【正文】 供產(chǎn)品 /工藝符合性檢驗(yàn)用的樣品（試生產(chǎn)） 供應(yīng) 商所提供的樣品，必須是從確定用于批量生產(chǎn)的設(shè)備和工藝過(guò)程的試制品中選取。 供貨起動(dòng) 供應(yīng)商在新產(chǎn)品和 /或經(jīng)更改的產(chǎn)品初次批量供貨前，必須由南京 XXX工程部、質(zhì)量部對(duì)供應(yīng)商提交的 OTS樣品進(jìn)行鑒定認(rèn)可，并經(jīng)采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一日生產(chǎn) （ ODPT）評(píng)審合格，獲得南京 XXX采購(gòu)部準(zhǔn)許供貨的正式書(shū)面許可（配套認(rèn)可書(shū)）后。同樣，對(duì)于那些易腐蝕、易老化或存放周期所影響的產(chǎn)品 封樣樣件應(yīng)按期進(jìn)行更新。 ? 一日生產(chǎn)評(píng)審 —— 在供應(yīng)商的工裝樣品通過(guò)南京 XXX認(rèn)可后，采購(gòu)部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一日生產(chǎn)評(píng)審。 7供應(yīng)商評(píng)審要求 供應(yīng)商質(zhì) 量巡檢員 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 8 頁(yè)，共 32 頁(yè) 為了保證供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性要求，南京 XXX設(shè)置了“供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員”，以便： ? 評(píng)估供應(yīng)商每條生產(chǎn)線的適合性； ? 檢查供應(yīng)商執(zhí)行的質(zhì)量控制體系的合格性； ? 檢查供應(yīng)商在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行的可靠性試驗(yàn)； ? 與供應(yīng)商一起識(shí)別和分析產(chǎn)品可能發(fā)生的重要問(wèn)題； 供貨一致性檢驗(yàn) 南京 XXX保留對(duì)批量供貨產(chǎn)品在接受和使用時(shí)對(duì)它們進(jìn)行一致性檢查的權(quán)利。 b） 在實(shí)施了糾正措施后首次批量交貨的質(zhì)量合格證書(shū)（ CQC報(bào)告）中的“附注”內(nèi)應(yīng)填入下列各項(xiàng)內(nèi)容： ? 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查的類(lèi)型和頻次。 退貨 當(dāng)南京 XXX對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品做退貨處理后（包括對(duì)批量產(chǎn)品進(jìn)行挑選或在南京 XXX現(xiàn)場(chǎng)維修），供應(yīng)商應(yīng)： ? 將退貨情況 做定期統(tǒng)計(jì)（例如每周或每月匯總一次）； ? 供應(yīng)商需確定用戶(hù)反饋的不合格品的 PPM 目標(biāo)值，并對(duì)供貨質(zhì)量實(shí)際狀況做年度統(tǒng)計(jì)（采用PPM計(jì)算）。 ? 特性等級(jí) 2（ CF2）：在使用功能、企業(yè)形象和 /或 具有較高索賠費(fèi)用等方面被認(rèn)為是非常重要的產(chǎn)品。 分類(lèi)目的：在制定分配給產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的質(zhì)量等級(jí)中，這一分類(lèi)是極為重要的，即： 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 9 頁(yè)，共 32 頁(yè) － ? 在選擇適當(dāng) 的制造過(guò)程（工裝、設(shè)備的配備、工序、設(shè)備能力、常規(guī)維護(hù)和按期調(diào)整等）時(shí)，它提供了指南。 表 1 工藝特性分類(lèi) 偏離標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的可能影響 分配給特性的 重要性等級(jí) 指定符號(hào) 在圖紙上查閱 （見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)01366/01） 在控制計(jì)劃中 進(jìn)行標(biāo) 注 與標(biāo)準(zhǔn)的偏差可能損害產(chǎn)品效率和/或使用功能（安全和 /或與規(guī)定要求、使用性、性能、可靠性、成本、外觀等的符合性）。 