【正文】 送貨試用前，應(yīng)按照格力PPAP要求提交全套文件評(píng)審資料（具體參見格力《外協(xié)外購(gòu)件生產(chǎn)批準(zhǔn)程序（PPAP）》） 對(duì)于以上文件評(píng)審未通過的，由格力績(jī)管部安排到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審（本地及周邊地區(qū)必須安排，異地視情況決定），并給出整改建議。供應(yīng)商在接到格力采購(gòu)部下達(dá)的訂單后，同樣需組織質(zhì)量、工藝、生產(chǎn)、采購(gòu)等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容為在現(xiàn)有的質(zhì)量要求的生產(chǎn)節(jié)拍下（即在該節(jié)拍下，確保設(shè)備運(yùn)行和人員操作的時(shí)間足夠），能否滿足格力的交付需求。（6）制定常見故障原因分析及維修手冊(cè)，并對(duì)設(shè)備操作和維修員工進(jìn)行培訓(xùn)。（6）檢測(cè)設(shè)備、監(jiān)視裝置及檢具、量具確保有備份裝置，防止計(jì)劃外失效。 對(duì)于關(guān)鍵原材料，在入廠檢驗(yàn)或生產(chǎn)加工過程中，應(yīng)對(duì)關(guān)鍵性能指標(biāo)進(jìn)行重點(diǎn)檢測(cè)并統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的異常波動(dòng)，要求二級(jí)分供方查找原因并改進(jìn)。（標(biāo)注“★”項(xiàng)目表示必須經(jīng)過格力實(shí)驗(yàn)或試用驗(yàn)證）：序號(hào)變更類型定義1格力質(zhì)量技術(shù)要求變更格力下發(fā)新的質(zhì)量技術(shù)要求供應(yīng)商進(jìn)行的變更影響產(chǎn)品安全、性能、環(huán)保和裝配的。 如果不合格品或可疑品已發(fā)送離開工廠，有正式通知顧客和控制不合格品被使用的流程。存在上述問題，供應(yīng)商質(zhì)量技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)組織分析評(píng)估，立即（從發(fā)現(xiàn)問題到預(yù)警告知最長(zhǎng)不超過1天）電話和SCM管理平臺(tái)的方式向格力績(jī)管部提出質(zhì)量預(yù)警或主動(dòng)召回；并采效有效的糾正預(yù)防措施，在5個(gè)工作日內(nèi)將糾正預(yù)防措施和實(shí)施結(jié)果提交格力績(jī)管部。 控制計(jì)劃是以整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的角度來確定管理控制項(xiàng)目，是一個(gè)動(dòng)態(tài)的質(zhì)量管理和稽核文件，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段之初建立，通過各階段產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的反饋、糾正和確認(rèn)實(shí)現(xiàn)更新。圖6 客戶投訴處理流程圖舉例，應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)派人到格力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查或索要不良樣品進(jìn)行分析。整改措施要舉一反三，應(yīng)用到類似產(chǎn)品、類似工藝、類似過程。第五章 二級(jí)分供方管理為確保提供給格力的產(chǎn)品質(zhì)量一致性，供應(yīng)商應(yīng)建立明確的二級(jí)分供方的開發(fā)引入、日常管理和定期評(píng)價(jià)等流程和要求，并遵照?qǐng)?zhí)行。，對(duì)格力或供應(yīng)商內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的屬二級(jí)分供方的質(zhì)量問題，有專門的部門或人員負(fù)責(zé)該類問題的溝通、處理、整改跟進(jìn)、監(jiān)督檢查、結(jié)果驗(yàn)收、匯報(bào)和反饋。