【文章內(nèi)容簡介】 控和分析；e) 采取有效的措施，實現(xiàn)過程所要求的結果并得到持續(xù)改進；本公司的質量環(huán)境管理體系由管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進四個主要過程組成，其中產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關的過程、設計和開發(fā)、供方管理、采購、生產(chǎn)和服務提供及監(jiān)視和測量裝置的控制，本公司沒有外包過程。本公司對過程的識別、過程的接口管理、過程運行方法和準則的確定、測量及分析過程，以及未達到過程結果所采取措施等，采用PDCA循環(huán)的過程方法，進行系統(tǒng)化管理。 文件要求 總則質量環(huán)境管理體系文件是質量環(huán)境管理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動、管理透明化的作用。根據(jù)ISO90012008標準和ISO14001標準的要求，公司的質量環(huán)境管理體系文件包括：質量環(huán)境手冊、程序文件、作業(yè)指導書和記錄四個層次。a) 質量環(huán)境手冊包括質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目標、質量環(huán)境管理體系的范圍，描述了組織結構和職責，識別質量環(huán)境管理體系所有的過程和過程之間的相互關系。質量環(huán)境手冊由質量部組織相關部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。b) 程序文件是質量環(huán)境手冊的支持性文件，其內(nèi)容與質量環(huán)境手冊保持一致。程序文件由歸口部門負責編寫，部門負責人審核，管理者代表批準。c) 作業(yè)指導書、工藝守則等，是程序文件的支持性文件，包括管理類和技術類，由歸口部門負責編制，部門負責人審批。d) 記錄是程序文件和作業(yè)指導書等所要求建立的質量環(huán)境管理活動的證實性文件，由歸口部門負責人審批。 質量環(huán)境手冊《質量環(huán)境手冊》是闡明公司質量方針和質量目標并向企業(yè)內(nèi)部和外部提供關于質量環(huán)境管理體系的一致性信息的文件。其內(nèi)容包括：質量環(huán)境管理體系覆蓋范圍：本公司采用ISO90012008標準和ISO140012004標準的所有要求，不做任何刪減。a) ISO90012008標準和ISO14001標準所要求的程序文件和本公司所需的程序文件見 [ 附錄：質量環(huán)境管理體系程序文件目錄 ]。 b）對公司質量環(huán)境管理體系過程之間相互作用的描述。 文件控制質量環(huán)境管理體系所要求的文件必須予以控制。質量部和技術部分別是質量環(huán)境體系管理類文件和技術類文件的管理部門，根據(jù)《文件控制程序》的要求分別對其進行控制，各部門負責控制本部門所使用的文件。通過對文件的控制確保：a) 文件在發(fā)布前應得到授權人員的批準，確保文件是充分與適宜的,電子版的應有審批流程.b) 需要時，對質量環(huán)境管理體系文件和技術文件進行評審與更新，并再次批準；c) 任何申請更改的文件應履行原件的審批程序，并建立更改記錄，表明文件的修訂狀態(tài)；d) 確保在使用處可獲得有關文件的適用版本；e) 文件應保持清晰并易于識別；f) 對外來文件進行識別并控制其分發(fā)；g) 失效文件由文件發(fā)放部門負責及時回收，防止其非預期使用，任何作為參考或出于法律目的而保留的失效文件，應進行適當?shù)臉俗R； 相關/支持性文件a) 文件控制程序 記錄的控制 總則 所有與質量環(huán)境管理體系相關的人員必須按相關程序和作業(yè)文件要求對質量環(huán)境管理體系的活動進行記錄，以提供符合要求和質量環(huán)境管理體系有效運行的證據(jù)。記錄必須清晰，易于識別和檢索。各部門應按《記錄控制程序》的要求對記錄的標識、編碼、收集、歸檔、貯存、保護、檢索、借閱、保存期限和處置等進行控制。記錄應能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整證據(jù) ，并能清楚地表明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的程度。記錄的保存期限應滿足顧客和法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品的壽命周期相適應，具體規(guī)定在相關的文件中，并列入《質量記錄清單》。記錄可以采用紙質或電子媒體的形式。 相關/支持性文件記錄控制程序、法規(guī)與其他要求獲取、適用性確認與跟蹤調查。、與環(huán)境因素有關的法律、法規(guī)與其他要求的獲取，并傳遞給綜合管理部。，并遵守法律、法規(guī)與其他要求。 綜合管理部和有關職能部門按照程序規(guī)定的范圍和途徑獲取有關的法律、法規(guī)與其他要求。，確定法律、法規(guī)與其他要求的適應性，確定這些要求和公司環(huán)境因素之間的關聯(lián)，并在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時考慮這些要求，必要時與公司有關部門共同確認。 綜合管理部按照程序規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)與其他要求的變化，及時更新其內(nèi)容。 綜合管理部將與相關部門有關的法律、法規(guī)與其他要求及時轉達給相關部門。 相關部門負責向本部門員工傳達、培訓并遵守法律、法規(guī)與其他要求。、匯總。，一般情況下，為每年4月或10月份進行。，環(huán)境管理者代表應即時要求各部門進行環(huán)境因素識別：a) 新建、擴建、改建大型項目前；b) 增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類別前；c) 管理者代表認為需要時。，生產(chǎn)課應即時進行環(huán)境因素識別： a、改造、更新、添置生產(chǎn)、監(jiān)測設備前； b、改造、更新、添置小型生產(chǎn)配套設施前； c、大型活動流程、工藝流程、服務流程更新前； d、相關方就環(huán)境問題抱怨、投訴時； e、法律、法規(guī)及相關要求更新、增加時。、設備大修、理化計量、工裝模具、工序外協(xié)等工作。外包過程的評審、批準及監(jiān)督應按公司規(guī)定的程序或與外包供方商定的合同內(nèi)容進行控制，對外包過程的控制不能免除或減輕我公司對符合所有顧客要求所應承擔的責任。顧客要求時，外包過程須經(jīng)顧客同意。