表 2 某些共同特性的分類(lèi) 特 性 特性重要性等級(jí)（★） 螺紋 直徑：平均值，螺栓外螺紋、螺母內(nèi)螺紋 重要 其他直徑 一般 齒形廓 節(jié)圓直徑 重要 其它直徑 一般 粗糙度 Ra ≤ 重要 Ra ＞ 一般 外形差錯(cuò) 重要 物理、化學(xué)和技術(shù)特性 重要 彈簧 撓性 （負(fù)載） 壓縮盤(pán)簧 CA和 FA等級(jí) 重要 CN等級(jí) 重要 FN等級(jí)和其他 一般 懸置彈簧（盤(pán)狀或片狀） 重要 其他類(lèi) 型彈簧 一般 外觀（作為審美特性） 對(duì)于裝飾件 重要● 對(duì)于其他零件 一般● 外觀作為一技術(shù)特性 重要● ★ 用于標(biāo)注被認(rèn)為是有密切配合的產(chǎn)品分類(lèi)。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。 6 質(zhì)量要求 、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的特性重要性等級(jí)，來(lái)確定生產(chǎn)過(guò)程控制計(jì)劃。 特性所要求的生產(chǎn)過(guò)程能力是與產(chǎn)品的使用等級(jí)有關(guān)，如以下表 5所示： 表 5產(chǎn)品的功能等級(jí)與工序、設(shè)備能力對(duì)照表 產(chǎn)品的功能等級(jí) 變數(shù)的統(tǒng)計(jì)控制 （對(duì)變數(shù)測(cè)量的特性） 屬性的統(tǒng)計(jì)控制 （不是對(duì)變數(shù)測(cè)量的特性） CF1D 1） Cm， Cmk ≥ 零缺陷 2） Pp， Ppk 3） Cp， Cpk CF2 CF3 1） Cm， Cmk ≥ 零缺陷 2） Pp， Ppk 3） Cp， Cpk 7 對(duì)供應(yīng)商評(píng)審要求 過(guò)程 AUDIT評(píng)審要求（評(píng)審報(bào)告見(jiàn)附件 B） 在南京 XXX對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)程 AUDIT評(píng)審前，供應(yīng)商必須在試制協(xié)議簽訂 15個(gè)工作日內(nèi)，向采購(gòu)部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提供產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（ APQP）的有關(guān)資 料，經(jīng)采購(gòu)部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評(píng)審日期。 注：“全部客戶(hù)需求”包括所有客戶(hù)的所有需求（其它 GM/FIAT需求，售后配件以及其它主機(jī)廠需求）。 注意：只有經(jīng)采購(gòu)部質(zhì)量和采購(gòu)主管的書(shū)面批準(zhǔn)認(rèn)可方能夠免除該過(guò)程。默認(rèn)的 Run Rate所用時(shí)間應(yīng)等于日常訂貨時(shí)間。 3” – 生產(chǎn)能力分析工作表 “ D” – 工廠準(zhǔn)備情況評(píng)審 請(qǐng)求變更 Run Rate 計(jì)劃必須在開(kāi)始實(shí)施 Run Rate 前兩個(gè)星期向客戶(hù)授權(quán)代表（ SQE）提出申請(qǐng) 。 主要客戶(hù)代表負(fù)責(zé)保證 Run Rate在 GP9程序要求下實(shí)施。 二級(jí)供應(yīng)商要求 供應(yīng)商應(yīng)確保其二級(jí)供應(yīng)商是可靠的。除以上情況外，必須得到訂貨部門(mén)的批準(zhǔn)。體系的準(zhǔn)備工作（ D部分）已經(jīng)完成。 PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn) 定義： Run Rate 的“ PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)”狀態(tài)表示所有的 Run Rate要求都能夠滿(mǎn)足，除了PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可沒(méi)有完全批準(zhǔn)。 