【正文】 ？ 2 / 0 2 24(*) 是否按照規(guī)定實施了相關(guān)的檢驗和試驗？ 4 2 0 4 25 操作者是否注意到產(chǎn)品的關(guān)鍵特性（ KPCs/KCCs）？ 2 / 0 2 版本號： C NYCG/G3402— 20xx 第 28 頁，共 32 頁 討論點 /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結(jié)論 評語 質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃 26(*) 控制計劃中規(guī)定采用 SPC 的工序是否正確地對數(shù)據(jù)進行記錄 ? 數(shù)據(jù)是否標出了合理的控制限 ? 3 1 0 3 27(*) 失 控點是否注明已采用糾正措施 ? 3 / 0 3 28(*) 產(chǎn)品檢驗的結(jié)果可接受嗎（來料、過程中、最終產(chǎn)品） ? 3 / 0 3 29(*) 制造過程是否具備必須的能力 (Ppk, Cpk, Cmk)? 4 2 0 4 30(*) 包裝和物料轉(zhuǎn)運是否能夠保證零件免于損壞 ? 3 1 0 3 31(*) 是否制訂了完善的在制品和最終產(chǎn)品的作業(yè)指導書（貫穿整個生產(chǎn)過程指導發(fā)運區(qū)，包括返工 /返修區(qū)） ? 2 / 0 2 32 對準備交運的零件，供應商是否實施了“以客戶角度進行的檢查”？ 4 2 0 4 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理 33(*) 是否有跟蹤機構(gòu)對故障停產(chǎn)、廢品、特殊訂單、工廠問題等報告有溯源機制 ? 2 / 0 2 34(*) 對不受檢驗控制的情況是否進行管理？是否遵從措施計劃執(zhí)行？是否規(guī)定了相關(guān)責任，相關(guān)人員了解他們的責任嗎 ? 2 / 0 2 35(*) 發(fā)生的問題是否與能夠提供幫助的人員及時交流？支持系統(tǒng)是否對操作者作出反應 ? 2 / 0 2 36(*) 如果不止一個班生產(chǎn)，信息是否交叉?zhèn)鬟f給下一班次 ? 3 1 0 3 37 誤差成本：所有與質(zhì)量有關(guān)的項目（客戶關(guān)注的問題、問題報告、保修等）是否都追溯到 PFMEA 和控制計劃，以確定系統(tǒng)在哪里失效？ 3 / 0 3 38 PFMEA 和控制計劃是否已進行更新？ 3 1 0 3 版本號： C NYCG/G3402— 20xx 第 29 頁，共 32 頁 生產(chǎn)程序控制計劃審查附件 討論點 /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結(jié)論 評語 采購件的控制和檢驗 39(*) 對每一種產(chǎn)品或 技術(shù)是否都有合格的二級供應商清單 ? 4 2 0 4 40 選擇新的二級供應商、取消或限制現(xiàn)有二級供應商的程序是怎樣的？ 3 1 0 3 41 對于不受來料檢驗控制的物料 /原材料，對每一批發(fā)交： 是否有專門的控制和檢驗文件（例如理化分析和 /或檢驗結(jié)果報告） 和 /或 是否有已得到認可的二級供應商所提供的合格報告？ 3 / 0 3 42(*) 在把外購件或原材料用于被評審產(chǎn)品的制造之前，如何對其進行認可？（是否有相關(guān)文件、控制實施的完整性與有效 性；如果該外購件或原材料經(jīng)過了多付模具、多腔模，必須對每一付模具、模腔進行認可。 當由供應商原因造成供貨不及時，延誤南京 XXX 正常生產(chǎn)時，相關(guān)處罰規(guī)定按供應商與南亞制造部簽訂的“產(chǎn)品采購合同 ” 或“物料保證協(xié)議”執(zhí)行。 整改審核通過后， Run Rate 的狀態(tài)變?yōu)橥ㄟ^或其它批準狀態(tài)。 糾正措施 當 Run Rate的結(jié)論如“ B”部分（過程控制計劃評審）和“ C”部分（能力分析工作表）中規(guī)定的不能滿足本程序在質(zhì)量和能力上的要求時，必須在 Run Rate 評審結(jié)束后 2天內(nèi)提交糾正措施計劃（如附件中列出的）并得到客戶授權(quán)人（ SQE）的批準。 定義：“否定”表示在過程控制計劃評審（ B部分）或生產(chǎn)能力分析（ C部分）存在嚴重不符合項，并需要供應商采取較大的糾正行動。 