【正文】 采購產(chǎn)品，應在相關的采購文件中做出規(guī)定，并邀請顧客參加對供方的選擇與評價。 采購信息按照《采購控制程序》的規(guī)定，確保采購文件能清楚地說明所采購產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品驗收的準則和方法等信息，適當時包括：a) 產(chǎn)品、程序、過程和設備批準的要求；b) 人員資格的要求；c) 質量環(huán)境管理體系的要求等。在與供方溝通前，應確保所規(guī)定的采購要求是充分性和適宜性的。 采購產(chǎn)品的驗證按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的要求，由質量部及有關部門對所采購的產(chǎn)品進行驗收，以保證采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。根據(jù)需要，本公司或顧客也可到供方現(xiàn)場進行驗證，并將相關要求在采購合同中予以清楚規(guī)定。 相關/支持性文件a) 采購控制程序 生產(chǎn)和服務的提供為實現(xiàn)產(chǎn)品的設計特性，需對其制造過程進行策劃，并對策劃結果進行控制。a) 所獲得的表述產(chǎn)品特性的文件充分有效；b) 必要時，編制作業(yè)指導書；c）按《基礎設施控制程序》要求使用合適的生產(chǎn)設備；d) 按《監(jiān)視和測量設備的控制程序》配置并使用合適的監(jiān)視測量裝置；e) 按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定，對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量，做好相關的檢驗記錄并予保存；f) 按程序文件相關要求放行和交付產(chǎn)品，并做好產(chǎn)品售后的相關活動； 生產(chǎn)和服務提供過程的確認對于關鍵過程、特殊過程由技術部依據(jù)“評定準則”進行確認，保存評定記錄。 標識和可追溯性根據(jù)《標識和可追溯性控制程序》的要求，對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程進行標識，并確保這種標識是唯一性標識，以實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性的要求。 顧客財產(chǎn)目前，顧客財產(chǎn)只包括顧客信息，由市場部建立顧客檔案，未經(jīng)顧客允許和法律法規(guī)的需要，不得透露顧客個人信息。 產(chǎn)品防護按照《產(chǎn)品防護控制程序》的要求，對采購產(chǎn)品，半成品和成品在生產(chǎn)過程和交付到預定地點期間采取防護措施，確保產(chǎn)品的符合性。這種防護包括標識、搬運、貯存和保護。 相關/支持性文件a) 生產(chǎn)和服務提供控制程序b) 基礎設施控制程序c) 監(jiān)視測量設備控制程序d) 標識和可追溯性控制程序e) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序f) 產(chǎn)品防護控制程序g) 交付及售后服務管理程序公司生產(chǎn)品質部通過策劃制定了《生產(chǎn)過程管制程序》、《環(huán)境管理運行管制程序》，并通過以下方面的實施，保證生產(chǎn)過程和環(huán)境行為及運行受控：a）根據(jù)顧客和相關法律法規(guī)及其它要求，對所生產(chǎn)的產(chǎn)品均編制有能表述產(chǎn)品特性技術文件（如圖樣等），明確產(chǎn)品質量要求；對已確定的重要環(huán)境因素，根據(jù)確保實現(xiàn)環(huán)境方針、目標指針的需要，確定運行控制標準，建立、實施、保持并向相關方溝通了相應的運行控制程序。這些程序包括：《水污染管理程序》、《空氣污染管理程序》、《噪音管理程序》、《廢棄物管理程序》、《 危險物管理程序》等；b）明確各種產(chǎn)品的工藝流程，編制各產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程圖，并制定各主要過程（工序）的“作業(yè)指導書”/工藝卡等工藝文件；c）配置、使用了適宜的生產(chǎn)設備、環(huán)保設施，并對生產(chǎn)設施、環(huán)保設施按照《基礎設施管制程序》的規(guī)定進行管理、使用和維護，保持設備設施的良好運行能力。d）按《監(jiān)視和測量設備控制程序》的規(guī)定使用和控制監(jiān)視和測量裝置，使其處于良好使用狀態(tài)。e）對所有的生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品質量、環(huán)境行為按有關準則實施測量、監(jiān)控；對其中特殊過程和主要污染物產(chǎn)生部位進行重點監(jiān)控。g）按《生產(chǎn)過程管制程序》《產(chǎn)品防護控制程序》，對放行、交付和交付后活動實施控制。 監(jiān)視和測量設備的控制《監(jiān)視和測量設備控制程序》的規(guī)定，確保監(jiān)視和測量裝置符合產(chǎn)品和過程控制的要求，并負責：a) 建立監(jiān)視、測量裝置的清單；b) 確保監(jiān)視和測量裝置的校準符合國家標準的要求；c) 使用能溯源到國際或國家標準的校準方法。當不存在此類標準時，必須記錄用于校準和檢定的依據(jù)；d) 周期校準；e) 調(diào)整和必要時再調(diào)整；f) 建立檢定和校準狀態(tài)標識；g) 維護適合于校準、測量和試驗的環(huán)境條件；h) 搬運、維護及貯存時，保證其準確性和適用性；i) 保存校驗記錄；j) 當生產(chǎn)和檢驗共用的設備用作檢驗前，應進行校準并作好記錄。當計算機軟件用于監(jiān)視和測量時，應對其滿足要求的能力進行確認；確認應在初次使用前進行，并根據(jù)需要再確認。任何監(jiān)視和測量裝置的使用人員，當發(fā)現(xiàn)使用了錯誤的或校準失效的裝置時，必須采取措施對先前的檢驗結果進行有效性鑒定，并采取相應的措施。 相關/支持性文件a) 監(jiān)視和測量設備控制程序第八章測量、分析和改進8 測量、分析和改進 總則公司為確保產(chǎn)品、質量環(huán)境管理體系和過程的符合性，運用適當?shù)慕y(tǒng)計技術與方法，策劃并實施為實現(xiàn)以下方面所需進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：a) 證實本公司產(chǎn)品符合顧客和法律法規(guī)的要求；b) 確保質量環(huán)境管理體系的符合性；c) 不斷持續(xù)改進質量環(huán)境管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意。綜合管理部負責根據(jù)《顧客滿意度測量程序》的規(guī)定，定期進行顧客滿意度調(diào)查，以衡量顧客對本公司提供產(chǎn)品和服務的滿意程度，并作為管理評審的輸入內(nèi)容之一。 相關/支持性文件 a) 顧客滿意度測量程序 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核的策劃質量部根據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定，按策劃的時間，時間間隔不超過12個月，組織實施內(nèi)部質量環(huán)境審核，以確保質量環(huán)境管理體系的有效實施、保持和持續(xù)改進。