求,應控制的項目和參數(shù)）注：流程從原材料進貸到包裝出廠,包括外協(xié)件\外協(xié)件；每個產品一份流程圖。附表5客戶要求清單（CRL） 編號：CRL（0904）6201XX物料名稱規(guī)格型號適用機型/系列整機安裝位置及作用(需填寫文件名稱及編號)：□產品質量要求： □產品圖紙：□封樣件： □工藝文件/通知： □其他 ； 采購部勾選/填寫： 技術工藝部確認： 日期： 以往同類物料出現(xiàn)的問題造成該問題的可能原因該問題造成的影響績效管理部填寫： 審批： 日期： 采購部填寫： 審批： 日期：填寫： 審批： 日期： 注：新物料供應商收到格力下發(fā)的CRL及全部附件后，方可進行客戶要求評審。： 產品類別設計產能/月目前實際產能/月目前生產線數(shù)量生產員工勞動時間注：①生產員工勞動時間寫明：每班多少小時，每天幾個班，一周工作幾天等信息，格式如8H2班/天5天/周。下同新供方調查表企業(yè)名稱 產品名稱 填寫要求：1．如實填報：必須按要求如實填寫公司目前的情況，保證填報材料的真實、準確。粘合持久性不干膠制品粘貼在物料上面24小時，沒有卷邊、起翹和脫落等異?，F(xiàn)象。：廠家填寫生產日期或批次號。附錄2供應商需向格力提交資料一覽表序號名稱提交階段接收部門1新供方調查表（附表1）新供應商申請開發(fā)時格力采購部2供應商自評報告（附表3）新供應商在申請實地評審前格力采購部3立即行動改善計劃（附表4）專項整改措施跟進驗證時格力績管部4客戶要求評審記錄表（附表6）供應商對格力質量技術要求進行內部評審后格力績管部5過程流程圖（附表7）批量生產前向格力績管部首次提交后，后續(xù)定期三個月提交報備格力績管部6控制計劃（附表8）7送樣檢測報告（附表9）向格力送樣時隨樣品附格力采購部8供方產品質量異常整改報告（附表10）對格力反饋的質量異常分析整改后格力績管部9產品變更申請表（附表11）產品變更符合提交要求時，詳見第二章第四節(jié)“變更管理”格力績管部10產品出貨檢驗報告（附表12）批量供貨后每批隨貨提供格力質控部11PPAP要求的文件以最新《外協(xié)外購件生產批準程序（PPAP）》要求為準格力績管部注：以上提交報告，未通過格力績管部評審的，供應商需重新提交。檢定：有法制計量部分或法定授權組織按照檢定規(guī)程,通過實驗,提供證明來確定測量器具的示值誤差滿足規(guī)定要求的活動。質量控制點：在產品生產過程中影響產品質量，且必須采取有效措施進行監(jiān)督和管理的環(huán)節(jié)、因素。 外協(xié)件：由客戶提供原材料、圖紙、檢驗規(guī)范、驗收準則等，進行生產和加工的產品。，作為確認、評價其質量管理狀況的重要依據(jù)。（如分為關鍵物料和一般物料，或A、B、C類物料），并有充足的供應商質量管理資源，如勝任崗位的人員設置等。7. 質量整改必須進行驗證，包括措施執(zhí)行情況驗證和措施實施效果驗證。，小組成員包括問題發(fā)生和流出單位的領導、管理和操作人員。 在樣品試制、小批試產和批量生產階段均需制定控制計劃，且三個文件的內容并非完全相同，但是，后一個控制計劃均可在前一個控制計劃基礎上修訂和完善而來。，每批產品需附上供應商自己的“產品出貨檢驗報告”（參考附表12）。 根據(jù)不合格信息統(tǒng)計，定期對不合格產生的主要原因進行分析，并制定改善目標。