產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與產(chǎn)品有關的要求的確定與產(chǎn)品有關的要求的評審與顧客有關的過程顧客溝通設計和開發(fā)策劃 設計和開發(fā)輸入設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)評審設計和開發(fā) 設計和開發(fā)驗證設計和開發(fā)確認設計和開發(fā)更改的控制監(jiān)視和測量裝置的控制采購過程采 購 采購信息采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務提供過程的確認標識和可追溯性顧客財產(chǎn)生產(chǎn)和服務提供產(chǎn)品防護交付后的活動關鍵過程整車入庫整車檢測整車裝配車身涂裝車身組焊零部件采購 生產(chǎn)工藝流程圖第五章管理職責5 管理職責 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)；a) 對員工進行質量、環(huán)境意識教育，向他們傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定和評審質量環(huán)境方針，同時建立公司的質量環(huán)境目標；c) 定期進行管理評審，對質量環(huán)境管理體系的改進提出戰(zhàn)略決策； d) 跟蹤產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及影響實現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程指標，并持續(xù)改進；e) 為質量環(huán)境管理體系配備充分適宜的資源，滿足管理、執(zhí)行和驗證工作的需要。 以顧客為關注焦點總經(jīng)理以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。具體通過《管理評審程序》和《顧客滿意度測量程序》的規(guī)定及公司內(nèi)各種信息反饋手段，定期搜集、整理和分析顧客要求，在每年的經(jīng)營計劃中體現(xiàn)具體的改進內(nèi)容，并分解到相應的職能部門和不同層次的人員，定期評審質量目標的實現(xiàn)情況，確保顧客的要求和期望得到滿足。 質量環(huán)境方針質量環(huán)境方針是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，是公司質量環(huán)境工作的宗旨和努力的方向?？偨?jīng)理組織制定公司的質量環(huán)境方針，并以文件的形式批準、發(fā)布。：本手冊“02方針目標”部分。 ： a) 與公司的經(jīng)營目的相適應；b) 激勵公司全體員工在質量、交付、服務和技術等方面的持續(xù)改進；c) 為制定和評審質量環(huán)境目標提供框架；d) 在公司內(nèi)部得到溝通和理解； e)每年通過管理評審對質量環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進行評審。 策劃 質量環(huán)境目標 為滿足顧客的要求和期望，總經(jīng)理依據(jù)質量環(huán)境方針并結合公司的具體情況，組織建立公司的質量環(huán)境目標。質量環(huán)境目標建立在質量環(huán)境方針的基礎上，在質量環(huán)境方針的框架內(nèi)展開，與顧客的需求和期望相結合，與持續(xù)改進的承諾保持一致。 質量部在管理者代表的領導下，負責組織、制定各部門的質量環(huán)境目標，并對質量環(huán)境目標的完成情況組織檢查、分析與考核，以監(jiān)控目標的實現(xiàn)情況。 質量環(huán)境管理體系策劃 為實現(xiàn)公司的質量環(huán)境目標并符合質量環(huán)境管理體系標準的總要求，由總經(jīng)理組織對公司的質量環(huán)境管理體系進行策劃。當質量環(huán)境管理體系發(fā)生變更時，通過管理評審的方式對質量環(huán)境管理體系的完整性進行評估。 職責、權限和溝通 職責與權限，由綜合管理部協(xié)助總經(jīng)理負責策劃和建立公司的組織機構，并對各部門的職責和權利加以規(guī)定，形成《公司各部門職責與權限規(guī)定》。人力資源部門對與質量環(huán)境有關的所有管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責、權限和相互關系，并形成《崗位描述》。 總經(jīng)理在質量環(huán)境管理中的職責和權限規(guī)定如下：a) 貫徹國家有關質量、環(huán)境的法律法規(guī)，向全公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 按照ISO90012008標準和ISO14001標準的要求建立實施和保持有效的質量環(huán)境管理體系；c) 組織制定和批準公司的質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目標；d) 批準頒布公司的《質量環(huán)境手冊》；e) 以顧客為關注焦點，確保在進行質量環(huán)境策劃、制定質量環(huán)境方針、確定質量環(huán)境目標、確定產(chǎn)品質量要求和處理質量問題等活動中充分考慮顧客意見；f) 確定公司各職能部門的職責和權限；g) 任命管理者代表、質量負責人，規(guī)定管理者代表、質量負責人其質量職責和權限；i) 為質量環(huán)境管理體系提供必要的資源；j) 確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，對質量環(huán)境管理體系的有效性進行溝通；k) 主持管理評審和持續(xù)改進質量環(huán)境管理體系的有效性。 管理者代表管理者代表的權限和職責如下：a) 確保質量環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向總經(jīng)理報告質量環(huán)境管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c) 在全公司范圍內(nèi)促進以顧客為關注焦點意識的形成；d) 組織質量環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核；e) 就質量環(huán)境管理體系的有關事宜對外保持聯(lián)絡； 質量負責人a)負責建立滿足強制性產(chǎn)品認證要求的質量體系，并確保其實施和保持；b)確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；c)建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；d)建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構認可，不加貼強制性認證標志。總經(jīng)理為保證質量環(huán)境管理體系及各過程的有效性，公司以如下方式