新產(chǎn)品：供應(yīng)商之前未向格力提供過的產(chǎn)品，即使該產(chǎn)品在供應(yīng)商內(nèi)部為成熟產(chǎn)品。特殊工序指的是工序的加工質(zhì)量不易或不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)充分得到驗(yàn)證，一般由行業(yè)來界定，如噴漆、焊接、熱處理、熱壓成型。預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。SPC：Statistics Process Control 統(tǒng)計(jì)過程控制，即應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)過程進(jìn)行控制，從而達(dá)到改進(jìn)與保證產(chǎn)品質(zhì)量的目的。：選擇填寫的狀態(tài)有：“XX原因變更前制品”、“代用不合格制品”、“特別放行制品”。2mm顏色見圖印刷質(zhì)量顏色應(yīng)符合技術(shù)要求，同一批印刷品中不應(yīng)有顏色明顯深淺不一的現(xiàn)象；顏色應(yīng)均勻，各色線條應(yīng)清晰、規(guī)則、各色帶內(nèi)不允許有異色斑點(diǎn)等印刷缺陷；文字、符號(hào)的大小和線條粗細(xì)應(yīng)整齊醒目、排列均勻，不應(yīng)斷缺和模糊不清。附表1 編號(hào)：填寫供應(yīng)商全稱，與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上名稱保持一致。填寫人： 總經(jīng)理：填表日期： 年 月 日：蓋供方公章蓋供方發(fā)票專用章蓋供方合同專用章經(jīng)營(yíng)資格情況供方全稱曾使用名稱企業(yè)成立時(shí)間企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)組織機(jī)構(gòu)代碼納稅編號(hào)是否上市公司□是 □否開戶銀行開戶銀行帳號(hào)注冊(cè)資本主要股東及股權(quán)分配情況股東比例固定資產(chǎn)年銷售額經(jīng)營(yíng)范圍工廠詳細(xì)地址上級(jí)企業(yè)名稱分支機(jī)構(gòu)主要人員及聯(lián)系方式職務(wù)姓名手機(jī)辦公室電話（含區(qū)號(hào)）傳真電子郵箱法人代表公司總經(jīng)理分管質(zhì)量公司領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人對(duì)口聯(lián)系人員、產(chǎn)品認(rèn)證情況： 證書名稱證書編號(hào)獲得證書時(shí)間證書有效日期發(fā)證機(jī)構(gòu)備注注：①證書包括質(zhì)量體系認(rèn)證證書、環(huán)安體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書、生產(chǎn)資質(zhì)認(rèn)證證書等；②如電器類3C認(rèn)證，則在備注中注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格系列。此表由格力填寫和提供，用于向新供應(yīng)商提供格力質(zhì)量技術(shù)及采購(gòu)要求時(shí)用。加工過程類似的，可以用同一份“過程流程圖”附表7過 程 流 程 圖 編號(hào)：（編號(hào)規(guī)則同“新供方調(diào)查表”）供應(yīng)商名稱（填寫要求同“零件提交保證書”）物料名稱及規(guī)格（填寫要求同“零件提交保證書”）物料編碼（填寫要求同“零件提交保證書”圖文名稱及編號(hào)（填寫要求同“零件提交保證書”）編制（編制人簽名）總經(jīng)理(總經(jīng)理簽名)工藝設(shè)計(jì)小組成員：（供應(yīng)商編制此工藝流程的所有人員手簽名）修訂情況：（填寫修訂日期及版本信息）第 頁(yè)。根據(jù)格力《產(chǎn)品質(zhì)量要求》檢測(cè)項(xiàng)目/圖紙技術(shù)要求填寫實(shí)測(cè)值。未按要求填寫的，視為整改無效處理，將納入供方月度評(píng)價(jià)?？?jī)效管理部： 審批： 日期：結(jié)論： □同意變更 □有條件批準(zhǔn)： （批準(zhǔn)條件） □不同意變更： （原因及整改要求） 績(jī)效管理部： 審批： 日期：注：若檢查發(fā)現(xiàn)，供應(yīng)商在未經(jīng)格力確認(rèn)的情況下實(shí)施變更，給格力生產(chǎn)和質(zhì)量造成影響的，嚴(yán)格按照質(zhì)量保證協(xié)議處理。