【正文】 采購(gòu)產(chǎn)品，應(yīng)在相關(guān)的采購(gòu)文件中做出規(guī)定，并邀請(qǐng)顧客參加對(duì)供方的選擇與評(píng)價(jià)。 采購(gòu)信息按照《采購(gòu)控制程序》的規(guī)定，確保采購(gòu)文件能清楚地說(shuō)明所采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品驗(yàn)收的準(zhǔn)則和方法等信息，適當(dāng)時(shí)包括：a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；b) 人員資格的要求；c) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的要求等。在與供方溝通前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分性和適宜性的。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的要求，由質(zhì)量部及有關(guān)部門對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，以保證采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。根據(jù)需要，本公司或顧客也可到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，并將相關(guān)要求在采購(gòu)合同中予以清楚規(guī)定。 相關(guān)/支持性文件a) 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)的提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)特性，需對(duì)其制造過(guò)程進(jìn)行策劃，并對(duì)策劃結(jié)果進(jìn)行控制。a) 所獲得的表述產(chǎn)品特性的文件充分有效；b) 必要時(shí)，編制作業(yè)指導(dǎo)書；c）按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》要求使用合適的生產(chǎn)設(shè)備；d) 按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》配置并使用合適的監(jiān)視測(cè)量裝置；e) 按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，做好相關(guān)的檢驗(yàn)記錄并予保存；f) 按程序文件相關(guān)要求放行和交付產(chǎn)品，并做好產(chǎn)品售后的相關(guān)活動(dòng)； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)對(duì)于關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程由技術(shù)部依據(jù)“評(píng)定準(zhǔn)則”進(jìn)行確認(rèn)，保存評(píng)定記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性根據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的要求，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并確保這種標(biāo)識(shí)是唯一性標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性的要求。 顧客財(cái)產(chǎn)目前，顧客財(cái)產(chǎn)只包括顧客信息，由市場(chǎng)部建立顧客檔案，未經(jīng)顧客允許和法律法規(guī)的需要，不得透露顧客個(gè)人信息。 產(chǎn)品防護(hù)按照《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的要求，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品，半成品和成品在生產(chǎn)過(guò)程和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間采取防護(hù)措施，確保產(chǎn)品的符合性。這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)。 相關(guān)/支持性文件a) 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序b) 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序c) 監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制程序d) 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序e) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序f) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序g) 交付及售后服務(wù)管理程序公司生產(chǎn)品質(zhì)部通過(guò)策劃制定了《生產(chǎn)過(guò)程管制程序》、《環(huán)境管理運(yùn)行管制程序》，并通過(guò)以下方面的實(shí)施，保證生產(chǎn)過(guò)程和環(huán)境行為及運(yùn)行受控：a）根據(jù)顧客和相關(guān)法律法規(guī)及其它要求，對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品均編制有能表述產(chǎn)品特性技術(shù)文件（如圖樣等），明確產(chǎn)品質(zhì)量要求；對(duì)已確定的重要環(huán)境因素，根據(jù)確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針、目標(biāo)指針的需要，確定運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施、保持并向相關(guān)方溝通了相應(yīng)的運(yùn)行控制程序。這些程序包括：《水污染管理程序》、《空氣污染管理程序》、《噪音管理程序》、《廢棄物管理程序》、《 危險(xiǎn)物管理程序》等；b）明確各種產(chǎn)品的工藝流程，編制各產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程圖，并制定各主要過(guò)程（工序）的“作業(yè)指導(dǎo)書”/工藝卡等工藝文件；c）配置、使用了適宜的生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施按照《基礎(chǔ)設(shè)施管制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理、使用和維護(hù)，保持設(shè)備設(shè)施的良好運(yùn)行能力。d）按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的規(guī)定使用和控制監(jiān)視和測(cè)量裝置，使其處于良好使用狀態(tài)。e）對(duì)所有的生產(chǎn)過(guò)程及其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為按有關(guān)準(zhǔn)則實(shí)施測(cè)量、監(jiān)控；對(duì)其中特殊過(guò)程和主要污染物產(chǎn)生部位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。g）按《生產(chǎn)過(guò)程管制程序》《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，對(duì)放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)施控制。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的規(guī)定，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置符合產(chǎn)品和過(guò)程控制的要求，并負(fù)責(zé)：a) 建立監(jiān)視、測(cè)量裝置的清單；b) 確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求；c) 使用能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)方法。當(dāng)不存在此類標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須記錄用于校準(zhǔn)和檢定的依據(jù)；d) 周期校準(zhǔn)；e) 調(diào)整和必要時(shí)再調(diào)整；f) 建立檢定和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；g) 維護(hù)適合于校準(zhǔn)、測(cè)量和試驗(yàn)的環(huán)境條件；h) 搬運(yùn)、維護(hù)及貯存時(shí)，保證其準(zhǔn)確性和適用性；i) 保存校驗(yàn)記錄；j) 當(dāng)生產(chǎn)和檢驗(yàn)共用的設(shè)備用作檢驗(yàn)前，應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)并作好記錄。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)對(duì)其滿足要求的能力進(jìn)行確認(rèn)；確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并根據(jù)需要再確認(rèn)。任何監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用人員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用了錯(cuò)誤的或校準(zhǔn)失效的裝置時(shí)，必須采取措施對(duì)先前的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行有效性鑒定，并采取相應(yīng)的措施。 相關(guān)/支持性文件a) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序第八章測(cè)量、分析和改進(jìn)8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量環(huán)境管理體系和過(guò)程的符合性，運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)與方法，策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下方面所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：a) 證實(shí)本公司產(chǎn)品符合顧客和法律法規(guī)的要求；b) 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性；c) 不斷持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意。