2★設計變更供應商自主進行的設計變更，包括產品性能、尺寸、公差等3★原材料更換原材料材質、重量、規(guī)格變化4★配方調整產品成分及含量變化5二級分供方變更增加或更換原（輔）材料、外協(xié)件的供應商6自制件變?yōu)橥赓彛▍f(xié)）或相反7生產場地變更新建或廠房搬遷8受環(huán)境影響的生產、檢測設備在廠內位置的變更9★工藝、流程變更工序增加、減少、順序調整以及加工方式變更（如手工變?yōu)樽詣印航痈臑殂T接）10關鍵設備、工裝、夾具、模具變更新增、更換關鍵生產設備、工裝、夾具及模具11關鍵設備、工裝、夾具、模具重大改進（增加其能力、性能、或改變它現(xiàn)有的功能）12關鍵設備、工裝、夾具、模具重大故障維修13調整關鍵設備、工裝、夾具及模具匹配關系14關鍵設備、工裝、夾具、模具停止使用一年以上重新啟用的15檢驗變更檢測設備及檢具的改造、更新或重大故障維修16★影響接收準則的檢驗方法的變更17搬運、包裝方式變更變更搬運方式或工具18變更包裝盛具或容器19產品標識變更變更標識大小、字體、顏色或粘貼位置20發(fā)貨調整從其他客戶調撥同樣的產品發(fā)格力 供應商變更申請及處理流程（圖5）如下：圖5 格力產品變更處理流程圖 經格力評估同意變更后的產品（包括不合格品）在發(fā)貨前必須做好標識，具體標識方法見附錄3：整改前后產品標識要求。 對于原（輔）材料、外協(xié)件材質（影響產品壽命），應重點監(jiān)控和不定期檢測，檢測間隔不大于6個月。（7）有檢測設備、監(jiān)視裝置及檢具、量具失效的應急方案，包括更換、停產、返包、退回、告知顧客等。（7）有計劃外停機的應急響應方案并多次演練。評審結果應及時反饋格力采購部，堅決杜絕為單方面滿足交付，超節(jié)拍生產不符合格力質量技術要求的產品。供應商必須積極配合整改。（2）關鍵特殊工序必須定人定崗。4 小批試產階段的關鍵管理項目 關鍵特殊工序：關鍵特殊工序應在控制計劃和指導文件中進行標注，并在生產現(xiàn)場突出醒目標識“關鍵特殊工序”字樣。③流程類：供應商內部對于首檢、自互檢、物料標識、不合格品管理、質量異常處理等規(guī)定和制度。對測量系統(tǒng)的誤差經評估應控制在可接受的水平之內。 文件類要求、設備操作和作業(yè)指導文件（輔）材料、外協(xié)件入廠檢驗標準所有的文件均為最新和受控下發(fā)到使用單位，并適宜地張貼和保管，確保文件完整清楚和便于員工查閱。供應商應在規(guī)定時間內完成整改，必要時知會格力績管部安排與格力質量技術人員進行交流。 樣件檢驗，即圖紙上有標注的尺寸必須有檢驗記錄。檢測設備已定期校準，并有效。（4）要對工序（過程）間的物流方式進行設計，防止生產過程中混料發(fā)生。 交流內容包括但不限于以下： 、功能和特性（制造精度、制造方法等）、檢測設備配置（輔）材料及外協(xié)件的采購 交流的會議記錄作為雙方后續(xù)工作開展的依據(jù)，對于交流最終達成的結果，由雙方在“客戶要求評審記錄表”上確認。，理解產品的關鍵質量特性，清楚如果這些關鍵質量特性沒有滿足要求可能發(fā)生的后果。，在績管部資料評審合格后，通知供應商在工廠內依據(jù)質量體系內審要求成立審核小組，按照附表3標準進行逐項審核，形成“供應商自評報告”，連同對于審核發(fā)現(xiàn)不符合項的“立即行動改善計劃”（附表4）提交績管部。，有實施、實現(xiàn)、改進的行動計劃，并進行了追蹤、分析、改進和考評。：（1）應具備充分的能力勝任該工作，包括對外代表公司和對內工作推進的能力。圖1 供應商與格力質量關系圖第一章 質量管理體系要求確保供應商圍繞客戶要求，按照PDCA的管理思路（圖2），以過程管理模式為產品質量的實現(xiàn)和改進提供制度支持（圖3）?！傲恪比毕?，供應商承擔不斷提升質量保證能力和產品質量一致性的責任。：本手冊適用于格力電器（重慶）有限公司的潛在或既有合格供應商。