【正文】 年 月 日供應(yīng)商接收人： 日期： 采購部評審人員： 日期： 。整改驗證報告提交日期：采購件的控制和檢驗　　　　　　　　　　　　　　　分析使用可行性，或通過則申請購置質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃張戈技術(shù)資料不全且未中文化由銷售部負責(zé)向FIAT工程部索取有關(guān)技術(shù)資料及標準并中文化3　　　　質(zhì)量體系執(zhí)行的管理　　　　采購件的控制和檢驗　　　　　　　　制造　質(zhì)量數(shù)據(jù)需加以有效化使用(*)審核必須通過 NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計劃評審報告 　評審員評語：技術(shù)信息具備情況 　需向FIAT工程部索取藍圖及有關(guān)標準，并將標準資料中文化　　　　　質(zhì)量系統(tǒng)文件　　　　　　　　　質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃　有關(guān)溫度沖擊設(shè)備還需購置　有效實施“出貨檢查”52在生產(chǎn)流程中的產(chǎn)品、零件、半成品、原材料都正確地標識了嗎（例如：圖號/ 件號、版本號、批次號、鑄造號等）？擺放位置與檢驗狀態(tài)對應(yīng)嗎？如果有要求的話能保證其可追溯性嗎？310　3 討論點/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評語制造50重要特性的檢測/試驗數(shù)據(jù)是否記錄并存檔？310　3 49(*)在生產(chǎn)啟動前，供應(yīng)商是否得到了客戶的認可？現(xiàn)在采用的工藝是否與顧客批準的一致？如果是采用組合模具或經(jīng)過多腔模制造的零件，則應(yīng)對模具的每腔/每副模具進行認可。制造47是否有產(chǎn)品實現(xiàn)計劃（如：APQP），該計劃是否考慮、發(fā)展和完善了所有的相關(guān)要求？420　4 45對控制計劃中規(guī)定使用特性控制檢驗（如：通規(guī)/止規(guī)）的物料/零件，供應(yīng)商是否對首批交付的產(chǎn)品實施了檢驗？并對以后的產(chǎn)品定期抽檢，實施變量控制和統(tǒng)計分析（至少對重要的特性而言）？2/0　2 43如何防止更改后的材料或零部件與更改前的材料或零部件混用？310　3 42(*)在把外購件或原材料用于被評審產(chǎn)品的制造之前，如何對其進行認可？（是否有相關(guān)文件、控制實施的完整性與有效性；如果該外購件或原材料經(jīng)過了多付模具、多腔模，必須對每一付模具、模腔進行認可。生產(chǎn)程序控制計劃審查附件討論點/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評語采購件的控制和檢驗39(*)對每一種產(chǎn)品或技術(shù)是否都有合格的二級供應(yīng)商清單? 420　4 40選擇新的二級供應(yīng)商、取消或限制現(xiàn)有二級供應(yīng)商的程序是怎樣的？310　3 37誤差成本：所有與質(zhì)量有關(guān)的項目（客戶關(guān)注的問題、問題報告、保修等）是否都追溯到PFMEA和控制計劃，以確定系統(tǒng)在哪里失效？3/0　3 35(*)發(fā)生的問題是否與能夠提供幫助的人員及時交流？支持系統(tǒng)是否對操作者作出反應(yīng)? 2/0　2 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理33(*)是否有跟蹤機構(gòu)對故障停產(chǎn)、廢品、特殊訂單、工廠問題等報告有溯源機制 ? 2/0　2 31(*)是否制訂了完善的在制品和最終產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書（貫穿整個生產(chǎn)過程指導(dǎo)發(fā)運區(qū)，包括返工/返修區(qū)）?2/0　2 29(*)制造過程是否具備必須的能力(Ppk, Cpk, Cmk)?420　4 27(*)失控點是否注明已采用糾正措施?3/0　3 25操作者是否注意到產(chǎn)品的關(guān)鍵特性（KPCs/KCCs）？2/0　2 24(*)是否按照規(guī)定實施了相關(guān)的檢驗和試驗？420　2 有關(guān)溫度沖擊設(shè)備還需購置22(*)是否有設(shè)備、工裝及輔助設(shè)備的預(yù)防性維修計劃，是否照計劃實施了維護？310　3 20(*)操作者是否能理解指導(dǎo)書的內(nèi)容？操作者是否經(jīng)過嚴格的培訓(xùn)?310　3 18b(*)極限樣件（BS）是否有效，操作者在工作中是否使用？310　3 18(*)每道工序是否都有適宜的作業(yè)指導(dǎo)書？310　3 16工作現(xiàn)場的配置是否齊全，與工藝流程圖相符嗎？310　3 討論點/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評語質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃14(*)是否采用適當?shù)臋z驗確保只有經(jīng)過認可的外購件才能用于產(chǎn)品生產(chǎn)？2/0　2 12(*)對每道工序的樣本大小和檢查頻率的規(guī)定是否合理？