不論格力同意與否，我司愿意承擔(dān)因變更造成產(chǎn)品實(shí)物與格力技術(shù)質(zhì)量要求不一致所造成的一切損失。方案未經(jīng)格力評(píng)估同意前，禁止發(fā)貨。控制計(jì)劃經(jīng)分解成為現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)指導(dǎo)文件和工藝卡。附表6編號(hào)規(guī)則同“新供方調(diào)查表”。附表3 編號(hào)：供 應(yīng) 商 自 評(píng) 報(bào) 告供方名稱： 物料名稱：?jiǎn)雾?xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：4分：有項(xiàng)目?jī)?nèi)容方面的規(guī)定和要求且執(zhí)行良好；3分：有項(xiàng)目?jī)?nèi)容方面的規(guī)定和要求且大部分執(zhí)行良好；2分：有項(xiàng)目?jī)?nèi)容方面的規(guī)定和要求但是大部分執(zhí)行較差；1分：有項(xiàng)目?jī)?nèi)容方面的規(guī)定和要求但是未執(zhí)行的；0分：沒有項(xiàng)目?jī)?nèi)容方面的規(guī)定也未執(zhí)行，或者該項(xiàng)目不適用。，要保持表格格式不變，不得拆分、合并、移動(dòng)表格。：廠家名稱（可寫簡(jiǎn)稱），外包裝箱上需貼大標(biāo)識(shí)，若內(nèi)部有小包裝，則每個(gè)小包裝上貼小標(biāo)簽；：要求統(tǒng)一貼于包裝箱正面右上角位置，一箱一張。：廠家名稱（可寫簡(jiǎn)稱），外包裝箱上貼大標(biāo)識(shí)，若內(nèi)部有小包裝，則每個(gè)小包裝上貼小標(biāo)簽；，一箱一張。尺寸大標(biāo)簽：110mm110mm110mm 公差177。校準(zhǔn)可能包括以下步驟：檢驗(yàn)、矯正、報(bào)告、或透過調(diào)整來消除被比較的測(cè)量裝置在準(zhǔn)確度方面的任何偏差。自互檢：自檢和互檢的簡(jiǎn)稱。質(zhì)量特性：產(chǎn)品、過程或體系與要求有關(guān)的固有特性。附錄1 名詞解釋零缺陷：第一次就把事情做對(duì)，無不合格品產(chǎn)生。資料評(píng)審的目的是對(duì)二級(jí)分供方的基本情況和質(zhì)量控制能力進(jìn)行初步調(diào)查和評(píng)估。驗(yàn)證有效的整改措施應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，包括但不限于通用工藝文件、質(zhì)量保證體系、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、結(jié)構(gòu)檢查表、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、公司體系流程等，并納入員工質(zhì)量教育內(nèi)容。、柏拉圖等QC七大工具，查找問題的流出原因和發(fā)生原因，并針對(duì)性制定糾正措施和預(yù)防措施。，格力績(jī)管部會(huì)不定期派出人員對(duì)供應(yīng)商控制計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)于檢查執(zhí)行發(fā)現(xiàn)控制計(jì)劃規(guī)定要求與現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)文件或員工實(shí)際操作不一致的，按照雙方簽訂的質(zhì)保協(xié)議處理。同一份控制計(jì)劃可以適用于相同原材料、類似工藝過程的同一類產(chǎn)品（編碼不同），存在不一致的地方，須在文件中明確備注。 對(duì)于返工、返修產(chǎn)品，應(yīng)有可追溯性標(biāo)識(shí)，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證跟蹤。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)得到有效標(biāo)識(shí)和隔離，有明確的處理時(shí)間要求，并嚴(yán)格按要求執(zhí)行。