【正文】 制度名稱(chēng)采購(gòu)品質(zhì)管理受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章總則第1條制定目的規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。第2條適用范圍本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。第3條權(quán)責(zé)單位1資材部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。第2章采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定第4條文件資料要求物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：1訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。2產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。3各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。4所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。第5條合格供應(yīng)商之選擇1物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：2經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。3經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在C級(jí)以上。4提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。5類(lèi)似物料以往采購(gòu)之良好記錄。6同業(yè)中之佼佼者。第6條品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：1供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)或客戶(hù)指定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2所提供之產(chǎn)品，通過(guò)所需之產(chǎn)品認(rèn)證。3供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。4供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批（大批量）或逐件（小批量或單個(gè)）作抽樣檢驗(yàn)。5供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格記錄。6接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。7保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷(xiāo)售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。第7條進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、資材、采購(gòu)等部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：1確認(rèn)訂購(gòu)單2核對(duì)供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購(gòu)單。3確認(rèn)供應(yīng)商，對(duì)有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來(lái)源有無(wú)錯(cuò)誤或混亂。4確認(rèn)送到日期，用以確定廠商是否如期交貨，以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù)。5確認(rèn)物料的名稱(chēng)與規(guī)格，避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。6清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購(gòu)單規(guī)定之?dāng)?shù)量。7品質(zhì)檢驗(yàn)：品管部門(mén)依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣或全部檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。8處理短損：根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。9退還不合格品：對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。10物料標(biāo)識(shí)：對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱(chēng)、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用方便）。第8條品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：1處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。2采購(gòu)物料退貨與索賠1）擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。2）采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。3）現(xiàn)貨供應(yīng)退貨，要求供應(yīng)商更換合格物料。4）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。5）退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。6）雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。3采購(gòu)其他索賠規(guī)定1）由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。2）破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N(xiāo)售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。4）其他原因?qū)е卤竟緭p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。4上述索賠依合同規(guī)定處理。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期制度名稱(chēng)采購(gòu)交期管理受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章總則第1條制定目的為了確保購(gòu)用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。第2條適用范圍本公司采購(gòu)之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。第3條權(quán)責(zé)單位1采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。2總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。第2章交期管理規(guī)定第4條確保交期的重要性交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。1交期延遲的影響交期延遲造成的不良影響有以下方面：1）導(dǎo)致制造部門(mén)斷料，從而影響效率。2）由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。3）由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。4）由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。5）交期延誤，導(dǎo)致客戶(hù)減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購(gòu)物料之囤積和其他損失。6）交期延誤，導(dǎo)致采購(gòu)、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。7）斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門(mén)人員士氣受挫。2交期延遲的原因1）供應(yīng)商責(zé)任因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：接單量超過(guò)供應(yīng)商的產(chǎn)能。供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足。供應(yīng)商對(duì)時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤。供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng)。供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機(jī)。供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)者的顧客服務(wù)理念不佳。供應(yīng)商欠缺交期管理能力。不可抗力原因。2）采購(gòu)部責(zé)任因采購(gòu)部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：供應(yīng)商選定錯(cuò)誤。業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。進(jìn)度掌握與督促不力。經(jīng)驗(yàn)不足。下單量超過(guò)供應(yīng)商之產(chǎn)能。更換供應(yīng)商所致。付款條件過(guò)于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。缺乏交期管理意識(shí)。3）其他部門(mén)責(zé)任因采購(gòu)以外部門(mén)導(dǎo)致交期延誤的狀況：請(qǐng)購(gòu)前置時(shí)間不足。、檢驗(yàn)等工作延誤。4）溝通不良所致之原因因本公司與供應(yīng)商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況：。、聯(lián)絡(luò)不確實(shí)。，缺少溝通。、單價(jià)、付款等問(wèn)題的共識(shí)。3確保交期要點(diǎn)1）事前規(guī)劃，采購(gòu)部將請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門(mén)的參照依據(jù)。，預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。，可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。，盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對(duì)策。，采購(gòu)人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來(lái)源，以確保應(yīng)急。2）事中執(zhí)行、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商，適時(shí)了解供應(yīng)商之瓶頸，協(xié)助處理。，必要時(shí)，向供應(yīng)商施加壓力，以獲取更多之關(guān)照，適時(shí)考慮向替代供應(yīng)商下單之必要性。，以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。，如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并妥善處理遺留問(wèn)題。，提醒供應(yīng)商及時(shí)交貨，必要的廠商輔導(dǎo)，及時(shí)安排技術(shù)、品管人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)可以考慮到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。3）事后考核對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)鑒，依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。對(duì)交期延遲的原因進(jìn)行分析并研擬對(duì)策，確保重復(fù)問(wèn)題不再發(fā)生。，依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。，必要時(shí)加重違約的懲罰力度，并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期