【正文】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量體系執(zhí)行的管理　　　　　　　　　　　　　　　質量系統(tǒng)文件(*)審核必須通過 NANJING CHINA 供應商質量 過程控制計劃評審報告 　評審員評語：技術信息具備情況 　　　　　　質量系統(tǒng)文件　　　　　　　　　質量系統(tǒng)實施計劃　　　　　　質量體系執(zhí)行的管理　　　　采購件的控制和檢驗　　　　　　　　制造　　　　　　　　　生產(chǎn)程序控制計劃審查–改正措施計劃問題關注點改正措施責任人要求完成日期技術信息具備情況52在生產(chǎn)流程中的產(chǎn)品、零件、半成品、原材料都正確地標識了嗎（例如：圖號/ 件號、版本號、批次號、鑄造號等）？擺放位置與檢驗狀態(tài)對應嗎？如果有要求的話能保證其可追溯性嗎？310　3 討論點/問題合格部分合格不合格不適用.結論評語制造50重要特性的檢測/試驗數(shù)據(jù)是否記錄并存檔？310　3 49(*)在生產(chǎn)啟動前，供應商是否得到了客戶的認可？現(xiàn)在采用的工藝是否與顧客批準的一致？如果是采用組合模具或經(jīng)過多腔模制造的零件，則應對模具的每腔/每副模具進行認可。制造47是否有產(chǎn)品實現(xiàn)計劃（如：APQP），該計劃是否考慮、發(fā)展和完善了所有的相關要求？420　4 45對控制計劃中規(guī)定使用特性控制檢驗（如：通規(guī)/止規(guī)）的物料/零件，供應商是否對首批交付的產(chǎn)品實施了檢驗？并對以后的產(chǎn)品定期抽檢，實施變量控制和統(tǒng)計分析（至少對重要的特性而言）？2/0　2 43如何防止更改后的材料或零部件與更改前的材料或零部件混用？310　3 42(*)在把外購件或原材料用于被評審產(chǎn)品的制造之前，如何對其進行認可？（是否有相關文件、控制實施的完整性與有效性；如果該外購件或原材料經(jīng)過了多付模具、多腔模，必須對每一付模具、模腔進行認可。40選擇新的二級供應商、取消或限制現(xiàn)有二級供應商的程序是怎樣的？310　3 38PFMEA和控制計劃是否已進行更新？310　3 36(*)如果不止一個班生產(chǎn)，信息是否交叉?zhèn)鬟f給下一班次?310　3 34(*)對不受檢驗控制的情況是否進行管理？是否遵從措施計劃執(zhí)行？是否規(guī)定了相關責任，相關人員了解他們的責任嗎?2/0　2 32對準備交運的零件，供應商是否實施了“以客戶角度進行的檢查”？420　4 30(*)包裝和物料轉運是否能夠保證零件免于損壞? 310　3 28(*)產(chǎn)品檢驗的結果可接受嗎（來料、過程中、最終產(chǎn)品）?3/0　3 討論點/問題合格部分合格不合格不適用.結論評語質量系統(tǒng)實施計劃26(*)控制計劃中規(guī)定采用SPC的工序是否正確地對數(shù)據(jù)進行記錄? 數(shù)據(jù)是否標出了合理的控制限?310　3 24(*)是否按照規(guī)定實施了相關的檢驗和試驗？420　4 22(*)是否有設備、工裝及輔助設備的預防性維修計劃，是否照計劃實施了維護？310　3 20(*)操作者是否能理解指導書的內(nèi)容？操作者是否經(jīng)過嚴格的培訓?310　3 18b(*)極限樣件（BS）是否有效，操作者在工作中是否使用？310　3 18(*)每道工序是否都有適宜的作業(yè)指導書？310　3 16工作現(xiàn)場的配置是否齊全，與工藝流程圖相符嗎？310　3 討論點/問題合格部分合格不合格不適用.結論評語質量系統(tǒng)實施計劃14(*)是否采用適當?shù)臋z驗確保只有經(jīng)過認可的外購件才能用于產(chǎn)品生產(chǎn)？2/0　2 12(*)對每道工序的樣本大小和檢查頻率的規(guī)定是否合理？2/0　2 10(*)控制計劃中的過程控制是否對PFMEA高風險順序數(shù)進行了陳述？310　3 8(*)過程控制計劃是否有效并可以接受嗎？（數(shù)值與PFMEA和工藝流程相匹配、包括產(chǎn)品關鍵特性KPCs/PQCs/KCCs、如果適用的話是否包括GP12，以及是否包括最新的工程修改單等方面的考慮）420　4 質量系統(tǒng)文件6(*)是否有工藝流程圖，令人滿意嗎？（包括接受原材料、返工、標識廢品、測量、檢查和運輸）310　3 44) 是否應用了所有技術標準/零件技術標準/下級零件技術標準？310　3 2供應商是否有最終用戶批準的圖紙？2/0　2 供應商參加人員產(chǎn)品名稱《現(xiàn)行供應商管理》中的相關規(guī)定對嚴重違反《供應商質量要求》的供應商進行處罰。其它，相關處罰、索賠等要求按供應商與南亞簽訂的“產(chǎn)品采購合同”或“質量協(xié)議”執(zhí)行。糾正措施計劃實施完成后客戶授權人決定確認的方式：可以是現(xiàn)場審核和/或重新進行Run Rate。注：如果供應商不能提供其二級供應商質量能力，生產(chǎn)能力和發(fā)交要求滿足要的書面證據(jù)，也可能導致“否定”的結果。一旦PPAP/產(chǎn)品認可狀態(tài)變?yōu)橥耆鷾剩琑un Rate狀態(tài)將由“PAP/產(chǎn)品認可未批準”變?yōu)椤巴ㄟ^”。