綜合管理部負(fù)責(zé)根據(jù)《顧客滿意度測(cè)量程序》的規(guī)定，定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，以衡量顧客對(duì)本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，并作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一。 相關(guān)/支持性文件 a) 顧客滿意度測(cè)量程序 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核的策劃質(zhì)量部根據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定，按策劃的時(shí)間，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。在進(jìn)行內(nèi)部審核之前，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行的情況、受審核部門或過(guò)程的現(xiàn)狀及重要程度，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，確定審核的準(zhǔn)則、范圍，頻次和方法，編制內(nèi)部審核年度計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批。公司規(guī)定每年至少對(duì)所有部門進(jìn)行一次全面的、完整的質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。必要時(shí)，管理者代表還可根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀和內(nèi)外部環(huán)境變化等情況，針對(duì)不同的范圍和領(lǐng)域進(jìn)行追加審核。內(nèi)部審核的方法視情況采用集中式審核或滾動(dòng)式審核。 內(nèi)部審核由與所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任、有資格的內(nèi)部審核人員進(jìn)行。 內(nèi)審員 內(nèi)審員須經(jīng)過(guò)考試合格取得內(nèi)審員資格證書。內(nèi)審員應(yīng)由具有一定管理經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，按照《內(nèi)部審核計(jì)劃》對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系在公司各部門的實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。 內(nèi)部審核結(jié)果及措施跟蹤內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格，由責(zé)任單位分析原因，制定糾正措施，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。內(nèi)部審核結(jié)果由審核組長(zhǎng)編寫內(nèi)部審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，提交管理評(píng)審。 相關(guān)/支持性文件 a) 內(nèi)部審核控制程序 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，以證明過(guò)程滿足策劃結(jié)果的能力。當(dāng)預(yù)期結(jié)果不能達(dá)到時(shí)，必須采取適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施，以確保過(guò)程的符合性和有效性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量《產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量控制程序》的要求，對(duì)外購(gòu)產(chǎn)品、自制零部件和總成以及整車進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。，應(yīng)保存好相關(guān)的檢驗(yàn)和驗(yàn)收記錄，同時(shí)記錄應(yīng)表明有權(quán)產(chǎn)品放行的人員。，才能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)，否則必須得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，產(chǎn)品才可放行。 相關(guān)/支持性文件。 a) 產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量控制程序 不合格品控制，應(yīng)按《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置進(jìn)行有效的控制?！恫缓细衿房刂瞥绦颉分幸?guī)定的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行，防止誤用不合格品。 不合格品的處置可采取以下方式：a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。包括糾正：如返工、返修、降級(jí)；b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，才可讓步使用、放行或接收不合格品；c) 拒收或報(bào)廢，避免不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或應(yīng)用。 保持不合格品控制的記錄，包括不合格品的狀況及性質(zhì)的記錄、對(duì)不合格品評(píng)審和處置的記錄及批準(zhǔn)的讓步接收的記錄。 對(duì)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，針對(duì)不符合所造成的影響和潛在的影響程度采取適當(dāng)?shù)拇胧? a) 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析，負(fù)責(zé)按《數(shù)據(jù)分析控制程序》的要求進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作，以證明質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容不僅包括以下方面：a) 顧客滿意度； b) 與產(chǎn)品要求的符合性；c) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 與供方有關(guān)的信息；e)與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的財(cái)務(wù)活動(dòng)。 數(shù)據(jù)的分析和使用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提交總經(jīng)理，并用于確定必要的改進(jìn)措施。 相關(guān)/支持性文件a) 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)：a) 質(zhì)量環(huán)境方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b) 確立質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向；c) 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和內(nèi)部審核，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；d) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施及其它適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；e) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 相關(guān)/支持性文件a) 持續(xù)改進(jìn)管理辦法 糾正措施《糾正/預(yù)防措施管理程序》的要求，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、售后服務(wù)過(guò)程及質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格，制定和實(shí)施糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再次發(fā)生。 糾正措施的制定應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)的不合格的影響程度相適應(yīng)，并按照程序的要求進(jìn)行控制。 糾正措施的實(shí)施采取以下步驟：a) 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取糾正措施的有效性。 糾正措施的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。 相關(guān)/支持性文件a) 糾正/預(yù)防措施管理程序 預(yù)防措施《糾正/預(yù)防措施管理程序》的要求，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、交付及售后服務(wù)過(guò)程和質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格制定和實(shí)施預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 制定的預(yù)防措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，并按照程序要求進(jìn)行控制。 預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟：a) 潛在質(zhì)量問(wèn)題的分析；b) 確定潛在不合格及其原因；c) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取預(yù)防措施的有效性。 預(yù)防措施的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。 相關(guān)/支持性文件a)糾正/預(yù)防措施管理程序附錄：質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件目錄 文件名稱 文件編號(hào) 交付控制 糾正/法律、