【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 質(zhì)量隱患；（3）超產(chǎn)能負(fù)荷生產(chǎn)可能產(chǎn)生的質(zhì)量隱患；（4）訂單交期不足可能產(chǎn)生的質(zhì)量隱患。存在上述問(wèn)題，供應(yīng)商質(zhì)量技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)組織分析評(píng)估，立即（從發(fā)現(xiàn)問(wèn)題到預(yù)警告知最長(zhǎng)不超過(guò)1天）電話和SCM管理平臺(tái)的方式向格力績(jī)管部提出質(zhì)量預(yù)警或主動(dòng)召回；并采效有效的糾正預(yù)防措施，在5個(gè)工作日內(nèi)將糾正預(yù)防措施和實(shí)施結(jié)果提交格力績(jī)管部。，每批產(chǎn)品需附上供應(yīng)商自己的“產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告”（參考附表12）。第三章 控制計(jì)劃管理為了全面了解零部件的制造過(guò)程及管理項(xiàng)目，供應(yīng)商必須制定供應(yīng)商控制計(jì)劃，并使該文件在制造過(guò)程中得以實(shí)施和維護(hù)。針對(duì)每一個(gè)編碼的物料，均應(yīng)制定控制計(jì)劃。同一份控制計(jì)劃可以適用于相同原材料、類似工藝過(guò)程的同一類產(chǎn)品（編碼不同），存在不一致的地方，須在文件中明確備注。（如格力PPAP有特殊要求，按最新要求執(zhí)行）供應(yīng)商為保證其產(chǎn)品一致性而指定的從原材料進(jìn)廠到出廠各個(gè)過(guò)程采取的控制方法，是產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的核心管理工具。它包括兩部分：過(guò)程流程圖和控制計(jì)劃（見(jiàn)附表7和8）。 為了確?？刂朴?jì)劃指導(dǎo)生產(chǎn)的嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性，供應(yīng)商應(yīng)在公司內(nèi)部建立關(guān)于控制計(jì)劃的編制、修訂、使用、保管等相應(yīng)流程，確保編制和修訂沒(méi)有遺漏內(nèi)容并及時(shí)更新。 控制計(jì)劃是以整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的角度來(lái)確定管理控制項(xiàng)目，是一個(gè)動(dòng)態(tài)的質(zhì)量管理和稽核文件，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段之初建立，通過(guò)各階段產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的反饋、糾正和確認(rèn)實(shí)現(xiàn)更新。 在樣品試制、小批試產(chǎn)和批量生產(chǎn)階段均需制定控制計(jì)劃，且三個(gè)文件的內(nèi)容并非完全相同，但是，后一個(gè)控制計(jì)劃均可在前一個(gè)控制計(jì)劃基礎(chǔ)上修訂和完善而來(lái)。 控制計(jì)劃并非直接用于指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)，在小批試產(chǎn)和批量生產(chǎn)階段，該文件分解和細(xì)化為工藝要求、設(shè)備操作和作業(yè)指導(dǎo)文件，因此，變更確認(rèn)后，二者需同步更新。，后續(xù)定期三個(gè)月提交報(bào)備（每季度最后一個(gè)月30日前）。，格力績(jī)管部會(huì)不定期派出人員對(duì)供應(yīng)商控制計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)于檢查執(zhí)行發(fā)現(xiàn)控制計(jì)劃規(guī)定要求與現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)文件或員工實(shí)際操作不一致的，按照雙方簽訂的質(zhì)保協(xié)議處理。第四章 客戶質(zhì)量投訴管理對(duì)于客戶質(zhì)量投訴，供應(yīng)商應(yīng)按照CAPD的審核模式解決該問(wèn)題，即：（1）C：客戶投訴信息確認(rèn)、查核；（2）A：評(píng)估、制定緊急處理方案；（3）P：分析原因和制定對(duì)策；D：實(shí)施對(duì)策并驗(yàn)收、標(biāo)準(zhǔn)化。