【正文】 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 14 頁(yè) 共 71 頁(yè) 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào) 3． 0 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 15 頁(yè) 共 71 頁(yè) 3． 0 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 版本 2 頁(yè)次 1／ l 職能部門(mén) 體系要求 最高管理者 技術(shù) 部 生產(chǎn) 部 品質(zhì)部 市場(chǎng)部 采購(gòu)部 辦公室 管理部 各車(chē)間 4 質(zhì)量 管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4. 2. 3 文件控制 △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 4. 2. 4 質(zhì)量記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5. 1 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5. 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5. 3 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5. 4 策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5. 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5. 6 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6. 1 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6. 2 人力資源 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 6. 3 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ △ △ △ △ 6. 4 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 7. 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ 7. 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ △ ▲ △ △ 7. 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) △ ▲ △ △ △ △ △ 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁(yè) 共 71 頁(yè) 7. 4 采購(gòu) △ △ △ △ △ ▲ △ 7. 5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 △ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ 7. 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ ▲ 8. 1 總則 ▲ △ △ ▲ △ △ △ 8. 2 監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8. 3 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 8. 4 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8. 5 改進(jìn) △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲主要職能；△相關(guān)職能。 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào) 4. 0 4． 0 質(zhì)量管理體系 版本 2 頁(yè)次 l／ 2 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 17 頁(yè) 共 71 頁(yè) 1 目的 說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 3 職責(zé) 3. 1 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 3. 2 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c)在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意 識(shí)的形成。 品質(zhì)部 a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b)負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 4 程序概要 4. 1 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求： a)公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程 ； b)明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 4. 2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 4. 2. 1 按照 IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 18 頁(yè) 共 71 頁(yè) 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié) 號(hào) 4． 0 4． 0 質(zhì)量管理體系 版本 2 頁(yè)次 2／ 2 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 19 頁(yè) 共 71 頁(yè) 4. 2. 2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 (包括程序文件 ) 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量記錄文件、表格 第二級(jí)文件 及其他質(zhì)量文件 4. 2. 3 第二級(jí)文件可分為兩類(lèi)： a)部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn) (各種管理制度等 )；工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任制 )；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程等 )；部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 4. 2. 4 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控 制程序》的有關(guān)規(guī)定。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 20 頁(yè) 共 71 頁(yè) 4. 2. 5 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 4. 2. 6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 4. 2. 7 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 對(duì)照條款 4． 1 文件控制程序 4． 2． 3 4． 2 質(zhì)量記錄控制程序 4． 2． 4 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào) 4. 1 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 21 頁(yè) 共 71 頁(yè) 4. 1 文件控制程序 版本 2 頁(yè)次 1／ 3 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 22 頁(yè) 共 71 頁(yè) 1 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效性。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 3 職責(zé) 3. 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 3. 2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 3. 3 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 3. 4 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 3. 5 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 4 程序 4. 1 文件分類(lèi)及保管 4. 1. 1 質(zhì)量手冊(cè) (包含了所有過(guò)程控制的程序文件 )，由品質(zhì)部備案保存。 4. 1. 2 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類(lèi)： a)部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn) (部門(mén)管理制度等 )；工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任制 )；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等 )；部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān) 部門(mén)自行保存并列文件清單，報(bào)品質(zhì)部備案存檔； b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。 4. 1. 3 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。 4. 2 文件的編號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)： 公司名稱(chēng)代號(hào) ZS版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 例如： JYZS01，表示濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第 l 版。 管理標(biāo)準(zhǔn) : 公司名稱(chēng)代號(hào) G(部門(mén)管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) )文件順序號(hào) 例如 : JYCG01 表示濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司品質(zhì)部第一個(gè)管理標(biāo)準(zhǔn)文件。