【正文】 理資源中心 日期 : 日期 : 中國最大的管理資源中心 1 對質量管理體系文件進行控制，確保各有關部門、場所正確使用現(xiàn)行有效文件。 管理者代表負責批準發(fā)布《程序文件》。 文件的編寫 質量手冊由質量保證部負責組織編寫。 程序文件由各部門負責人審核，管理者代表批準。 文件的發(fā)放 質量手冊、程序文件由質量保證部負責發(fā)放；其他文件均由歸口管理部門負責發(fā)放 。 中國最大的管理資源中心 失效或作廢的文件，由原發(fā)放部門及時收回。當評審中發(fā)現(xiàn)需要修改或重新編寫時，按本程序 、 。 各部門負責本部門記錄的建立、使用和管理。 記錄的編號與標識 記錄的編號見 Q/XXXX — 20xx 《質量管理體系文件編號辦法》。 質量保證部負責收集各部門的“質量記錄清單”，并匯總。 質量記錄可按內容、項目、時間進行分類整理，裝訂成冊。 原始記錄不允許外借。 2 適用于中心的內部質量管理體系審核。 4 工作程序 編寫年度審核計劃 a) b) c) d) 審核依據(jù)： GB/T 19001— 20xx 標準； 所有質量管理體系文件；國家法令、法規(guī)； e) 任命內部質量審核員。 審核員應保持相對的獨立性和客觀性，審核員不應審核其所在部門的工作。 審核員應根據(jù)任務分工編寫檢查表。 審核組評審檢 a) b) c) 效果性不合格。 a) b) 會議內容包括：重申審核目的、范圍和依據(jù)，說明審核過程，宣讀不合格報告，評價審核結果、提 c) 末次會議要簽到。 質量保證部負責糾正的跟 蹤與驗證。 特殊情況下追加審核應編制審核計劃，具體事宜執(zhí)行本程序的 ～ 。 3 職責 質量保證部負責對不合格品控制的歸口管理。 各部門對所發(fā)現(xiàn)的不合格品進行評審。 返工后的產(chǎn)品應重新檢驗。 2 適用于產(chǎn)品、服務和體系發(fā)生的不合格及潛在不合格的控制。 責任部門負責按要求實施糾正措施。 糾正措施完成后，質量保證部負責組織對糾正措施的實施效果進行驗證和評價， 并記錄。 質量保證部負責組織對預防措施的實施效果進行驗證和評價。 中心辦公室負責組織管理評審，并對管理評審所要求的改進措施進行跟蹤驗證。 管理評審的準備 管理者代表負責編制“管理評審計劃”，內容包括：評審目的、評審內容、被評審部門及參加人員、管理評審的時間和評審計劃的發(fā)放范圍等。 中國最大的管理資源中心 對 評審輸入中的各項內容進行評審。 中心辦公室負責保存管理評審記錄 糾正和預防措施 各責任部門按管理評審提出的改進要求進行改進。 3 職責 中任主任負責合同的產(chǎn)品要求評審的批準。 一般合同的產(chǎn)品要求評審：合同額在１０萬元以下的書面合同的產(chǎn)品要求評審。 一般合同的產(chǎn)品要求評審，由承擔部門按本部門規(guī)定的方式組織評審。 評審內容 顧客的要求是否明確，并形成規(guī)定（包括法律、法規(guī)要求，隱含要求，中心與承擔部門認為應當附加的要求等）。中心辦公室負責保存重要合同的產(chǎn)品要求評審記錄，其余評審記錄由各承擔部門保存。 合同修訂內容應及時以書面形式傳遞到有關部門。 標準部負責匯總、編制和上報標準年度計劃項目。 國內標準化管理工作流程 國內標準化管理工作流程圖 有關單位根據(jù)工作計劃向標準部報送標準制、修訂年度計劃，標準報批文件，標 委會組建或換屆方案等。 標準年度計劃項目的審查和匯總 中國最大的管理資源中心 標準部對上報計劃項目的單位進行資格審查，按照國家標準化管理委員會 批準的標準化技術委員會單位確定標準計劃項目的歸口單位。 標準部將標準年度計劃項目批文及時下達至有關標準計劃項目的歸口單位 。 標準部標準復核人員應按標準計劃項目完成時限檢查歸口單位標準計劃執(zhí) 行情況，對不能按時完 成的計劃項目應審查是否有“標準計劃項目調整申請表”；按有關規(guī)定對標準報批稿等文件進行復核，并填寫“標準復核報批記錄表”，內容包括：標準名稱、歸口單位、起草單位、起草人、標準計劃編號、行業(yè)分類號、標準代替號、標準類別、標準水平、采標程度及編號、發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理結果等；復核合格的文件 ,準備上報有關部門 . 經(jīng)復核不合格的文件，標準復核人員在“標準復核報批記錄表”的處理結果欄中填寫不合格項目記錄，并將文件退回原上報單位，修改后重新上報。同時，應及時對標準數(shù)據(jù)庫進行維護和更 新，以確保數(shù)據(jù)庫的準確性和有效性。 標準部每年召開機械行業(yè)標準化工作會議，對各單位標準計劃完成情況、標準報批質量和各標委會工作情況等進行總結，布置下年度的工作計劃。標準部建立 DIS和 FDIS標準投票數(shù)據(jù)庫，隨時將下載 DIS和 FDIS投票信息收錄至數(shù)據(jù)庫。標準部審查投票情況，對即將到期而尚未表態(tài)的投票以電話或電子郵件形式進行催促投票，并將投票結果記錄至 DIS和 FDIS標準數(shù)據(jù)庫中。 2 適用于“機械設計與制造基礎技術支持系統(tǒng)”項目的服務過程控制。 當接到顧客的訂貨意向時，應確認“機械設計與制造基礎技術支持系統(tǒng)”與顧客的要求是否相符。 采購 根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力，評價和選擇供方。 采購前與供方簽訂合同，合同中明確交貨的質量要求和交貨期的要求。 產(chǎn)品經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)劃痕、破損，則認定為 不合格品。 及時向顧客提供產(chǎn)品安裝密碼及安裝指導，解答顧客提出的問題。 產(chǎn)品儲存在干燥、溫度適中、無強電磁波干擾的環(huán)境中。 中國最大的管理資源中心 5 用戶數(shù)據(jù)庫