對(duì)于客戶質(zhì)量投訴處理，應(yīng)堅(jiān)持“四不放過(guò)”原則，即：（1）問(wèn)題沒(méi)有調(diào)查清楚不放過(guò)；（2）沒(méi)有找到根本原因不放過(guò)；（3）制定的措施沒(méi)有效果不放過(guò)；（4）有效的措施沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化不放過(guò)。具體要求如下：（參考圖6），包括投訴問(wèn)題的接收、確認(rèn)、匯報(bào)、反饋、整改、跟進(jìn)、驗(yàn)收、回復(fù)客戶等，能快速響應(yīng)投訴問(wèn)題的處理。圖6 客戶投訴處理流程圖舉例，應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)派人到格力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查或索要不良樣品進(jìn)行分析。，小組成員包括問(wèn)題發(fā)生和流出單位的領(lǐng)導(dǎo)、管理和操作人員。格力投訴問(wèn)題應(yīng)能及時(shí)匯報(bào)到公司領(lǐng)導(dǎo)層，并由公司領(lǐng)導(dǎo)層監(jiān)督整改。，供應(yīng)商應(yīng)徹底清查格力倉(cāng)庫(kù)、寄存?zhèn)}庫(kù)、物流公司倉(cāng)庫(kù)、在途、公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、在制等舊制品，采取有效措施（即糾正，包括全檢、返工、隔離、報(bào)廢等），防止同類不合格再次流入格力。、柏拉圖等QC七大工具，查找問(wèn)題的流出原因和發(fā)生原因，并針對(duì)性制定糾正措施和預(yù)防措施。，應(yīng)按照格力提供的整改報(bào)告格式要求（附表10）填寫內(nèi)容，經(jīng)相關(guān)部門簽審和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在反饋要求的日期內(nèi)回復(fù)格力績(jī)管部。若不能在反饋要求時(shí)期內(nèi)回復(fù)的，必須向格力績(jī)管部申請(qǐng)延期回復(fù)，經(jīng)同意后方可延期。、員工，對(duì)于重大投訴，要傳達(dá)全公司。整改措施要舉一反三，應(yīng)用到類似產(chǎn)品、類似工藝、類似過(guò)程。7. 質(zhì)量整改必須進(jìn)行驗(yàn)證，包括措施執(zhí)行情況驗(yàn)證和措施實(shí)施效果驗(yàn)證。驗(yàn)證情況盡可能使用圖片或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說(shuō)明，并向格力績(jī)管部提供。，以確定整改是否有效。驗(yàn)證有效的整改措施應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，包括但不限于通用工藝文件、質(zhì)量保證體系、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、結(jié)構(gòu)檢查表、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、公司體系流程等，并納入員工質(zhì)量教育內(nèi)容。，格力只對(duì)口供應(yīng)商質(zhì)量負(fù)責(zé)人。供應(yīng)商內(nèi)部應(yīng)建立對(duì)于質(zhì)量負(fù)責(zé)人的問(wèn)責(zé)制，對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的工作績(jī)效和勝任能力進(jìn)行考評(píng)。（格力）質(zhì)量投訴外，供應(yīng)商更應(yīng)著手問(wèn)題的事先預(yù)防，選定可預(yù)見(jiàn)的、放眼未來(lái)的質(zhì)量課題，按照PDCA的需要要求，積極開(kāi)展QC、品管圈、六西格瑪活動(dòng)，促使產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改善。第五章 二級(jí)分供方管理為確保提供給格力的產(chǎn)品質(zhì)量一致性，供應(yīng)商應(yīng)建立明確的二級(jí)分供方的開(kāi)發(fā)引入、日常管理和定期評(píng)價(jià)等流程和要求，并遵照?qǐng)?zhí)行。