某汽車公司對供應(yīng)商要求和職責(zé)-資料下載頁
2025-04-18 22:24本頁面
【正文】 30(*)包裝和物料轉(zhuǎn)運是否能夠保證零件免于損壞? 310 3 31(*)是否制訂了完善的在制品和最終產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書（貫穿整個生產(chǎn)過程指導(dǎo)發(fā)運區(qū)，包括返工/返修區(qū)）?2/0 2 32對準(zhǔn)備交運的零件，供應(yīng)商是否實施了“以客戶角度進行的檢查”？420 4 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理33(*)是否有跟蹤機構(gòu)對故障停產(chǎn)、廢品、特殊訂單、工廠問題等報告有溯源機制 ? 2/0 2 34(*)對不受檢驗控制的情況是否進行管理？是否遵從措施計劃執(zhí)行？是否規(guī)定了相關(guān)責(zé)任，相關(guān)人員了解他們的責(zé)任嗎?2/0 2 35(*)發(fā)生的問題是否與能夠提供幫助的人員及時交流？支持系統(tǒng)是否對操作者作出反應(yīng)? 2/0 2 36(*)如果不止一個班生產(chǎn)，信息是否交叉?zhèn)鬟f給下一班次?310 3 37誤差成本：所有與質(zhì)量有關(guān)的項目（客戶關(guān)注的問題、問題報告、保修等）是否都追溯到PFMEA和控制計劃，以確定系統(tǒng)在哪里失效？3/0 3 38PFMEA和控制計劃是否已進行更新？310 3 生產(chǎn)程序控制計劃審查附件討論點/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評語采購件的控制和檢驗39(*)對每一種產(chǎn)品或技術(shù)是否都有合格的二級供應(yīng)商清單? 420 4 40選擇新的二級供應(yīng)商、取消或限制現(xiàn)有二級供應(yīng)商的程序是怎樣的？310 3 41對于不受來料檢驗控制的物料/原材料，對每一批發(fā)交： 是否有專門的控制和檢驗文件（例如理化分析和/或檢驗結(jié)果報告）和/或 是否有已得到認可的二級供應(yīng)商所提供的合格報告？3/0 3 42(*)在把外購件或原材料用于被評審產(chǎn)品的制造之前，如何對其進行認可？（是否有相關(guān)文件、控制實施的完整性與有效性；如果該外購件或原材料經(jīng)過了多付模具、多腔模，必須對每一付模具、模腔進行認可。）420 4 43如何防止更改后的材料或零部件與更改前的材料或零部件混用？310 3 44(*)是否確定并執(zhí)行了不合格品管理辦法？420 4 45對控制計劃中規(guī)定使用特性控制檢驗（如：通規(guī)/止規(guī)）的物料/零件，供應(yīng)商是否對首批交付的產(chǎn)品實施了檢驗？并對以后的產(chǎn)品定期抽檢，實施變量控制和統(tǒng)計分析（至少對重要的特性而言）？2/0 2 46對于待檢、已收、退貨和待處理的零部件或原材料，是否有隔離制度？310 3 制造47是否有產(chǎn)品實現(xiàn)計劃（如：APQP），該計劃是否考慮、發(fā)展和完善了所有的相關(guān)要求？420 4 48對生產(chǎn)初期或正式生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了與風(fēng)險程度相適應(yīng)的有效的糾正措施？在需要時，還要對相應(yīng)的文件更新（例如：控制計劃，作業(yè)指導(dǎo)書等）310 3 49(*)在生產(chǎn)啟動前，供應(yīng)商是否得到了客戶的認可？現(xiàn)在采用的工藝是否與顧客批準(zhǔn)的一致？如果是采用組合模具或經(jīng)過多腔模制造的零件，則應(yīng)對模具的每腔/每副模具進行認可。310 3 討論點/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評語制造50重要特性的檢測/試驗數(shù)據(jù)是否記錄并存檔？310 3 51(*)在生產(chǎn)啟動/建立初期，是否已經(jīng)確認產(chǎn)品符合技術(shù)規(guī)范？所使用的原材料/半成品與所確認的一致嗎？310 3 52在生產(chǎn)流程中的產(chǎn)品、零件、半成品、原材料都正確地標(biāo)識了嗎（例如：圖號/ 件號、版本號、批次號、鑄造號等）？擺放位置與檢驗狀態(tài)對應(yīng)嗎？如果有要求的話能保證其可追溯性嗎？310 3 53是否所有的內(nèi)部的和客戶抱怨的質(zhì)量趨勢（報告、索賠、零公里故障等）都被有效的監(jiān)控、及時更新并且符合相應(yīng)的指標(biāo)？420 4 (*)審核必須通過 NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計劃評審報告 評審員評語：技術(shù)信息具備情況 質(zhì)量系統(tǒng)文件 質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理 采購件的控制和檢驗 制造 生產(chǎn)程序控制計劃審查–改正措施計劃問題關(guān)注點改正措施責(zé)任人要求完成日期技術(shù)信息具備情況質(zhì)量系統(tǒng)文件 質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理 采購件的控制和檢驗 制造 整改驗證報告提交日期： 年 月 日供應(yīng)商接收人： 日期： 采購部評審人員： 日期：
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