【正文】 建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。 2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求 。 3 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見， 及時反饋到品質(zhì)部；品質(zhì)部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 地址：濟(jì) 南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)華龍路 579 號 電話： 05318062591 傳真： 05318062383 郵編： 250100 E— mail： 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 14 頁 共 71 頁 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號 3． 0 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 15 頁 共 71 頁 3． 0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 版本 2 頁次 1／ l 職能部門 體系要求 最高管理者 技術(shù) 部 生產(chǎn) 部 品質(zhì)部 市場部 采購部 辦公室 管理部 各車間 4 質(zhì)量 管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4. 2. 3 文件控制 △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 4. 2. 4 質(zhì)量記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5. 1 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5. 2 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5. 3 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5. 4 策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5. 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5. 6 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6. 1 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6. 2 人力資源 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 6. 3 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ △ △ △ △ 6. 4 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 7. 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ 7. 2 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ ▲ △ △ 7. 3 設(shè)計和開發(fā) △ ▲ △ △ △ △ △ 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁 共 71 頁 7. 4 采購 △ △ △ △ △ ▲ △ 7. 5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 △ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ 7. 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ ▲ 8. 1 總則 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 8. 2 監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8. 3 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 8. 4 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8. 5 改進(jìn) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲主要職能；△相關(guān)職能。 3. 2 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c)在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意 識的形成。 4. 2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進(jìn)。 4. 2. 4 文件規(guī)定應(yīng)與實際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控 制程序》的有關(guān)規(guī)定。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 3. 4 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。由各相關(guān) 部門自行保存并列文件清單，報品質(zhì)部備案存檔； b)其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。 4. 2 文件的編號 質(zhì)量手冊： 公司名稱代號 ZS版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 公司部門記錄代號如下： AJ市場部記錄 BJ技術(shù)部記錄 CJ品質(zhì)部記錄 DJ采購部記錄 EJ生產(chǎn)部記錄 FJ管理部記錄 GJ辦公室記錄 HJ財務(wù)部記錄 質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出等其他技術(shù)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、產(chǎn)品圖、工藝裝備圖等）按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制代號。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 4. 7 文件的保存、作廢與銷毀 4. 7. 1 文件的保存 a)質(zhì)量文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b)各部門文件由本部門資料員保管。 4. 8 外來文件的控制 4. 8. 1 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 4. 11 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 3 職責(zé) 3． 1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 4 程序 4． 1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 4. 4 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 4. 4. 1 各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的 地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 記錄格式 4. 6. 1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批。 6． 2《文件發(fā)放、回收記錄》。 3． 1． 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 3． 2． 1 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 追求完美：質(zhì)量是企業(yè)的生命，通過各項活動的目標(biāo)達(dá)成和不斷提高，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)和質(zhì)量管理體系水平。 2. 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到 100%。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文 件。 4 程序 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 4． 1． 1 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： a)產(chǎn)品一次交驗合格率達(dá)到 98%以上。 4． 2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c)組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化， d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 4． 4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 4． 6． 2 品質(zhì)部對質(zhì)量策劃實施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 5． 2《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 40 頁 共 71 頁 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號 5． 3 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 版本 2 頁 次 1／ 5 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 41 頁 共 71 頁 1 目的 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 3． 3 生產(chǎn)采購副總經(jīng)理 a)全面主持公司生 產(chǎn)方面的一切工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行。 3． 6 管理副總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)公司各部門的考核管理工作，確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b)負(fù)責(zé)公司的人事管理工作，按照公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需求； c)負(fù)責(zé)組織全體員工的培訓(xùn)工作，審批培訓(xùn)計劃并組織實施； 3． 7 生產(chǎn)部 a）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)調(diào)度、庫管、各生產(chǎn)車間以及有關(guān)方面的工作； b)貫徹落實公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及這些體系文件中有關(guān)過程控制，產(chǎn)品標(biāo)識和 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 44 頁 共 71 頁 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號 5． 3 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 版本 2 頁次 3／ 5 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 45 頁 共 71 頁 可追溯性控制等有關(guān)規(guī)定； c)負(fù)責(zé)編 制、實施生產(chǎn)作業(yè)計劃，嚴(yán)格按計劃安排生產(chǎn)，確保合同如期履行； d)定期主持召開生產(chǎn)調(diào)度會議，督導(dǎo)各方面的工作，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行； e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的全面管理，協(xié)助技術(shù)部完成生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作，及時排查生產(chǎn)中存在的問題并組織解決； f)負(fù)責(zé)督導(dǎo)各車間的現(xiàn)場管理工作，做到安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)； g)對重大生產(chǎn)責(zé)任事故和人身事故，會同有關(guān)部門查清原因，提出處理意見； h)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)能力的核定工作，平衡各車間的生產(chǎn)能力，做到均衡生產(chǎn)； i)負(fù)責(zé)全廠倉庫的管理工作； 3． 8 技術(shù)部 a)在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下組織和實施公司 新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)全過程； b)確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行； c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、發(fā)放、更改工作； d)負(fù)責(zé)與顧客和供方簽定技術(shù)協(xié)議； e)組織進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作； f)生產(chǎn)過程的技術(shù)指導(dǎo)與工藝改進(jìn)工作。 3． 15 各車間 a) 貫徹落實公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及這些體系文件中有關(guān)過程控制、產(chǎn)品標(biāo) 識和可追溯性控制等有關(guān)規(guī)定，合理安排和進(jìn)行生產(chǎn)； b)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場、工藝紀(jì)律符合規(guī)定要求，嚴(yán)格按圖紙、工藝、作業(yè)指導(dǎo) 書或封樣進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理主持管理評審活動。 4 程序