【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 FMEA （最低要求見(jiàn)附表二） 5. 批生產(chǎn)控制計(jì)劃 (最低要求見(jiàn)附表三 ) 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 12 頁(yè)，共 32 頁(yè) 6. 設(shè)備能力、工序能力證明、過(guò)程能力 (SPC) 7. 工藝和檢驗(yàn)規(guī)程 8. 設(shè)備、工裝、模具清單（見(jiàn)附表七） 9. 專用檢具、檢測(cè)設(shè)備清單（見(jiàn)附表八） 10. 生產(chǎn)場(chǎng)地平面布置圖 11. 最終確定的分供方 及零部件 /材料清單 （ 見(jiàn)供應(yīng)商質(zhì)量要求附表六） 12. 現(xiàn)有年生產(chǎn)能力分析報(bào)告（見(jiàn)附表十一，該報(bào)告必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋公司印章） 8 供應(yīng)商生產(chǎn)能力評(píng)審要求（見(jiàn)附表十一及附件 B） 目的 Run @ Rate活動(dòng)的目的是確認(rèn)一個(gè)供應(yīng)商在正常操作環(huán)境下以及客戶總體需求下的實(shí)際制造過(guò)程： 按照 PPAP生產(chǎn)合格零件 /系統(tǒng) /模塊的能力，質(zhì)量評(píng)審（見(jiàn)附件 B— 過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審），以及 ? 在持續(xù)不變的基礎(chǔ)上滿足或超出“一個(gè)工作日的日常供貨能力”的能力（見(jiàn)附件 C能力分析工作表 C， C1， C2， C3）。注：日常供貨能力應(yīng)大于等于 LCR。 注：“全部客戶需求”包括所有客戶的所有需求（其它 GM/FIAT需求，售后配件以及其它主機(jī)廠需求）。 另外，還可能會(huì)對(duì)其它體系要素的準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查和關(guān)注，以確定生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)潛在的問(wèn)題已確認(rèn)（參考附錄“ D”工廠準(zhǔn)備情況調(diào)查表）。 本程序適用于所有 GM和 FIAT簽訂合同產(chǎn)品的制造和裝配過(guò)程： 生產(chǎn)新零件 /系統(tǒng)或模塊 在以前訂貨量的基礎(chǔ)上提高現(xiàn)有產(chǎn)量 設(shè)備和工具搬遷到新的制造場(chǎng)所。 當(dāng)現(xiàn)有過(guò)程被認(rèn)定其能力和 /或產(chǎn)量已發(fā)生變化時(shí)，在應(yīng)用本程序時(shí)還需要了解變更的 情況。 注意：只有經(jīng)采購(gòu)部質(zhì)量和采購(gòu)主管的書(shū)面批準(zhǔn)認(rèn)可方能夠免除該過(guò)程。 RUN @ RATE 的形式 Run @ Rate的形式應(yīng)由 GM / FIAT 供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審科確認(rèn)。并在 APQP階段盡早通知供應(yīng)商 Run @ Rate是由“客戶監(jiān)控”或由“供應(yīng)商監(jiān)控”。 基本信息 RUN @ RATE 的持續(xù)時(shí)間 在生產(chǎn)全部客戶需求產(chǎn)品時(shí)， Run @ Rate的持續(xù)時(shí)間應(yīng)該足夠用于核查過(guò)程能夠滿足訂貨量要求。默認(rèn)的 Run @ Rate所用時(shí)間應(yīng)等于日常訂貨時(shí)間。然而，客戶授權(quán)人（ SQE）在考慮到以下因素 時(shí)，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)可調(diào)整該時(shí)間： ? 產(chǎn)品的復(fù)雜程度 ? 存儲(chǔ)周期 ? 倉(cāng)儲(chǔ)和包裝 ? 成本 ? 生產(chǎn)周期 RUN @ RATE 的時(shí)機(jī) 應(yīng)該在供應(yīng)商獲得了臨時(shí)的或完全 PPAP批準(zhǔn) /認(rèn)可后實(shí)施 Run @ Rate，并不遲于正常生產(chǎn)開(kāi)始前的8個(gè)星期。 對(duì)客戶監(jiān)控的 RUN @ RATE供應(yīng)商需進(jìn)行的準(zhǔn)備工作。 為保證在實(shí)施 Run @ Rate前已準(zhǔn)備就緒，供應(yīng)商應(yīng)自己實(shí)施 Run @ Rate或模擬生產(chǎn)，同時(shí)填寫以下 Run @ Rate 附件的工作表 ? “ B” – 過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審 “ C, C1, 2 amp。 3” – 生產(chǎn)能力分析工作表 “ D” – 工廠準(zhǔn)備情況評(píng)審 請(qǐng)求變更 Run @ Rate 計(jì)劃必須在開(kāi)始實(shí)施 Run @ Rate 前兩個(gè)星期向客戶授權(quán)代表（ SQE）提出申請(qǐng) 。 