【導讀】本要求為確定供應商與××之間關系的原則性文件，是作為每一個××供應商所必須。供應商必須開展并完成的各項工作。供應商必須完全理解本要求的全部內(nèi)容，并嚴格遵照執(zhí)行?！?6頁正文和30頁附錄。這些規(guī)程必須提供給××采購部供應商質(zhì)量巡檢員進行審查。產(chǎn)品必須不含鎘，除非是圖紙上特別提出要求，但應由南亞工程部批準。××向供應商提供專用工程標準并按需要更新這些標準。供應商在開發(fā)新產(chǎn)品或新工藝過程時，必須首先向××保證它們有能力開發(fā)和制造符合所有工藝要。防止缺陷的發(fā)生。這是結合在自動化系統(tǒng)中，以便在檢測到生產(chǎn)過程偏移的基礎上作自動調(diào)整。合格產(chǎn)品的生產(chǎn)。準則和采取的措施通知××。在開始供貨前，供應商必須編制控制計劃并向××采購部提供，該計劃應概括所供產(chǎn)品的所有檢驗。要接受檢查的樣品量；控制計劃還應該包括向××交貨前對產(chǎn)品所作的功能、性能和可靠性檢查。如果供應商不具備某些檢查和試驗所必要的設備，

　　

【正文】 包括生產(chǎn)和程序要求的規(guī)定等方面考慮）有證據(jù)表明這一文件正在使用嗎？是否有證據(jù)表明該文件是一個變動的文件？ 3 1 0 3 8(*) 過程控制計劃是否有效并可以接受嗎？（數(shù)值與 PFMEA 和工藝流程相匹配、包括產(chǎn)品關鍵特性 KPCs/PQCs/KCCs、如果適用的話是否包括 GP12，以及是否包括最新的工程修改單等方面的考慮） 4 2 0 4 9 9) PFMEA 中列出的 “ 現(xiàn)有控制 ” 是否在控制計劃中詳細說明？ 3 1 0 3 10(*) 控制計劃中的過程控制是否對 PFMEA 高風險順序數(shù)進行了陳述？ 3 1 0 3 11(*) KPCs/PQCs/KCCs 在控制 計劃中是否注明了量具、樣本大小、檢驗頻次？ 2 / 0 2 12(*) 對每道工序的樣本大小和檢查頻率的規(guī)定是否合理？ 2 / 0 2 質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃 13(*) 對組成總成件的所有部件是否有經(jīng)認可的供應商清單？ 2 / 0 2 版本號： C NYCG/G3402— 20xx 第 27 頁，共 32 頁 討論點 /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結論 評語 質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃 14(*) 是否采用適當?shù)臋z驗確保只有經(jīng)過認可的外購件才能用于產(chǎn)品生產(chǎn)？ 2 / 0 2 15(*) 當零 件有追溯性要求時，控制是否與最終產(chǎn)品組成部件的可追溯性聯(lián)系起來？ (先進先出法 ) 2 / 0 2 16 工作現(xiàn)場的配置是否齊全，與工藝流程圖相符嗎？ 3 1 0 3 17(*) 所有的工具和測量儀器都具備嗎 ?都正確地標明、校準并認證了嗎？ 3 1 0 3 18(*) 每道工序是否都有適宜的作業(yè)指導書？ 3 1 0 3 18a (*) 是否足以支持工作的有效開展？包括不合格品的處理嗎？ 3 1 0 3 18b(*) 極限樣件（ BS）是否有效，操作者在工作中是否使用？ 3 1 0 3 19(*) 所有的測量儀器都掛有使用說明嗎？明顯嗎？ 2 / 0 2 20(*) 操作者是否能理解指導書的內(nèi)容？操作者是否經(jīng)過嚴格的培訓 ? 3 1 0 3 21(*) 標準樣件是否能驗證檢驗和防錯設施的有效性 ? 3 1 0 3 22(*) 是否有設備、工裝及輔助設備的預防性維修計劃，是否照計劃實施了維護？ 3 1 0 3 23(*) 過 程檢驗指導書是否與控制計劃一致？ 2 / 0 2 24(*) 是否按照規(guī)定實施了相關的檢驗和試驗？ 4 2 0 4 25 操作者是否注意到產(chǎn)品的關鍵特性（ KPCs/KCCs）？ 2 / 0 2 版本號： C NYCG/G3402— 20xx 第 28 頁，共 32 頁 討論點 /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結論 評語 質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃 26(*) 控制計劃中規(guī)定采用 SPC 的工序是否正確地對數(shù)據(jù)進行記錄 ? 數(shù)據(jù)是否標出了合理的控制限 ? 3 1 0 3 27(*) 失控點是否注 明已采用糾正措施 ? 3 / 0 3 28(*) 產(chǎn)品檢驗的結果可接受嗎（來料、過程中、最終產(chǎn)品） ? 3 / 0 3 29(*) 制造過程是否具備必須的能力 (Ppk, Cpk, Cmk)? 4 2 0 4 30(*) 包裝和物料轉運是否能夠保證零件免于損壞 ? 3 1 0 3 31(*) 是否制訂了完善的在制品和最終產(chǎn)品的作業(yè)指導書（貫穿整個生產(chǎn)過程指導發(fā)運區(qū)，包括返工 /返修區(qū)） ? 