【正文】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質(zhì)量體系執(zhí)行的管理　　　　　　　　　　　　　　　質(zhì)量系統(tǒng)文件(*)審核必須通過 NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計(jì)劃評(píng)審報(bào)告 　評(píng)審員評(píng)語(yǔ)：技術(shù)信息具備情況 　　　　　　質(zhì)量系統(tǒng)文件　　　　　　　　　質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃　　　　　　質(zhì)量體系執(zhí)行的管理　　　　采購(gòu)件的控制和檢驗(yàn)　　　　　　　　制造　　　　　　　　　生產(chǎn)程序控制計(jì)劃審查–改正措施計(jì)劃問題關(guān)注點(diǎn)改正措施責(zé)任人要求完成日期技術(shù)信息具備情況52在生產(chǎn)流程中的產(chǎn)品、零件、半成品、原材料都正確地標(biāo)識(shí)了嗎（例如：圖號(hào)/ 件號(hào)、版本號(hào)、批次號(hào)、鑄造號(hào)等）？擺放位置與檢驗(yàn)狀態(tài)對(duì)應(yīng)嗎？如果有要求的話能保證其可追溯性嗎？310　3 討論點(diǎn)/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評(píng)語(yǔ)制造50重要特性的檢測(cè)/試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否記錄并存檔？310　3 49(*)在生產(chǎn)啟動(dòng)前，供應(yīng)商是否得到了客戶的認(rèn)可？現(xiàn)在采用的工藝是否與顧客批準(zhǔn)的一致？如果是采用組合模具或經(jīng)過多腔模制造的零件，則應(yīng)對(duì)模具的每腔/每副模具進(jìn)行認(rèn)可。制造47是否有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計(jì)劃（如：APQP），該計(jì)劃是否考慮、發(fā)展和完善了所有的相關(guān)要求？420　4 45對(duì)控制計(jì)劃中規(guī)定使用特性控制檢驗(yàn)（如：通規(guī)/止規(guī)）的物料/零件，供應(yīng)商是否對(duì)首批交付的產(chǎn)品實(shí)施了檢驗(yàn)？并對(duì)以后的產(chǎn)品定期抽檢，實(shí)施變量控制和統(tǒng)計(jì)分析（至少對(duì)重要的特性而言）？2/0　2 43如何防止更改后的材料或零部件與更改前的材料或零部件混用？310　3 42(*)在把外購(gòu)件或原材料用于被評(píng)審產(chǎn)品的制造之前，如何對(duì)其進(jìn)行認(rèn)可？（是否有相關(guān)文件、控制實(shí)施的完整性與有效性；如果該外購(gòu)件或原材料經(jīng)過了多付模具、多腔模，必須對(duì)每一付模具、模腔進(jìn)行認(rèn)可。40選擇新的二級(jí)供應(yīng)商、取消或限制現(xiàn)有二級(jí)供應(yīng)商的程序是怎樣的？310　3 38PFMEA和控制計(jì)劃是否已進(jìn)行更新？310　3 36(*)如果不止一個(gè)班生產(chǎn)，信息是否交叉?zhèn)鬟f給下一班次?310　3 34(*)對(duì)不受檢驗(yàn)控制的情況是否進(jìn)行管理？是否遵從措施計(jì)劃執(zhí)行？是否規(guī)定了相關(guān)責(zé)任，相關(guān)人員了解他們的責(zé)任嗎?2/0　2 32對(duì)準(zhǔn)備交運(yùn)的零件，供應(yīng)商是否實(shí)施了“以客戶角度進(jìn)行的檢查”？420　4 30(*)包裝和物料轉(zhuǎn)運(yùn)是否能夠保證零件免于損壞? 310　3 28(*)產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果可接受嗎（來料、過程中、最終產(chǎn)品）?3/0　3 討論點(diǎn)/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評(píng)語(yǔ)質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃26(*)控制計(jì)劃中規(guī)定采用SPC的工序是否正確地對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄? 數(shù)據(jù)是否標(biāo)出了合理的控制限?310　3 24(*)是否按照規(guī)定實(shí)施了相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)？420　4 22(*)是否有設(shè)備、工裝及輔助設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃，是否照計(jì)劃實(shí)施了維護(hù)？310　3 20(*)操作者是否能理解指導(dǎo)書的內(nèi)容？操作者是否經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn)?310　3 18b(*)極限樣件（BS）是否有效，操作者在工作中是否使用？310　3 18(*)每道工序是否都有適宜的作業(yè)指導(dǎo)書？310　3 16工作現(xiàn)場(chǎng)的配置是否齊全，與工藝流程圖相符嗎？310　3 討論點(diǎn)/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評(píng)語(yǔ)質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃14(*)是否采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)確保只有經(jīng)過認(rèn)可的外購(gòu)件才能用于產(chǎn)品生產(chǎn)？2/0　2 12(*)對(duì)每道工序的樣本大小和檢查頻率的規(guī)定是否合理？2/0　2 10(*)控制計(jì)劃中的過程控制是否對(duì)PFMEA高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)進(jìn)行了陳述？310　3 8(*)過程控制計(jì)劃是否有效并可以接受嗎？（數(shù)值與PFMEA和工藝流程相匹配、包括產(chǎn)品關(guān)鍵特性KPCs/PQCs/KCCs、如果適用的話是否包括GP12，以及是否包括最新的工程修改單等方面的考慮）420　4 質(zhì)量系統(tǒng)文件6(*)是否有工藝流程圖，令人滿意嗎？（包括接受原材料、返工、標(biāo)識(shí)廢品、測(cè)量、檢查和運(yùn)輸）310　3 44) 是否應(yīng)用了所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/零件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/下級(jí)零件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)？