PPAP/產(chǎn)品認可未批準 定義： Run Rate 的“ PPAP/產(chǎn)品認可未批準”狀態(tài)表示所有的 Run Rate要求都能夠滿足，除了PPAP/產(chǎn)品認可沒有完全批準。 定義： Run Rate 的“階段性通過”意味著正在逐步添加工裝，設(shè)備和 /或班次要求來滿足全部的合同產(chǎn)量。體系的準備工作（ D部分）已經(jīng)完成。 批準 根據(jù) Run Rate 的調(diào)查結(jié)果及填寫完成的工作表 附件“ B”（過程控制計劃評審）和“ C”（生產(chǎn)能力分析工作表）， Run Rate將有以下五種結(jié)論： 定義：“通過”表示所有 Run Rate 的要求都是滿足的。除以上情況外，必須得到訂貨部門的批準。 當對二級供應商實施現(xiàn)場評審時建議使用 GP9 Run Rate 。 二級供應商要求 供應商應確保其二級供應商是可靠的。 /附加型 在正式的 Run Rate 完成后 24小時之內(nèi)，供應商必須填寫 Run Rate 概要表 附件 A以及質(zhì)量及生產(chǎn)能力評審表 附件 B， C， D，并將這些資料傳送給采購部 SQE。 主要客戶代表負責保證 Run Rate在 GP9程序要求下實施。 要求參與的內(nèi)容 南京 XXX 供應商質(zhì)量要求 第 13 頁，共 32 頁 除非有明顯的證據(jù)證明系統(tǒng)的能力遠大于訂貨需求，客戶授權(quán)人代表（ SQE）將在不參與評審的情況下接受該部分 Run Rate的結(jié)果，否則采購部的代表將全程參與 Run Rate 的實施。 3” – 生產(chǎn)能力分析工作表 “ D” – 工廠準備情況評審 請求變更 Run Rate 計劃必須在開始實施 Run Rate 前兩個星期向客戶授權(quán)代表（ SQE）提出申請 。 對客戶監(jiān)控的 RUN RATE供應商需進行的準備工作。默認的 Run Rate所用時間應等于日常訂貨時間。并在 APQP階段盡早通知供應商 Run Rate是由“客戶監(jiān)控”或由“供應商監(jiān)控”。 注意：只有經(jīng)采購部質(zhì)量和采購主管的書面批準認可方能夠免除該過程。 本程序適用于所有 GM和 FIAT簽訂合同產(chǎn)品的制造和裝配過程： 生產(chǎn)新零件 /系統(tǒng)或模塊 在以前訂貨量的基礎(chǔ)上提高現(xiàn)有產(chǎn)量 設(shè)備和工具搬遷到新的制造場所。 注：“全部客戶需求”包括所有客戶的所有需求（其它 GM/FIAT需求，售后配件以及其它主機廠需求）。生產(chǎn)件批準報告（ PPAP）內(nèi)容如下： 1. 供應商為南亞 開發(fā)的產(chǎn)品清單（見附表一） 2. 零部件質(zhì)量保證書（即： CQC報告，含尺寸檢測記錄， 材料檢驗報告及質(zhì) 保書，性能試驗報告 見附表四） 3. 生產(chǎn)制造工藝流程圖 4. 過程 FMEA （最低要求見附表二） 5. 批生產(chǎn)控制計劃 (最低要求見附表三 ) 南京 XXX 供應商質(zhì)量要求 第 12 頁，共 32 頁 6. 設(shè)備能力、工序能力證明、過程能力 (SPC) 7. 工藝和檢驗規(guī)程 8. 設(shè)備、工裝、模具清單（見附表七） 9. 專用檢具、檢測設(shè)備清單（見附表八） 10. 生產(chǎn)場地平面布置圖 11. 最終確定的分供方 及零部件 /材料清單 （ 見供應商質(zhì)量要求附表六） 12. 現(xiàn)有年生產(chǎn)能力分析報告（見附表十一，該報告必須經(jīng)供應商法人批準并加蓋公司印章） 8 供應商生產(chǎn)能力評審要求（見附表十一及附件 B） 目的 Run Rate活動的目的是確認一個供應商在正常操作環(huán)境下以及客戶總體需求下的實際制造過程： 按照 PPAP生產(chǎn)合格零件 /系統(tǒng) /模塊的能力，質(zhì)量評審（見附件 B— 過程控制計劃評審），以及 ? 在持續(xù)不變的基礎(chǔ)上滿足或超出“一個工作日的日常供貨能力”的能力（見附件 C能力分析工作表 C， C1， C2， C3）。 