注：供應(yīng)商必須將所需要的所有文件全部填寫完成并提前送交采購(gòu)部授權(quán)代表（ SQE），否則視為還沒(méi)有準(zhǔn)備好實(shí)施 Run @ Rate。 要求參與的內(nèi)容 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 13 頁(yè)，共 32 頁(yè) 除非有明顯的證據(jù)證明系統(tǒng)的能力遠(yuǎn)大于訂貨需求，客戶授權(quán)人代表（ SQE）將在不參與評(píng)審的情況下接受該部分 Run @ Rate的結(jié)果，否則采購(gòu)部的代表將全程參與 Run @ Rate 的實(shí)施。 主要客戶代表為供應(yīng)商質(zhì)量工程師，必要時(shí)采購(gòu)員和認(rèn)可工程師也可參與。 主要客戶代表負(fù)責(zé)保證 Run @ Rate在 GP9程序要求下實(shí)施。主要供應(yīng)商代表（項(xiàng)目工程師）或他們的指派人員必須全程參與 Run @ Rate 的實(shí)施。 /附加型 在正式的 Run @ Rate 完成后 24小時(shí)之內(nèi)，供應(yīng)商必須填寫 Run @ Rate 概要表 附件 A以及質(zhì)量及生產(chǎn)能力評(píng)審表 附件 B， C， D，并將這些資料傳送給采購(gòu)部 SQE。 注：設(shè)備供應(yīng)商和 /或二級(jí)供應(yīng)商也可邀請(qǐng)參加客戶監(jiān)控的或供應(yīng)商監(jiān)控的 Run @ Rates。 二級(jí)供應(yīng)商要求 供應(yīng)商應(yīng)確保其二級(jí)供應(yīng)商是可靠的。并以書(shū)面的形式證實(shí)二級(jí)供應(yīng)商的日常訂貨需求，系統(tǒng)實(shí)際的質(zhì)量 水平、生產(chǎn)能力和發(fā)交狀況等，并在實(shí)施 Run @ Rate 前傳遞給采購(gòu)部客戶授權(quán)代表。 當(dāng)對(duì)二級(jí)供應(yīng)商實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)建議使用 GP9 Run @ Rate 。 庫(kù)存清單 對(duì)因準(zhǔn)備或完成 Run @ Rate 而產(chǎn)生的成品，供應(yīng)商負(fù)責(zé)建立在制品清單，該清單應(yīng)保存到 GM/FIAT要求發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)。除以上情況外，必須得到訂貨部門的批準(zhǔn)。 RUN @ RATE審核的內(nèi)容 在實(shí)施 Run @ Rate 時(shí)，應(yīng)評(píng)估供應(yīng)商現(xiàn)有制造過(guò)程的能力與合同要求的質(zhì)量及生產(chǎn)能力的要求，具體見(jiàn)附件“ B”（質(zhì)量）“ C”（生產(chǎn)能力）“ D”（工廠準(zhǔn)備情況）。 批準(zhǔn) 根據(jù) Run @ Rate 的調(diào)查結(jié)果及填寫完成的工作表 附件“ B”（過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審）和“ C”（生產(chǎn)能力分析工作表）， Run @ Rate將有以下五種結(jié)論： 定義：“通過(guò)”表示所有 Run @ Rate 的要求都是滿足的。過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審（ B 部分）和生產(chǎn)能力分析（ C部分 ）都通過(guò)。體系的準(zhǔn)備工作（ D部分）已經(jīng)完成。供應(yīng)商已經(jīng)以書(shū)面的形式確認(rèn)了其二級(jí)供應(yīng)商的質(zhì)量能力和生產(chǎn)能力滿足要求，同時(shí)所有生產(chǎn)的零部件都符合 GM 在 PPAP 中規(guī)定的質(zhì)量要求或FIAT認(rèn)可要求。 定義： Run @ Rate 的“階段性通過(guò)”意味著正在逐步添加工裝，設(shè)備和 /或班次要求來(lái)滿足全部的合同產(chǎn)量。 定義：供應(yīng)商在已簽訂的合同訂貨量或就階段性執(zhí)行計(jì)劃達(dá)成的協(xié)議的基礎(chǔ)上通過(guò)了 Run @ Rate全部的要求，然而客戶的需求（ LCR）超出了已簽訂的合同訂貨量。 PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn) 定義： Run @ Rate 的“ PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)”狀態(tài)表示所有的 Run @ Rate要求都能夠滿足，除了PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可沒(méi)有完全批準(zhǔn)。