310　3 2供應(yīng)商是否有最終用戶批準(zhǔn)的圖紙？2/0　2 供應(yīng)商參加人員產(chǎn)品名稱《現(xiàn)行供應(yīng)商管理》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)嚴(yán)重違反《供應(yīng)商質(zhì)量要求》的供應(yīng)商進(jìn)行處罰。其它，相關(guān)處罰、索賠等要求按供應(yīng)商與南亞簽訂的“產(chǎn)品采購(gòu)合同”或“質(zhì)量協(xié)議”執(zhí)行。糾正措施計(jì)劃實(shí)施完成后客戶授權(quán)人決定確認(rèn)的方式：可以是現(xiàn)場(chǎng)審核和/或重新進(jìn)行Run Rate。注：如果供應(yīng)商不能提供其二級(jí)供應(yīng)商質(zhì)量能力，生產(chǎn)能力和發(fā)交要求滿足要的書面證據(jù)，也可能導(dǎo)致“否定”的結(jié)果。一旦PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可狀態(tài)變?yōu)橥耆鷾?zhǔn)，Run Rate狀態(tài)將由“PAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)”變?yōu)椤巴ㄟ^”。定義：供應(yīng)商在已簽訂的合同訂貨量或就階段性執(zhí)行計(jì)劃達(dá)成的協(xié)議的基礎(chǔ)上通過了Run Rate全部的要求，然而客戶的需求（LCR）超出了已簽訂的合同訂貨量。供應(yīng)商已經(jīng)以書面的形式確認(rèn)了其二級(jí)供應(yīng)商的質(zhì)量能力和生產(chǎn)能力滿足要求，同時(shí)所有生產(chǎn)的零部件都符合GM在PPAP中規(guī)定的質(zhì)量要求或FIAT認(rèn)可要求。過程控制計(jì)劃評(píng)審（B部分）和生產(chǎn)能力分析（C部分）都通過。RUN RATE審核的內(nèi)容在實(shí)施Run Rate時(shí)，應(yīng)評(píng)估供應(yīng)商現(xiàn)有制造過程的能力與合同要求的質(zhì)量及生產(chǎn)能力的要求，具體見附件“B”（質(zhì)量）“C”（生產(chǎn)能力）“D”（工廠準(zhǔn)備情況）。Subcontractor(s)’ abilities to meet the customer’s quality and capacity requirements must be confirmed by the supplier prior to the Run Rate being conducted at the supplier’s facility. Verification of the subcontractor(s)’ manufacturing processes will be acplished through a Run Rate, using this procedure, conducted by the supplier.庫(kù)存清單對(duì)因準(zhǔn)備或完成Run Rate而產(chǎn)生的成品，供應(yīng)商負(fù)責(zé)建立在制品清單，該清單應(yīng)保存到GM/FIAT要求發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)。并以書面的形式證實(shí)二級(jí)供應(yīng)商的日常訂貨需求，系統(tǒng)實(shí)際的質(zhì)量水平、生產(chǎn)能力和發(fā)交狀況等，并在實(shí)施Run Rate前傳遞給采購(gòu)部客戶授權(quán)代表。注：設(shè)備供應(yīng)商和/或二級(jí)供應(yīng)商也可邀請(qǐng)參加客戶監(jiān)控的或供應(yīng)商監(jiān)控的Run Rates。主要供應(yīng)商代表（項(xiàng)目工程師）或他們的指派人員必須全程參與Run Rate的實(shí)施。 主要客戶代表為供應(yīng)商質(zhì)量工程師，必要時(shí)采購(gòu)員和認(rèn)可工程師也可參與。 Subcontractor(s)’ abilities to meet the customer’s quality and capacity requirements as, verified by the RunRate, must be confirmed, in writing, by the supplier prior to the RunRate being conducted at the supplier’s facility. (see Reg for wording.)注：供應(yīng)商必須將所需要的所有文件全部填寫完成并提前送交采購(gòu)部授權(quán)代表（SQE），否則視為還沒有準(zhǔn)備好實(shí)施Run Rate。C. Required Participation1. Customer Monitored Customer Monitored A representative from the procuring division is to be present for the entire Run Rate. No portion of the Run Rate is to be performed without representation of the procuring division, without prior approval from the SQ manager. The lead GM representative typically will be the Supplier Quality Engineer, with participation from the Buyer and/or Release Engineer upon request.Supplier The lead supplier representative is to be the project manager or manager appointee.2. Supplier Monitored The lead supplier representative is responsible for ensuring the RunRate is performed as required by GP9. The lead The lead supplier representative is to be the project manager or manager to be present during the entire RunRate.Note: Equipment suppliers and/or subcontractors may be asked to participate.D為保證在實(shí)施Run Rate前已準(zhǔn)備就緒，供應(yīng)商應(yīng)自己實(shí)施Run Rate或模擬生產(chǎn)，同時(shí)填寫以下Run Rate附件的工作表…“B”–過程控制計(jì)劃評(píng)審“and C as much of the Run Rate Worksheet (Atta