特性所要求的生產(chǎn)過程能力是與產(chǎn)品的使用等級有關(guān)，如以下表 5所示： 表 5產(chǎn)品的功能等級與工序、設(shè)備能力對照表 產(chǎn)品的功能等級 變數(shù)的統(tǒng)計控制 （對變數(shù)測量的特性） 屬性的統(tǒng)計控制 （不是對變數(shù)測量的特性） CF1D 1） Cm， Cmk ≥ 零缺陷 2） Pp， Ppk 3） Cp， Cpk CF2 CF3 1） Cm， Cmk ≥ 零缺陷 2） Pp， Ppk 3） Cp， Cpk 7 對供應商評審要求 過程 AUDIT評審要求（評審報告見附件 B） 在南京 XXX對供應商進行過程 AUDIT評審前，供應商必須在試制協(xié)議簽訂 15個工作日內(nèi)，向采購部供應商質(zhì)量巡檢員提供產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（ APQP）的有關(guān)資 料，經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準后，確定評審日期。 Pp, Ppk。 6 質(zhì)量要求 、標準規(guī)定的特性重要性等級，來確定生產(chǎn)過程控制計劃。 表 4 公差的尺寸特性分類（不包括在表 3中的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品） 額定尺寸（毫米） 規(guī)定的總公差范圍（毫米）● ≤ 50 ≤ ＞ ＞ 50? 315 ≤ ＞ ＞ 315?800 ≤ ＞ ＞ 800?1000 ≤ ＞ ＞ 1000?1250 ≤ ＞ ＞ 1250?1600 ≤ ＞ ＞ 1600?20xx ≤ ＞ ＞ 20xx?2500 ≤ ＞ ＞ 2500?3000 ≤ ＞ ＞ 3000?3750 ≤ ＞ ＞ 3750?4500 ≤ ＞ ＞ 4500?5500 ≤ ＞ ＞ 5500 1 1 角公差 ≤ 30? ＞ 30? 彎角公差 按情況決定的等級 特性重要性等級 重要 一般 ● 用額定尺寸對應的配合公差（見標準 01455/?）來確定重要性等級（重要、 一般）。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。 C ＋ 南京 XXX 供應商質(zhì)量要求 第 10 頁，共 32 頁 表 3 按機械加工、燒結(jié)產(chǎn)品、圖紙上標出的某些沖壓產(chǎn)品（例如沖切、精壓等），以及某些塑料產(chǎn)品的公差，所作的尺寸特性的分類。 表 2 某些共同特性的分類 特 性 特性重要性等級（★） 螺紋 直徑：平均值，螺栓外螺紋、螺母內(nèi)螺紋 重要 其他直徑 一般 齒形廓 節(jié)圓直徑 重要 其它直徑 一般 粗糙度 Ra ≤ 重要 Ra ＞ 一般 外形差錯 重要 物理、化學和技術(shù)特性 重要 彈簧 撓性 （負載） 壓縮盤簧 CA和 FA等級 重要 CN等級 重要 FN等級和其他 一般 懸置彈簧（盤狀或片狀） 重要 其他類 型彈簧 一般 外觀（作為審美特性） 對于裝飾件 重要● 對于其他零件 一般● 外觀作為一技術(shù)特性 重要● ★ 用于標注被認為是有密切配合的產(chǎn)品分類。 重要特性 ＋ 與標準的偏差只會引起較小問題 一般特性 － 分配給特定的或關(guān)鍵特性的重要性等級通常注明在與產(chǎn)品有關(guān)的工程文件（如：圖紙）上。 表 1 工藝特性分類 偏離標準對產(chǎn)品的可能影響 分配給特性的 重要性等級 指定符號 在圖紙上查閱 （見標準01366/01） 在控制計劃中 進行標 注 與標準的偏差可能損害產(chǎn)品效率和/或使用功能（安全和 /或與規(guī)定要求、使用性、性能、可靠性、成本、外觀等的符合性）。 ? 對員工培訓和考核提供了相應的依據(jù)。 分類目的：在制定分配給產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的質(zhì)量等級中，這一分類是極為重要的，即： 南京 XXX 供應商質(zhì)量要求 第 9 頁，共 32 頁 － ? 在選擇適當 的制造過程（工裝、設(shè)備的配備、工序、設(shè)備能力、常規(guī)維護和按期調(diào)整等）時，它提供了指南。 使用等級標明在圖紙標題欄 （參見標準 07255）。 ? 特性等級 2（ CF2）：在使用功能、企業(yè)形象和 /或 具有較高索賠費用等方面被認為是非常重要的產(chǎn)品。 產(chǎn)品特性分類按照下列原則在圖紙中標出： ? 特性等級