定義：供應商在已簽訂的合同訂貨量或就階段性執(zhí)行計劃達成的協(xié)議的基礎上通過了Run Rate全部的要求，然而客戶的需求（LCR）超出了已簽訂的合同訂貨量。供應商已經(jīng)以書面的形式確認了其二級供應商的質量能力和生產(chǎn)能力滿足要求，同時所有生產(chǎn)的零部件都符合GM在PPAP中規(guī)定的質量要求或FIAT認可要求。過程控制計劃評審（B部分）和生產(chǎn)能力分析（C部分）都通過。RUN RATE審核的內(nèi)容在實施Run Rate時，應評估供應商現(xiàn)有制造過程的能力與合同要求的質量及生產(chǎn)能力的要求，具體見附件“B”（質量）“C”（生產(chǎn)能力）“D”（工廠準備情況）。Subcontractor(s)’ abilities to meet the customer’s quality and capacity requirements must be confirmed by the supplier prior to the Run Rate being conducted at the supplier’s facility. Verification of the subcontractor(s)’ manufacturing processes will be acplished through a Run Rate, using this procedure, conducted by the supplier.庫存清單對因準備或完成Run Rate而產(chǎn)生的成品，供應商負責建立在制品清單，該清單應保存到GM/FIAT要求發(fā)運產(chǎn)品時。并以書面的形式證實二級供應商的日常訂貨需求，系統(tǒng)實際的質量水平、生產(chǎn)能力和發(fā)交狀況等，并在實施Run Rate前傳遞給采購部客戶授權代表。注：設備供應商和/或二級供應商也可邀請參加客戶監(jiān)控的或供應商監(jiān)控的Run Rates。主要供應商代表（項目工程師）或他們的指派人員必須全程參與Run Rate的實施。 主要客戶代表為供應商質量工程師，必要時采購員和認可工程師也可參與。 Subcontractor(s)’ abilities to meet the customer’s quality and capacity requirements as, verified by the RunRate, must be confirmed, in writing, by the supplier prior to the RunRate being conducted at the supplier’s facility. (see Reg for wording.)注：供應商必須將所需要的所有文件全部填寫完成并提前送交采購部授權代表（SQE），否則視為還沒有準備好實施Run Rate。C. Required Participation1. Customer Monitored Customer Monitored A representative from the procuring division is to be present for the entire Run Rate. No portion of the Run Rate is to be performed without representation of the procuring division, without prior approval from the SQ manager. The lead GM representative typically will be the Supplier Quality Engineer, with participation from the Buyer and/or Release Engineer upon request.Supplier The lead supplier representative is to be the project manager or manager appointee.2. Supplier Monitored The lead supplier representative is responsible for ensuring the RunRate is performed as required by GP9. The lead The lead supplier representative is to be the project manager or manager to be present during the entire RunRate.Note: Equipment suppliers and/or subcontractors may be asked to participate.D為保證在實施Run Rate前已準備就緒，供應商應自己實施Run Rate或模擬生產(chǎn)，同時填寫以下Run Rate附件的工作表…“B”–過程控制計劃評審“and C as much of the Run Rate Worksheet