（6S）執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)整理、整頓、清潔，并進(jìn)行監(jiān)督檢查、考評(píng)。、交接班、夜班、節(jié)假日或者連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間作業(yè)情況下，員工出現(xiàn)的生理、情緒、注意力等波動(dòng)情況，應(yīng)采取適當(dāng)休息、輪崗、加嚴(yán)檢查等方式減少對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。（3）具備滿足檢驗(yàn)所需要的工作場(chǎng)所和設(shè)施實(shí)驗(yàn)室布局合理，檢、試驗(yàn)不會(huì)受環(huán)境影響。（2）針對(duì)出現(xiàn)的故障應(yīng)進(jìn)行深入的原因分析，提出糾正預(yù)防措施，并定期匯總找出主要故障原因持續(xù)改善。，供應(yīng)商在下一次送貨前，必須向格力采購(gòu)部提交整改報(bào)告，由格力績(jī)管部評(píng)估整改報(bào)告內(nèi)容，決定是否要求供應(yīng)商重新提交PPAP的部分或全部文件。，制定產(chǎn)品存儲(chǔ)場(chǎng)所環(huán)境要求，并進(jìn)行定期檢查。、具體的標(biāo)識(shí)和批次管理制度，規(guī)定在生產(chǎn)、測(cè)試、實(shí)驗(yàn)、儲(chǔ)存等各個(gè)場(chǎng)所、環(huán)節(jié)辨識(shí)零部件質(zhì)量狀態(tài)，作業(yè)人員已理解并掌握。（3）設(shè)備的監(jiān)視裝置有效，參數(shù)的設(shè)定值及設(shè)備上的顯示值一致。 成品出廠檢驗(yàn)。（3）對(duì)培訓(xùn)的有效性應(yīng)進(jìn)行評(píng)估，包括培訓(xùn)后考試（書面、實(shí)作、口試等）、質(zhì)量和生產(chǎn)效率等量化指標(biāo)提高、意識(shí)行為的改變等方面。 人員類要求，并將需求細(xì)化后開展員工培訓(xùn)，確保只有培訓(xùn)合格的員工才可以生產(chǎn)格力產(chǎn)品。 設(shè)備類要求供應(yīng)商應(yīng)確認(rèn)過程中所涉及的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、工裝、夾具、模具、檢具的有效性得到了充分保證。小批試產(chǎn)與批量生產(chǎn)的唯一區(qū)別只在于產(chǎn)品的檢驗(yàn)頻次。當(dāng)供應(yīng)商不具備性能實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Φ?，需委托有資質(zhì)的第三方進(jìn)行檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告。 樣件試制前必須向格力采購(gòu)部確認(rèn)樣件提交數(shù)量。5 信息傳遞所有信息，如質(zhì)量、工藝交流時(shí)確定的管理項(xiàng)目、檢查項(xiàng)目變更等，供應(yīng)商都必須以書面通知的形式及時(shí)的傳遞到格力績(jī)管部和內(nèi)部涉及的相關(guān)部門。特殊情況需調(diào)整的，按照本手冊(cè)第二章第四節(jié)第2條變更管理?xiàng)l款實(shí)施。評(píng)審之后要求形成記錄，以“客戶評(píng)審要求記錄表”（附表6）格式反饋格力績(jī)管部確認(rèn)。第二章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量控制要求確保供應(yīng)商提供的新產(chǎn)品在批量生產(chǎn)前即滿足格力要求，以及批量供貨后的產(chǎn)品變更在格力受控條件下實(shí)施（圖4）。其中，對(duì)于目標(biāo)的達(dá)成要橫向（按班組）、縱向（按月份）對(duì)比，發(fā)現(xiàn)差異，體現(xiàn)趨勢(shì)；對(duì)于質(zhì)量問題的分析必須找到根本原因，并形成行之有效的糾正預(yù)防措施。，從公司領(lǐng)導(dǎo)到作業(yè)人員均有明確的質(zhì)量職責(zé)。涉及PPAP要求的，以格力下發(fā)的最新要求為準(zhǔn)?！