格力核心價值觀：企業(yè)愿景：締造全球領先的空調企業(yè)，成就格力百年的世界品牌企業(yè)使命：弘揚工業(yè)精神，追求完美質量，提供專業(yè)服務，創(chuàng)造舒適環(huán)境企業(yè)精神：忠誠、友善、勤奮、進取質量方針：追求完美質量，打造百年企業(yè)八嚴方針：嚴格的制度、嚴謹?shù)脑O計、嚴肅的工藝、嚴厲的標準、嚴密的服務、嚴明的教育、嚴正的考核、嚴重的處罰目 錄前言 ……………………………………………………………………………………………… 1 第一章 質量管理體系要求 …………………………………………………………………… 3第二章 產品實現(xiàn)過程質量控制要求 ………………………………………………………… 5 第一節(jié) 生產準備階段 ……………………………………………………………… 5 第二節(jié) 樣件試制階段 ……………………………………………………………… 7 第三節(jié) 小批試產階段 ……………………………………………………………… 9 第四節(jié) 批量生產階段 ……………………………………………………………… 13第三章 控制計劃管理 ………………………………………………………………………… 19第四章 客戶投訴管理 ………………………………………………………………………… 20第五章 二級分供方管理 ……………………………………………………………………… 22附錄1：名詞解釋 ……………………………………………………………………………… 24附錄2：供應商需向格力提交資料一覽表 …………………………………………………… 26附錄3：整改前后產品標識要求 ……………………………………………………………… 27前 言：為幫助供應商充分理解格力的質量方針和質量要求，并可參照本手冊開展產品質量策劃、實施、檢查和改進，同時實現(xiàn)格力對供應商的有效管理和支持，推動雙方的共同進步，特編制本手冊。、安全以及法規(guī)項目，有強制性要求的，則必須通過國家強檢項目的認證。注：紅色虛線部分僅適用于新供方引入或既有合格供方提供不同于當前產品類別時，如從變壓器拓展到電機。（3）負責所有提交給格力的文件、表單的確認和管理。 內、外部審核發(fā)現(xiàn)的問題點得到及時有效閉環(huán)，無重復發(fā)生。 對于以上要求是否完全清楚和理解，要求細到每一個尺寸及公差，每一個批注等。交流會的日期由供應商聯(lián)系格力績管部確定。（3）要對類似產品以往的不良記錄進行調查，以便從工藝設計到實際批量生產過程中能實施預防工作（如防錯手段的應用）。，滿足格力產品質量控制、檢驗要求。，作為后續(xù)更新控制計劃和質量改善的依據(jù)，以及提供格力實地評審時查閱。，格力采購部負責將檢驗報告?zhèn)鬟f給供應商。2 小批試產準備：供應商必須確保在樣品試制階段以及在樣件試制轉向小批試產時，人員、設備、供方原（輔）材料、外協(xié)件、加工及檢測方式等變更均得到驗證并確認，相關質量技術標準（特別是控制計劃）已經固化且具有可操作性，同時該標準應該在小批量過程中繼續(xù)得到完善，并進行動態(tài)維護。用于生產現(xiàn)場的檢測設備還應保證在要求的生產節(jié)拍下，有充足的反映時間，防止錯檢。清楚本崗位操作過程中存在的安全隱患及后果，明確安全操作要求。，是按照工藝要求、設備操作和作業(yè)指導文件標準作業(yè)。對于措施驗證有效的，要固化到控制計劃及相關指導文件中，并重新培訓員工和檢查執(zhí)行。（1）關鍵特殊工序員工必須經過綜合教育培訓，考評合格后持證上崗。，重點控制返工產品批次追蹤，確保能追溯到返工原因、返工人員及設備等。5 產品試用及確認 供應商試用產品自檢合格后向格力