（如分為關(guān)鍵物料和一般物料，或A、B、C類物料），并有充足的供應(yīng)商質(zhì)量管理資源，如勝任崗位的人員設(shè)置等。（輔）材料或零部件，必須在供應(yīng)商工廠內(nèi)部進(jìn)行嚴(yán)格的產(chǎn)品驗(yàn)證，即通過(guò)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、試用等按流程確認(rèn)以滿足要求。，包括資料評(píng)審和實(shí)地評(píng)審，評(píng)審項(xiàng)目應(yīng)細(xì)化和量化，對(duì)于不同的物料類別應(yīng)制定不同的合格標(biāo)準(zhǔn)。資料評(píng)審的目的是對(duì)二級(jí)分供方的基本情況和質(zhì)量控制能力進(jìn)行初步調(diào)查和評(píng)估。對(duì)于關(guān)鍵物料二級(jí)分供方，通過(guò)ISO 9001:2000體系認(rèn)證并進(jìn)行實(shí)地評(píng)審是有必要的，實(shí)地評(píng)審內(nèi)容包括但不限于體系要求、過(guò)程控制能力、產(chǎn)能效率等方面。，內(nèi)容包括但不限于物料名稱、物料類別、二級(jí)分供方名稱、生產(chǎn)地址、確認(rèn)供貨時(shí)間等，確保在規(guī)定的范圍內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。，明確質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及違約處理方式。，對(duì)格力或供應(yīng)商內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的屬二級(jí)分供方的質(zhì)量問(wèn)題，有專門的部門或人員負(fù)責(zé)該類問(wèn)題的溝通、處理、整改跟進(jìn)、監(jiān)督檢查、結(jié)果驗(yàn)收、匯報(bào)和反饋。，作為確認(rèn)、評(píng)價(jià)其質(zhì)量管理狀況的重要依據(jù)。，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括但不限于質(zhì)量、交貨、誠(chéng)信、服務(wù)等方面，評(píng)價(jià)部門涉及采購(gòu)、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果合理分配采購(gòu)比例或保留/取消其供貨資格。 、評(píng)價(jià)、檢查以及質(zhì)量整改跟進(jìn)和驗(yàn)收的相關(guān)記錄應(yīng)予以妥善保存，保存期限至少為二級(jí)分供方停止供貨之后一年以上。附錄1 名詞解釋零缺陷：第一次就把事情做對(duì)，無(wú)不合格品產(chǎn)生。批次管理：通過(guò)對(duì)產(chǎn)品全過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)或按一定的規(guī)則分批管理和記錄，確保當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或需要時(shí)，可以實(shí)現(xiàn)追溯。先進(jìn)先出：是指原材料采購(gòu)或在制成品根據(jù)先入庫(kù)先發(fā)出的原則進(jìn)行處理。新供應(yīng)商：未在格力“合格供方名單”中的供應(yīng)商，即未與格力合作，進(jìn)入格力供方系統(tǒng)的供應(yīng)商。新產(chǎn)品：供應(yīng)商之前未向格力提供過(guò)的產(chǎn)品，即使該產(chǎn)品在供應(yīng)商內(nèi)部為成熟產(chǎn)品。 外協(xié)件：由客戶提供原材料、圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，進(jìn)行生產(chǎn)和加工的產(chǎn)品。樣件：指的是供應(yīng)商在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段，按照格力質(zhì)量技術(shù)要求向格力提供的、供格力確認(rèn)產(chǎn)品外觀、結(jié)構(gòu)和性能的單件或幾件產(chǎn)品。過(guò)程控制：通過(guò)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素、各環(huán)節(jié)采取必要的措施，以達(dá)到產(chǎn)品符合要求的目的。質(zhì)量特性：產(chǎn)品、過(guò)程或體系與要求有關(guān)的固有特性。