【正文】 　評審員評語：技術(shù)信息具備情況 　　　　　　質(zhì)量系統(tǒng)文件　　　　　　　　　質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃　　　　　　質(zhì)量體系執(zhí)行的管理　　　　采購件的控制和檢驗　　　　　　　　制造　　　　　　　　　生產(chǎn)程序控制計劃審查–改正措施計劃問題關(guān)注點改正措施責任人要求完成日期技術(shù)信息具備情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質(zhì)量體系執(zhí)行的管理　　　　　　　　　　質(zhì)量系統(tǒng)文件52在生產(chǎn)流程中的產(chǎn)品、零件、半成品、原材料都正確地標識了嗎（例如：圖號/ 件號、版本號、批次號、鑄造號等）？擺放位置與檢驗狀態(tài)對應(yīng)嗎？如果有要求的話能保證其可追溯性嗎？310　3 49(*)在生產(chǎn)啟動前，供應(yīng)商是否得到了客戶的認可？現(xiàn)在采用的工藝是否與顧客批準的一致？如果是采用組合模具或經(jīng)過多腔模制造的零件，則應(yīng)對模具的每腔/每副模具進行認可。45對控制計劃中規(guī)定使用特性控制檢驗（如：通規(guī)/止規(guī)）的物料/零件，供應(yīng)商是否對首批交付的產(chǎn)品實施了檢驗？并對以后的產(chǎn)品定期抽檢，實施變量控制和統(tǒng)計分析（至少對重要的特性而言）？2/0　2 42(*)在把外購件或原材料用于被評審產(chǎn)品的制造之前，如何對其進行認可？（是否有相關(guān)文件、控制實施的完整性與有效性；如果該外購件或原材料經(jīng)過了多付模具、多腔模，必須對每一付模具、模腔進行認可。38PFMEA和控制計劃是否已進行更新？310　3 34(*)對不受檢驗控制的情況是否進行管理？是否遵從措施計劃執(zhí)行？是否規(guī)定了相關(guān)責任，相關(guān)人員了解他們的責任嗎?2/0　2 30(*)包裝和物料轉(zhuǎn)運是否能夠保證零件免于損壞? 310　3 討論點/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評語質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃26(*)控制計劃中規(guī)定采用SPC的工序是否正確地對數(shù)據(jù)進行記錄? 數(shù)據(jù)是否標出了合理的控制限?310　3 22(*)是否有設(shè)備、工裝及輔助設(shè)備的預(yù)防性維修計劃，是否照計劃實施了維護？310　3 18b(*)極限樣件（BS）是否有效，操作者在工作中是否使用？310　3 16工作現(xiàn)場的配置是否齊全，與工藝流程圖相符嗎？310　3 12(*)對每道工序的樣本大小和檢查頻率的規(guī)定是否合理？2/0　2 8(*)過程控制計劃是否有效并可以接受嗎？（數(shù)值與PFMEA和工藝流程相匹配、包括產(chǎn)品關(guān)鍵特性KPCs/PQCs/KCCs、如果適用的話是否包括GP12，以及是否包括最新的工程修改單等方面的考慮）420　4 44) 是否應(yīng)用了所有技術(shù)標準/零件技術(shù)標準/下級零件技術(shù)標準？310　3 供應(yīng)商參加人員產(chǎn)品名稱其它，相關(guān)處罰、索賠等要求按供應(yīng)商與南亞簽訂的“產(chǎn)品采購合同”或“質(zhì)量協(xié)議”執(zhí)行。注：如果供應(yīng)商不能提供其二級供應(yīng)商質(zhì)量能力，生產(chǎn)能力和發(fā)交要求滿足要的書面證據(jù)，也可能導(dǎo)致“否定”的結(jié)果。定義：供應(yīng)商在已簽訂的合同訂貨量或就階段性執(zhí)行計劃達成的協(xié)議的基礎(chǔ)上通過了Run Rate全部的要求，然而客戶的需求（LCR）超出了已簽訂的合同訂貨量。過程控制計劃評審（B部分）和生產(chǎn)能力分析（C部分）都通過。Subcontractor(s)’ abilities to meet the customer’s quality and capacity requirements must be confirmed by the supplier prior to the Run Rate being conducted at the supplier’s facility. Verification of the subcontractor(s)’ manufacturing processes will be acplished through a Run Rate, using this procedure, conducted by the supplier.庫存清單對因準備或完成Run Rate而產(chǎn)生的成品，供應(yīng)商負責建立在制品清單，該清單應(yīng)保存到GM/FIAT要求發(fā)運產(chǎn)品時。注：設(shè)備供應(yīng)商和/或二級供應(yīng)商也可邀請參加客戶監(jiān)控的或供應(yīng)商監(jiān)控的Run Rates。 主要客戶代表為供應(yīng)商質(zhì)量工程師，必要時采購員和認可工程師也可參與。C. Required Participation1. Customer Monitored Customer Monitored A representative from the procuring division is to be present for the entire Run Rate. No portion of the Run Rate is to be performed without representation of the procuring division, without prior approval from the SQ manager. The lead GM representative typically will be the Supplier Quality Engineer, with participation from the Buyer and/or Release