2 / 0 2 32 對準備 交運的零件，供應商是否實施了“以客戶角度進行的檢查”？ 4 2 0 4 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理 33(*) 是否有跟蹤機構對故障停產(chǎn)、廢品、特殊訂單、工廠問題等報告有溯源機制 ? 2 / 0 2 34(*) 對不受檢驗控制的情況是否進行管理？是否遵從措施計劃執(zhí)行？是否規(guī)定了相關責任，相關人員了解他們的責任嗎 ? 2 / 0 2 35(*) 發(fā)生的問題是否與能夠提供幫助的人員及時交流？支持系統(tǒng)是否對操作者作出反應 ? 2 / 0 2 36(*) 如果不止一個班生產(chǎn)，信息是否交叉?zhèn)鬟f給下一班次 ? 3 1 0 3 37 誤差成本：所有與質(zhì)量有關的項目（客戶關注的問題、問題報告、保修等）是否都追溯到 PFMEA 和控制計劃，以確定系統(tǒng)在哪里失效？ 3 / 0 3 38 PFMEA 和控制計劃是否已進行更新？ 3 1 0 3 版本號： C NYCG/G3402— 20xx 第 29 頁，共 32 頁 生產(chǎn)程序控制計劃審查附件 討論點 /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結論 評語 采購件的控制和檢驗 39(*) 對每一種產(chǎn)品或技術是否都 有合格的二級供應商清單 ? 4 2 0 4 40 選擇新的二級供應商、取消或限制現(xiàn)有二級供應商的程序是怎樣的？ 3 1 0 3 41 對于不受來料檢驗控制的物料 /原材料，對每一批發(fā)交： 是否有專門的控制和檢驗文件（例如理化分析和 /或檢驗結果報告） 和 /或 是否有已得到認可的二級供應商所提供的合格報告？ 3 / 0 3 42(*) 在把外購件或原材料用于被評審產(chǎn)品的制造之前，如何對其進行認可？（是否有相關文件、控制實施的完整性與有效性；如果該 外購件或原材料經(jīng)過了多付模具、多腔模，必須對每一付模具、模腔進行認可。） 4 2 0 4 43 如何防止更改后的材料或零部件與更改前的材料或零部件混用？ 3 1 0 3 44(*) 是否確定并執(zhí)行了不合格品管理辦法？ 4 2 0 4 45 對控制計劃中規(guī)定使用特性控制檢驗（如：通規(guī) /止規(guī)）的物料 /零件，供應商是否對首批交付的產(chǎn)品實施了檢驗？并對以后的產(chǎn)品定期抽檢，實施變量控制和統(tǒng)計分析（至少對重要的特性而言）？ 2 / 0 2 46 對于待檢、已收、退貨和待處理的零部件或原材料，是否有隔離制度？ 3 1 0 3 制造 47 是否有產(chǎn)品實現(xiàn)計劃（如： APQP），該計劃是否考慮、發(fā)展和完善了所有的相關要求？ 4 2 0 4 48 對生產(chǎn)初期或正式生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了與風險程度相適應的有效的糾正措施？在需要時，還要對相應的文件更新（例如：控制計劃，作業(yè)指導書等） 3 1 0 3 49(*) 在生產(chǎn)啟動前，供應商是否得到了客戶的認可？現(xiàn)在采用的工藝是否與顧客批準的一致？如 果是采用組合模具或經(jīng)過多腔模制造的零件，則應對模具的每腔 /每副模具進行認可。 3 1 0 3 版本號： C NYCG/G3402— 20xx 第 30 頁，共 32 頁 討論點 /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結論 評語 制造 50 重要特性的檢測 /試驗數(shù)據(jù)是否記錄并存檔？ 3 1 0 3 51(*) 在生產(chǎn)啟動 /建立初期，是否已經(jīng)確認產(chǎn)品符合技術規(guī)范？所使用的原材料 /半成品與所確認的一致嗎？ 3 1 0 3 52 在生產(chǎn)流程中的產(chǎn)品、零件、半成品、原材料都正確地標識了嗎（例如：圖號 / 件號、版本號、批 次號、鑄造號等）？擺放位置與檢驗狀態(tài)對應嗎？如果有要求的話能保證其可追溯性嗎？ 3 1 0 3 53 是否所有的內(nèi)部的和客戶抱怨的質(zhì)量趨勢（報告、索賠、零公里故障等）都被有效的監(jiān)控、及時更新并且符合相應的指標？ 4 2 0 4 (*)審核必須通過 供應商 質(zhì)量要求 第 31 頁，共 32 頁 NANJING CHINA 供應商質(zhì)量 過程控制計劃評審報告 評審員評語： 技術信息具備情況 質(zhì)量系統(tǒng)文件 質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理 采購件的控制和檢驗 制造 南京菲亞特 供應商質(zhì)量要求 第 32 頁，共 32 頁 生產(chǎn)程序控制計劃審查 –改正措施計劃 問題 關注點 改正措施 責任人 要求完成日期 技術信息具備情況 質(zhì)量系統(tǒng)文件 質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理 采購件的控制和檢驗 制造