關(guān)鍵特殊工序：包括關(guān)鍵工序和特殊工序。關(guān)鍵工序指的是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起決定性作用的工序，一般由公司自己界定。它是主要質(zhì)量特性形成的工序，也是生產(chǎn)過(guò)程中需要嚴(yán)密控制的工序，該工序顧客經(jīng)常抱怨，廢品率高，與配合尺寸較密切。特殊工序指的是工序的加工質(zhì)量不易或不能通過(guò)其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)充分得到驗(yàn)證，一般由行業(yè)來(lái)界定，如噴漆、焊接、熱處理、熱壓成型。質(zhì)量控制點(diǎn)：在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量，且必須采取有效措施進(jìn)行監(jiān)督和管理的環(huán)節(jié)、因素。一個(gè)工序可能會(huì)存在多個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)。首檢：是對(duì)產(chǎn)品的批量生產(chǎn)前或工序因素變化后的首件按有關(guān)的技術(shù)工藝要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所進(jìn)行的檢驗(yàn)叫首件檢驗(yàn)，簡(jiǎn)稱首檢，首檢是產(chǎn)品批量生產(chǎn)的質(zhì)量保證。自互檢：自檢和互檢的簡(jiǎn)稱。自檢，即作業(yè)人員對(duì)本崗位操作后的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行符合性檢查；互檢，即作業(yè)人員對(duì)于前工序操作后的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行符合性檢查。糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。檢定：有法制計(jì)量部分或法定授權(quán)組織按照檢定規(guī)程,通過(guò)實(shí)驗(yàn),提供證明來(lái)確定測(cè)量器具的示值誤差滿足規(guī)定要求的活動(dòng)。檢定具有法制性，是屬法制計(jì)量管理范疇的執(zhí)法行為。校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，建立測(cè)量裝置與一可追溯且已知參考值不確定度的標(biāo)準(zhǔn)之間關(guān)系的一整套操作活動(dòng)。校準(zhǔn)可能包括以下步驟：檢驗(yàn)、矯正、報(bào)告、或透過(guò)調(diào)整來(lái)消除被比較的測(cè)量裝置在準(zhǔn)確度方面的任何偏差。校準(zhǔn)不具法制性，是企業(yè)自愿溯源的行為。CMK：機(jī)器能力指數(shù)，用來(lái)反映設(shè)備穩(wěn)定加工產(chǎn)品的能力。PPAP：Production Part Approval Process，生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，用于確定供應(yīng)商是否已完全理解所有客戶工程設(shè)計(jì)資料及制作要求，及在實(shí)際的生產(chǎn)運(yùn)作中，在規(guī)定的生產(chǎn)率下，供應(yīng)高是否有潛力確保生產(chǎn)產(chǎn)品持續(xù)滿足這些要求。SPC：Statistics Process Control 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制，即應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制，從而達(dá)到改進(jìn)與保證產(chǎn)品質(zhì)量的目的。