Engineer upon request.Supplier The lead supplier representative is to be the project manager or manager appointee.2. Supplier Monitored The lead supplier representative is responsible for ensuring the RunRate is performed as required by GP9. The lead The lead supplier representative is to be the project manager or manager to be present during the entire RunRate.Note: Equipment suppliers and/or subcontractors may be asked to participate.D為保證在實施Run Rate前已準備就緒，供應(yīng)商應(yīng)自己實施Run Rate或模擬生產(chǎn)，同時填寫以下Run Rate附件的工作表…“B”–過程控制計劃評審“and C as much of the Run Rate Worksheet (Attachment B) as possible, beforeC, C1, 2 amp。 基本信息RUN RATE的持續(xù)時間在生產(chǎn)全部客戶需求產(chǎn)品時，Run Rate的持續(xù)時間應(yīng)該足夠用于核查過程能夠滿足訂貨量要求。當現(xiàn)有過程被認定其能力和/或產(chǎn)量已發(fā)生變化時，在應(yīng)用本程序時還需要了解變更的情況。注：日常供貨能力應(yīng)大于等于LCR。 Cp, Cpk）；保證達到南京XXX公司所要求的質(zhì)量目標。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。 表4 為對于不包括在表3中的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品按公差的尺寸特性分類。表3 尺寸特性的分類額定尺寸（毫米）規(guī)定的總公差范圍（毫米）●≤3≤＞3~6≤＞＞6~ 10≤＞＞10~18≤＞＞18~30≤＞＞30~50≤＞＞50~80≤＞＞80~120≤＞＞120~180≤＞＞180~250≤＞＞250~315≤＞＞315~400≤＞＞400~500≤＞＞500~630≤＞＞630~800≤＞＞800~1000≤＞＞1000~1250≤＞＞1250~1600≤＞＞1600~2000≤＞＞2000~2500≤＞＞2500≤＞質(zhì)量公差≤1T8＞1T 8角公差≤30162。對于不同產(chǎn)品所共有的特性（例如尺寸、式樣差錯、表面粗糙度、外觀等），重要性等級應(yīng)如表3和4中所示出的那樣，且通常是通過參閱本標準來表示的，也可通過查閱標準01444。 工藝特性分類 工藝特性等級分類依據(jù)：? 特性與工程標準的任何偏差可對產(chǎn)品或預(yù)定使用該產(chǎn)品的總成造成的后果；? 發(fā)生這些后果的可能性（例如特性與其設(shè)計極限的相關(guān)程度）；? 對標準的這一偏離發(fā)生的可能性（例如在正常生產(chǎn)過程中產(chǎn)生這種偏差幾率）。? 特性等級1D（CF1D）：產(chǎn)品具有安全特性（），直接影響整車安全性能。c） 隨質(zhì)量合格證書附上一份關(guān)于對有問題的批量產(chǎn)品進行檢查的檢驗文件和檢驗記錄復(fù)印件。 當南亞質(zhì)量部明確要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施時，供應(yīng)商必須做到以下各點：a） 在五個工作日內(nèi)向南京XXX質(zhì)量部給出書面的糾正預(yù)防措施，同時發(fā)采購部（質(zhì)量巡檢員），其中應(yīng)包括以下內(nèi)容：? 原因分析；? 所采取的糾正措施（臨時的和最終的措施）；? 糾正措施的實施日期；? 責任人? 糾正措施有效性的驗證，提供CQC報告。注：上述評審的具體要求見167。l 過程AUDIT評審——在供應(yīng)商與南京XXX簽訂試制協(xié)議后，采購部將根據(jù)相關(guān)標準對供應(yīng)商進行過程AUDIT評審。在驗收檢查過程中，產(chǎn)品與要求的符合性是通過與產(chǎn)品封樣樣件的對比來確定的，因此，在有爭議的情況下，當對涉及產(chǎn)品封樣樣件所代表的產(chǎn)品特性做出任何更改時，必須更換產(chǎn)品封樣樣件。供應(yīng)商在供貨起動期間和在以后的重新鑒定階段（例如更改）都必須保證產(chǎn)品與技術(shù)標準的符合性。這些樣品不需要由生產(chǎn)設(shè)備或工藝過程來進行生產(chǎn)。? 用相關(guān)的工藝過程來控制產(chǎn)品的特性，以便保證100%的合格性。 試驗和檢驗記錄及其保存供應(yīng)商必須對產(chǎn)品的所有試驗和檢查結(jié)果進行記錄，并在規(guī)定的時限內(nèi)保存好這些記錄：對于有WK強制性要求并具有1D產(chǎn)品特性等級的試驗和檢驗記錄保存期為15年，同時供應(yīng)商必須能隨時提供其產(chǎn)品無質(zhì)量缺陷的相關(guān)證明資料；對于其他受控特性的試驗和檢驗記錄保存期為2年。供應(yīng)商必須對產(chǎn)品和/或工藝過程（材料、加工工藝、處理等）的所有更改保持更改生效日期的記錄。 發(fā)貨時，供應(yīng)商必須對批量的每個工位器具使用正確的標識。供應(yīng)商有責任向南京XXX咨詢，并使用能保證所有產(chǎn)品無損壞地到達其目的地的包裝方法。 如果供應(yīng)商不具備某些檢查和試驗所必要的設(shè)備，供應(yīng)商必須：a）向南京XXX采購部告知他無法檢查的特性以及他準備委托試驗的合格實驗室的名稱；b）向南京XXX相關(guān)部門提交試驗報告副本，必要時，試驗報告副本必須與質(zhì)量合格證書等文件一起提交?？刂朴媱澾€應(yīng)該包括向南京XXX交貨前對產(chǎn)品所作的功能、性能和可靠性檢查。不論使用哪一種方法，供應(yīng)商應(yīng)保證對不合格產(chǎn)品