糾正措施 當(dāng) Run Rate的結(jié)論如“ B”部分（過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審）和“ C”部分（能力分析工作表）中規(guī)定的不能滿(mǎn)足本程序在質(zhì)量和能力上的要求時(shí)，必須在 Run Rate 評(píng)審結(jié)束后 2天內(nèi)提交糾正措施計(jì)劃（如附件中列出的）并得到客戶(hù)授權(quán)人（ SQE）的批準(zhǔn)。 當(dāng)由供應(yīng)商原因造成供貨不及時(shí)，延誤南京 XXX 正常生產(chǎn)時(shí)，相關(guān)處罰規(guī)定按供應(yīng)商與南亞制造部簽訂的“產(chǎn)品采購(gòu)合同 ” 或“物料保證協(xié)議”執(zhí)行。 3 1 0 3 版本號(hào)： C NYCG/G3402— 20xx 第 30 頁(yè)，共 32 頁(yè) 討論點(diǎn) /問(wèn)題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結(jié)論 評(píng)語(yǔ) 制造 50 重要特性的檢測(cè) /試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否記錄并存檔？ 3 1 0 3 51(*) 在生產(chǎn)啟動(dòng) /建立初期，是否已經(jīng)確認(rèn)產(chǎn)品符合技術(shù)規(guī)范？所使用的原材料 /半成品與所確認(rèn)的一致嗎？ 3 1 0 3 52 在生產(chǎn)流程中的產(chǎn)品、零件、半成品、原材料都正確地標(biāo)識(shí)了嗎（例如：圖號(hào) / 件號(hào)、 版本號(hào)、批次號(hào)、鑄造號(hào)等）？擺放位置與檢驗(yàn)狀態(tài)對(duì)應(yīng)嗎？如果有要求的話能保證其可追溯性嗎？ 3 1 0 3 53 是否所有的內(nèi)部的和客戶(hù)抱怨的質(zhì)量趨勢(shì)（報(bào)告、索賠、零公里故障等）都被有效的監(jiān)控、及時(shí)更新并且符合相應(yīng)的指標(biāo)？ 4 2 0 4 (*)審核必須通過(guò) 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 31 頁(yè)，共 32 頁(yè) NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過(guò)程控制計(jì)劃評(píng)審報(bào)告 評(píng)審 員評(píng)語(yǔ)： 技術(shù)信息具備情況 質(zhì)量系統(tǒng)文件 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理 采購(gòu)件的控制和檢驗(yàn) 制造 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 32 頁(yè)，共 32 頁(yè) 生產(chǎn)程序控制計(jì)劃審查 –改正措施計(jì)劃 問(wèn)題 關(guān)注點(diǎn) 改正措施 責(zé)任人 要求完成日期 技術(shù)信息具備情況 質(zhì)量系統(tǒng)文件 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 。 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 15 頁(yè)，共 32 頁(yè) 供應(yīng)商為南亞提供的產(chǎn)品清單 供應(yīng)商： 填寫(xiě)日期： 序號(hào) 件號(hào) 名稱(chēng) 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 附表一南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 16 頁(yè)，共 32 頁(yè) 過(guò)程潛在的失效模式及后果分析 （ PFMEA） FMEA 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱(chēng)： 過(guò)程責(zé)任部門(mén)： 頁(yè)碼： 零 件 號(hào)： 關(guān)鍵日期： 編制： 主要參加人員： FMEA編制日期： 工藝功能要求 潛在的失效 模式 潛在的失效 后果 嚴(yán)重 程度數(shù) （ S） 級(jí)別 潛在的失效 原因 /機(jī)理 頻度數(shù) （ O） 現(xiàn)行過(guò)程控制 不可探測(cè)度數(shù)（ D） 風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（ RPN） 建議的措施 責(zé)任及目標(biāo) 完成日期 措施結(jié)果 采