附錄2供應(yīng)商需向格力提交資料一覽表序號(hào)名稱提交階段接收部門1新供方調(diào)查表（附表1）新供應(yīng)商申請(qǐng)開(kāi)發(fā)時(shí)格力采購(gòu)部2供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告（附表3）新供應(yīng)商在申請(qǐng)實(shí)地評(píng)審前格力采購(gòu)部3立即行動(dòng)改善計(jì)劃（附表4）專項(xiàng)整改措施跟進(jìn)驗(yàn)證時(shí)格力績(jī)管部4客戶要求評(píng)審記錄表（附表6）供應(yīng)商對(duì)格力質(zhì)量技術(shù)要求進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審后格力績(jī)管部5過(guò)程流程圖（附表7）批量生產(chǎn)前向格力績(jī)管部首次提交后，后續(xù)定期三個(gè)月提交報(bào)備格力績(jī)管部6控制計(jì)劃（附表8）7送樣檢測(cè)報(bào)告（附表9）向格力送樣時(shí)隨樣品附格力采購(gòu)部8供方產(chǎn)品質(zhì)量異常整改報(bào)告（附表10）對(duì)格力反饋的質(zhì)量異常分析整改后格力績(jī)管部9產(chǎn)品變更申請(qǐng)表（附表11）產(chǎn)品變更符合提交要求時(shí)，詳見(jiàn)第二章第四節(jié)“變更管理”格力績(jī)管部10產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)報(bào)告（附表12）批量供貨后每批隨貨提供格力質(zhì)控部11PPAP要求的文件以最新《外協(xié)外購(gòu)件生產(chǎn)批準(zhǔn)程序（PPAP）》要求為準(zhǔn)格力績(jī)管部注：以上提交報(bào)告，未通過(guò)格力績(jī)管部評(píng)審的，供應(yīng)商需重新提交。附錄3 整改前后產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求為有效區(qū)分整改前后制品，確保供應(yīng)商的舊制品、整改后制品在格力的監(jiān)控下實(shí)施，要求供應(yīng)商按照以下要求自行制作標(biāo)貼和張貼。制品狀態(tài)： 生產(chǎn)批次： 計(jì)劃消耗總數(shù)量： 累計(jì)已消耗數(shù)量： ：居中28號(hào)黑體，字體顏色PANTONE185C黑體、小三、PANTONE yellow 012U大標(biāo)簽（不干膠，用于外箱）居中24號(hào)黑體，字體顏色PANTONE185C黑體、小四、字體單倍行距PANTONE yellow 012U制品狀態(tài)： 生產(chǎn)批次： 生產(chǎn)廠家： 小標(biāo)簽（不干膠，用于內(nèi)部獨(dú)立包裝） 標(biāo)識(shí)技術(shù)要求項(xiàng)目要 求外觀表面潔凈，切邊平直美觀，不允許有缺口、缺角、毛刺、歪扭等缺陷；不應(yīng)出現(xiàn)折痕、自卷、起皺、氣泡、龜裂、雜質(zhì)、粘漬、缺膠和粘結(jié)劑滲出等缺陷。尺寸大標(biāo)簽：110mm110mm110mm 公差177。2mm小標(biāo)簽：70mm70mm70mm 公差177。2mm顏色見(jiàn)圖印刷質(zhì)量顏色應(yīng)符合技術(shù)要求，同一批印刷品中不應(yīng)有顏色明顯深淺不一的現(xiàn)象；顏色應(yīng)均勻，各色線條應(yīng)清晰、規(guī)則、各色帶內(nèi)不允許有異色斑點(diǎn)等印刷缺陷；文字、符號(hào)的大小和線條粗細(xì)應(yīng)整齊醒目、排列均勻，不應(yīng)斷缺和模糊不清。粘合持久性不干膠制品粘貼在物料上面24小時(shí)，沒(méi)有卷邊、起翹和脫落等異?，F(xiàn)象。：選擇填寫的狀態(tài)有：“XX原因變更前制品”、“代用不合格制品”、“特別放行制品”。：廠家填寫生產(chǎn)日期或批次號(hào)。： 經(jīng)格力確認(rèn)后的舊制品消耗的總數(shù)量。：廠家填寫截至本批送貨以前（含本批）已消耗的總數(shù)量。：廠家名稱（可寫簡(jiǎn)稱），外包裝箱上貼大標(biāo)識(shí)，若內(nèi)部有小包裝，則每個(gè)小包裝上貼小標(biāo)簽；，一箱一張。28號(hào)黑體，居中：整改后制品更改文件（或更改點(diǎn)說(shuō)明）： 生產(chǎn)批次： PANTONE Process Cyan C 14號(hào)黑體、 大標(biāo)簽（用于外箱）居中24號(hào)黑體，黑體、小四、字體單倍行距整改后制品更改文件（或更改點(diǎn)說(shuō)明）： 生產(chǎn)批次： 生產(chǎn)廠家： PANTONE Process Cyan C 小標(biāo)簽（用于內(nèi)部獨(dú)立包裝）項(xiàng)目要 求外觀表面潔凈，切邊平直美觀，不允許有缺口、缺角、毛刺、歪扭等缺陷；不應(yīng)出現(xiàn)折痕、自卷、起皺、氣泡、龜裂、雜質(zhì)、粘漬、缺膠和粘結(jié)劑滲出等缺陷。尺寸大標(biāo)簽：100mm65mm 公差177。2mm小標(biāo)簽：70mm50mm 公差