一旦 PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可狀態(tài)變?yōu)橥耆鷾?zhǔn)， Run @ Rate狀態(tài)將由“ PAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)”變?yōu)椤巴ㄟ^(guò)”。 定義：“否定”表示在過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審（ B部分）或生產(chǎn)能力分析（ C部分）存在嚴(yán)重不符合項(xiàng)，并需要供應(yīng)商采取較大的糾正行動(dòng)。 注：如果供應(yīng)商不能提供其二級(jí)供應(yīng)商質(zhì)量能力，生產(chǎn)能力和發(fā)交要求滿足要的書(shū)面證據(jù)，也可能導(dǎo)致“否定”的結(jié)果。 糾正措施 當(dāng) Run @ Rate的結(jié)論如“ B”部分（過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審）和“ C”部分（能力分析工作表）中規(guī)定的不能滿足本程序在質(zhì)量和能力上的要求時(shí)，必須在 Run @ Rate 評(píng)審結(jié)束后 2天內(nèi)提交糾正措施計(jì)劃（如附件中列出的）并得到客戶授權(quán)人（ SQE）的批準(zhǔn)。 糾正措施計(jì)劃實(shí)施完成后客戶授權(quán)人決定確認(rèn)的方式：可以是現(xiàn)場(chǎng)審核和 /或重新進(jìn)行 Run @ Rate。 整改審核通過(guò)后， Run @ Rate 的狀態(tài)變?yōu)橥ㄟ^(guò)或其它批準(zhǔn)狀態(tài)。 其它 當(dāng)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，相關(guān)處罰、索賠等要求按供應(yīng)商與南亞簽訂的“產(chǎn)品采購(gòu)合南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 14 頁(yè)，共 32 頁(yè) 同”或“質(zhì)量協(xié)議”執(zhí)行。 當(dāng)由供應(yīng)商原因造成供貨不及時(shí)，延誤南京 XXX 正常生產(chǎn)時(shí)，相關(guān)處罰規(guī)定按供應(yīng)商與南亞制造部簽訂的“產(chǎn)品采購(gòu)合同 ” 或“物料保證協(xié)議”執(zhí)行。 《現(xiàn)行供應(yīng)商管理》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)嚴(yán)重違反《供應(yīng)商質(zhì)量要求》的供應(yīng)商進(jìn)行處罰。 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 15 頁(yè)，共 32 頁(yè) 供應(yīng)商為南亞提供的產(chǎn)品清單 供應(yīng)商： 填寫日期： 序號(hào) 件號(hào) 名稱 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 附表一南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 16 頁(yè)，共 32 頁(yè) 過(guò)程潛在的失效模式及后果分析 （ PFMEA） FMEA 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱： 過(guò)程責(zé)任部門： 頁(yè)碼： 零 件 號(hào)： 關(guān)鍵日期： 編制： 主要參加人員： FMEA編制日期： 工藝功能要求 潛在的失效 模式 潛在的失效 后果 嚴(yán)重 程度數(shù) （ S） 級(jí)別 潛在的失效 原因 /機(jī)理 頻度數(shù) （ O） 現(xiàn)行過(guò)程控制 不可探測(cè)度數(shù)（ D） 風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（ RPN） 建議的措施 責(zé)任及目標(biāo) 完成日期 措施結(jié)果 采取的措施 嚴(yán)重度數(shù) 頻度 數(shù) 不可探測(cè)數(shù) 風(fēng)險(xiǎn) 順序數(shù)（ RPN） 附表二 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 17 頁(yè)，共 32 頁(yè) 控 制 計(jì) 劃 頁(yè)碼： 試生產(chǎn) 批生產(chǎn) 主要聯(lián)系人 /電話： 日期（制定） 日期（修定）控制計(jì)劃編號(hào)： 聯(lián)系人： 電話： 零件編號(hào) /最近更改等級(jí) 核心小組： 客戶認(rèn)可日期： 零件名稱 供應(yīng)商 /工廠 供應(yīng)商代碼 零件 /材料 工序號(hào) 工序名稱 / 操作說(shuō)明 制造用機(jī)器、設(shè)備、夾具、工具 特 征 重要特 性分類 方 法 控制方法 反應(yīng)計(jì)劃 編號(hào) 產(chǎn)品 /工序 產(chǎn)品 /工藝 技術(shù)條件 /公差 評(píng)價(jià) / 測(cè)量技術(shù) 樣 本 大小 頻次 附表三 √ 南京 XXX