在進行內(nèi)部審核之前，應根據(jù)質量環(huán)境管理體系運行的情況、受審核部門或過程的現(xiàn)狀及重要程度，對審核方案進行策劃，確定審核的準則、范圍，頻次和方法，編制內(nèi)部審核年度計劃，報管理者代表審批。公司規(guī)定每年至少對所有部門進行一次全面的、完整的質量環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。必要時，管理者代表還可根據(jù)質量環(huán)境管理體系運行現(xiàn)狀和內(nèi)外部環(huán)境變化等情況，針對不同的范圍和領域進行追加審核。內(nèi)部審核的方法視情況采用集中式審核或滾動式審核。 內(nèi)部審核由與所審核活動無直接責任、有資格的內(nèi)部審核人員進行。 內(nèi)審員 內(nèi)審員須經(jīng)過考試合格取得內(nèi)審員資格證書。內(nèi)審員應由具有一定管理經(jīng)驗的人員擔任，按照《內(nèi)部審核計劃》對質量環(huán)境管理體系在公司各部門的實施情況進行內(nèi)部審核，并記錄審核結果。 內(nèi)部審核結果及措施跟蹤內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格，由責任單位分析原因，制定糾正措施，并在規(guī)定的時間內(nèi)實施改進。內(nèi)部審核結果由審核組長編寫內(nèi)部審核報告，經(jīng)管理者代表審核后，提交管理評審。 相關/支持性文件 a) 內(nèi)部審核控制程序 過程的監(jiān)視和測量，以證明過程滿足策劃結果的能力。當預期結果不能達到時，必須采取適當?shù)募m正預防措施，以確保過程的符合性和有效性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量《產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序》的要求，對外購產(chǎn)品、自制零部件和總成以及整車進行檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。，應保存好相關的檢驗和驗收記錄，同時記錄應表明有權產(chǎn)品放行的人員。，才能放行產(chǎn)品和交付服務，否則必須得到授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，產(chǎn)品才可放行。 相關/支持性文件。 a) 產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序 不合格品控制，應按《不合格品控制程序》，對不合格品的識別、標識、記錄、隔離、評審和處置進行有效的控制。《不合格品控制程序》中規(guī)定的職責和權限進行，防止誤用不合格品。 不合格品的處置可采取以下方式：a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。包括糾正：如返工、返修、降級；b) 經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，才可讓步使用、放行或接收不合格品；c) 拒收或報廢，避免不合格產(chǎn)品的非預期使用或應用。 保持不合格品控制的記錄，包括不合格品的狀況及性質的記錄、對不合格品評審和處置的記錄及批準的讓步接收的記錄。 對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，針對不符合所造成的影響和潛在的影響程度采取適當?shù)拇胧? a) 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析，負責按《數(shù)據(jù)分析控制程序》的要求進行數(shù)據(jù)分析工作，以證明質量環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，并評價實施改進的機會。數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容不僅包括以下方面：a) 顧客滿意度； b) 與產(chǎn)品要求的符合性；c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；d) 與供方有關的信息；e)與質量環(huán)境管理體系有關的財務活動。 數(shù)據(jù)的分析和使用數(shù)據(jù)分析的結果應提交總經(jīng)理，并用于確定必要的改進措施。 相關/支持性文件a) 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進 持續(xù)改進：a) 質量環(huán)境方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；b) 確立質量環(huán)境目標以明確改進的方向；c) 進行數(shù)據(jù)分析和內(nèi)部審核，不斷尋求改進的機會，做出適當?shù)母倪M活動安排；d) 實施糾正和預防措施及其它適用的措施，實現(xiàn)改進；e) 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標。 相關/支持性文件a) 持續(xù)改進管理辦法 糾正措施《糾正/預防措施管理程序》的要求，對生產(chǎn)過程、售后服務過程及質量環(huán)境管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，制定和實施糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再次發(fā)生。 糾正措施的制定應與所發(fā)現(xiàn)的不合格的影響程度相適應，并按照程序的要求進行控制。 糾正措施的實施采取以下步驟：a) 評審不合格（包括顧客抱怨）；b) 確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結果；f) 評審所采取糾正措施的有效性。 糾正措施的結果應提交管理評審。 相關/支持性文件a) 糾正/預防措施管理程序 預防措施《糾正/預防措施管理程序》的要求，對生產(chǎn)過程、交付及售后服務過程和質量環(huán)境管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格制定和實施預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 制定的預防措施應與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應，并按照程序要求進行控制。 預防措施的實施采取以下步驟：a) 潛在質量問題的分析；b) 確定潛在不合格及其原因；c) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結果；f) 評審所采取預防措施的有效性。 預防措施的結果應提交管理評審。 相關/支持性文件a)糾正/預防措施管理程序附錄：質量環(huán)境管理體系程序文件目錄 文件名稱 文件編號 交付控制 糾正/法律、