2/0　2 10(*)控制計劃中的過程控制是否對PFMEA高風(fēng)險順序數(shù)進行了陳述？310　3 8(*)過程控制計劃是否有效并可以接受嗎？（數(shù)值與PFMEA和工藝流程相匹配、包括產(chǎn)品關(guān)鍵特性KPCs/PQCs/KCCs、如果適用的話是否包括GP12，以及是否包括最新的工程修改單等方面的考慮）420　4 質(zhì)量系統(tǒng)文件6(*)是否有工藝流程圖，令人滿意嗎？（包括接受原材料、返工、標識廢品、測量、檢查和運輸）310　3 3圖紙內(nèi)容是否完整？（耐久性、幾何尺寸和外觀測量、數(shù)據(jù)記錄、產(chǎn)品關(guān)鍵特性）310　1 需向FIAT工程部索取藍圖及有關(guān)標準，并將標準資料中文化44) 是否應(yīng)用了所有技術(shù)標準/零件技術(shù)標準/下級零件技術(shù)標準？310　3 繪圖日期　工程修改等級工程修改單號　型號年份　項目　生產(chǎn)件審批程序狀態(tài)　產(chǎn)品質(zhì)量驗證是否完成是 否 不適用是否為動力總成件 是 否 是否與安全相關(guān)的零件 是 否 審查種類 某一點或某一范圍（詳細說明）全面質(zhì)量系統(tǒng)　評審狀態(tài) 初始(過程AUDIT評審) 跟蹤（一日生產(chǎn)評審） GP9全面按預(yù)定能力運行年度評審（全過程AUDIT評審）結(jié)果. 95評審等級 A B C D 通過 部分通過下次檢查日期　 不通過 供應(yīng)商代表： 日期： 采購部評審人員： 日期： NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計劃評審報告 　論點/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評語技術(shù)信息具備情況1(*)生產(chǎn)部門是否有經(jīng)過最新修改的產(chǎn)品圖紙？3/0　3 《現(xiàn)行供應(yīng)商管理》中的相關(guān)規(guī)定對嚴重違反《供應(yīng)商質(zhì)量要求》的供應(yīng)商進行處罰。其它，相關(guān)處罰、索賠等要求按供應(yīng)商與南亞簽訂的“產(chǎn)品采購合同”或“質(zhì)量協(xié)議”執(zhí)行。糾正措施計劃實施完成后客戶授權(quán)人決定確認的方式：可以是現(xiàn)場審核和/或重新進行Run Rate。注：如果供應(yīng)商不能提供其二級供應(yīng)商質(zhì)量能力，生產(chǎn)能力和發(fā)交要求滿足要的書面證據(jù)，也可能導(dǎo)致“否定”的結(jié)果。一旦PPAP/產(chǎn)品認可狀態(tài)變?yōu)橥耆鷾?，Run Rate狀態(tài)將由“PAP/產(chǎn)品認可未批準”變?yōu)椤巴ㄟ^”。定義：供應(yīng)商在已簽訂的合同訂貨量或就階段性執(zhí)行計劃達成的協(xié)議的基礎(chǔ)上通過了Run Rate全部的要求，然而客戶的需求（LCR）超出了已簽訂的合同訂貨量。供應(yīng)商已經(jīng)以書面的形式確認了其二級供應(yīng)商的質(zhì)量能力和生產(chǎn)能力滿足要求，同時所有生產(chǎn)的零部件都符合GM在PPAP中規(guī)定的質(zhì)量要求或FIAT認可要求。過程控制計劃評審（B部分）和生產(chǎn)能力分析（C部分）都通過。RUN RATE審核的內(nèi)容在實施Run Rate時，應(yīng)評估供應(yīng)商現(xiàn)有制造過程的能力與合同要求的質(zhì)量及生產(chǎn)能力的要求，具體見附件“B”（質(zhì)量）“C”（生產(chǎn)能力）“D”（工廠準備情況）。Subcontractor(s)’ abilities to meet the customer’s quality and capacity requirements must be confirmed by the supplier prior to the Run Rate being conducted at the supplier’s facility. Verification of the subcontractor(s)’ manufacturing processes will be acplished through a Run Rate, using this procedure, conducted by the supplier.庫存清單對因準備或完成Run Rate而產(chǎn)生的成品，供應(yīng)商負責(zé)建立在制品清單，該清單應(yīng)保存到GM/FIAT要求發(fā)運產(chǎn)品時。并以書面的形式證實二級供應(yīng)商的日常訂貨需求，系統(tǒng)實際的質(zhì)量水平、生產(chǎn)能力和發(fā)交狀況等，并在實施Run Rate前傳遞給采購部客戶授權(quán)代表。注：設(shè)備供應(yīng)商和/或二級供應(yīng)商也可邀請參加客戶監(jiān)控的或供應(yīng)商監(jiān)控的Run Rates。主要供應(yīng)商代表（項目工程師）或他們的指派人員必須全程參與Run Rate的實施。 主要客戶代表為供應(yīng)商質(zhì)量工程師，必要時采購員和認可工程師也可參與。 Subcontractor(s)’ abilities to meet the customer’s quality and capacity requirements