【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 30 頁 共 71 頁 4． 5 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室執(zhí)行銷毀，并做好銷毀記錄。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 4. 3. 2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 4． 2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號 質(zhì)量記錄的標(biāo) 識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 3． 4 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 3． 2 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 4. 10 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 4. 8. 2 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號，相對應(yīng)的舊 標(biāo)準(zhǔn)隨之作廢。 4. 7. 2 文件的作廢與銷毀 a)所有失效文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出集中交檔案室，加蓋“作廢”印章，杜絕失效文件的非預(yù)期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； c)對要銷毀的作廢文件，由檔案室統(tǒng)一銷毀，并做好文件銷毀記錄。 c)對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 25 頁 共 71 頁 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號 4. l 4． 1 文件控制程序 版本 2 頁次 3／ 3 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 26 頁 共 71 頁 補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 4． 5 文件的更改 文件的更改必須由原文件編寫部門填寫《文件更改通知單》，并把《文件更改通知單》發(fā)放至所有原文件使用部門，指定專人對原文件按 《文件更改通知單》的內(nèi)容完成更改。 4． 4 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控， 由各主管部門具體執(zhí)行。 4． 3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a)質(zhì)量手冊由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b)各部門管理標(biāo)準(zhǔn)由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審批，各部門負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c)應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 23 頁 共 71 頁 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號 4． 1 4． 1 文件控制程序 版本 2 頁次 2／ 3 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 24 頁 共 71 頁 公司部門管理標(biāo)準(zhǔn)代號如下： A G市場部管理標(biāo)準(zhǔn) BG技術(shù)部管理標(biāo)準(zhǔn) CG品質(zhì)部管理標(biāo)準(zhǔn) DG采購部管理標(biāo)準(zhǔn) EG生產(chǎn)部管理標(biāo)準(zhǔn) FG管理部管 理標(biāo)準(zhǔn) GG辦公室管理標(biāo)準(zhǔn) HG財務(wù)部管理標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量記錄：主要使用部門代號 記錄編號 例如： CJ01 表示品質(zhì)部的第 1 個質(zhì)量記錄文件。 例如： JYZS01，表示濟南吉易電機有限公司質(zhì)量手冊第 l 版。 4. 1. 3 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 4. 1. 2 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a)部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn) (部門管理制度等 )；工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任制 )；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等 )；部門質(zhì)量記錄文件等。 3. 5 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 3. 3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 3 職責(zé) 3. 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 4. 2. 7 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 對照條款 4． 1 文件控制程序 4． 2． 3 4． 2 質(zhì)量記錄控制程序 4． 2． 4 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號 4. 1 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 21 頁 共 71 頁 4. 1 文件控制程序 版本 2 頁次 1／ 3 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 22 頁 共 71 頁 1 目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件的有效性。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 20 頁 共 71 頁 4. 2. 5 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 4. 2. 1 按照 IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系有效運行。為此應(yīng)做到下述要求： a)公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程 ； b)明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理； c)對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。 品質(zhì)部 a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行； b)負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 3 職責(zé) 3. 1 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號 4. 0 4． 0 質(zhì)量管理體系 版本 2 頁次 l／ 2 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 17 頁 共 71 頁 1 目的 說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 公司本著“嚴(yán)細(xì)管理、追求完美、拓展市場、持續(xù)發(fā)展”的宗旨，以美國GE公司技術(shù)為依托，并按 GE公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范生產(chǎn)高品質(zhì)的產(chǎn)品，其中 50%的產(chǎn)品返銷美國 GE 公司，具有良好的市場發(fā)展前景。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 10 頁 共 71 頁 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號 0. 3 0． 3 質(zhì)量手冊修改控制 版本 2 頁次 l／ 1 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 11 頁 共 71 頁 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 12 頁 共 71 頁 濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號 0. 4 0. 4 公 司 概 況 版本 2 頁次 1／ 1 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 13 頁 共 71 頁 濟南吉易電機有限公司 (Jinan JiYi Motor Company Limited)系中國輕騎集團磁電機廠與香港利蒙國際貿(mào)易公司共同出資組建的合資公司，現(xiàn)有員工 160 人