吧a(chǎn)準(zhǔn)備階段”和“二級(jí)分供方”質(zhì)量控制要求部分條款可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。供應(yīng)商質(zhì)量管理要求格力電器（重慶）有限公司格力電器重慶有限公司 發(fā)布2009年7月48 / 49修訂履歷：日期編制/修改人版本號(hào)2008830績(jī)效管理部外管科2009722績(jī)效管理部外管科本文件由格力電器重慶有限公司績(jī)效管理部（以下簡(jiǎn)稱格力（重慶）績(jī)管部）控制和保存。：《質(zhì)量保證協(xié)議第二部分：產(chǎn)品質(zhì)量要求》、工藝技術(shù)文件、圖紙、樣件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及據(jù)此要求所涉及的相關(guān)文件和資料，在本手冊(cè)中統(tǒng)稱為“格力質(zhì)量技術(shù)要求”。 供應(yīng)商向格力提供必要的資料、數(shù)據(jù)，是為了表明供應(yīng)商充分地理解了格力的質(zhì)量要求，使格力能準(zhǔn)確地評(píng)估供應(yīng)商是否具有持續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)的能力，以針對(duì)性地采取管理扶持和技術(shù)支持工作。，全權(quán)代表供應(yīng)商處理與格力的質(zhì)量相關(guān)事務(wù)。，不斷驅(qū)動(dòng)質(zhì)量體系能持續(xù)改進(jìn)（以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)形式體現(xiàn)）。圖4 產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過程圖第一節(jié) 生產(chǎn)準(zhǔn)備階段該階段是供應(yīng)商在樣件試制前與格力所進(jìn)行的有關(guān)技術(shù)/質(zhì)量交流、工藝設(shè)計(jì)、進(jìn)度管理及信息傳遞等活動(dòng)。，并建立接收、發(fā)放、使用及回收記錄,確保雙方標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。 交流確認(rèn)后，要求供應(yīng)商形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求（如產(chǎn)品圖紙、模具/工裝圖紙、原（輔）材料選用規(guī)格/使用定額等，下同）和工藝設(shè)計(jì)要求，即樣件“過程流程圖”（附表7）和樣件“控制計(jì)劃”（附表8）。第二節(jié) 樣件試制階段該階段是通過產(chǎn)品試制確認(rèn)供應(yīng)商的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力的階段，特點(diǎn)是單件式生產(chǎn)（標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)商已經(jīng)成熟生產(chǎn)的產(chǎn)品除外）。 原（輔）材料、外協(xié)件進(jìn)廠質(zhì)量控制（常規(guī)項(xiàng)目全檢），重點(diǎn)關(guān)注材質(zhì)。，且檢驗(yàn)結(jié)論必須是符合格力的質(zhì)量技術(shù)要求。對(duì)于供應(yīng)商，在接到格力采購(gòu)部下達(dá)試用訂單后、批量送貨訂單之前組織的生產(chǎn)，即為小批試產(chǎn)階段。，除滿足產(chǎn)品加工性能和精度外，還應(yīng)保證批量加工和穩(wěn)定生產(chǎn)的能力，必要時(shí)進(jìn)行CMK分析。（1）培訓(xùn)應(yīng)包括意識(shí)類、認(rèn)知類、流程類和技能類：①意識(shí)類：強(qiáng)調(diào)滿足質(zhì)量要求和滿足顧客需求和期望和重要性。，結(jié)合崗位的難易度體現(xiàn)差異（如關(guān)鍵特殊工序崗位待遇應(yīng)優(yōu)于一般崗位）。、全性能檢測(cè)。（4）對(duì)出現(xiàn)系統(tǒng)失效或零件有缺陷等緊急情況，設(shè)備能自動(dòng)報(bào)警或緊急停止。、成品在各場(chǎng)所都可以識(shí)別，標(biāo)