【正文】 量方目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，以滿足國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方期望，提高公司競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)力 2． 適用范圍 適用于公司管理層對(duì)質(zhì)量管理體系，質(zhì)量方針、目標(biāo)的評(píng)審 3． 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)召開管理評(píng)審會(huì)議。 4． 1． 2其它特殊情況如發(fā)生重大客戶報(bào)怨、重大環(huán)境事故等情況時(shí)，由管理代表召開不定期會(huì)議。 4． 2． 4顧客反饋：（如：投訴、滿意度調(diào)查等）。 4． 2． 7質(zhì)量相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行遵守情況。 4． 3管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)下述幾方面做出評(píng)審結(jié)論 4． 3． 1質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP04 程序文件 管理評(píng)審控制程序 版本： A0 頁(yè)次： 2/2 4． 3． 2與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) 4． 3． 3資源需求 4． 4管理評(píng)審會(huì)議日程 管理評(píng)審會(huì)議形式進(jìn)行，由管理者代表 制定評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃至少包括 容，管理評(píng)審計(jì)劃由總經(jīng)理審批，并由辦公室提前分發(fā)給會(huì)議參加人員，各相關(guān)人同按照管理評(píng)審計(jì)劃的要求，準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的記錄、資料。 4． 7管理評(píng)審后續(xù)工作 4． 7． 1 根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論，由總 經(jīng)理依《糾正、預(yù)防與改進(jìn)控制程序》 WTQP15 決定是否采取糾正和預(yù)防措施，管理者代表進(jìn)行督導(dǎo)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，生產(chǎn)部實(shí)施跟蹤并驗(yàn)證。 范圍：凡本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的全體員工皆適應(yīng)。 4．工作程序 4． 1培訓(xùn)需求 4． 1． 1辦公室根據(jù)公司及部門發(fā)展的需求及重點(diǎn)，以及各部門提出之需求，在與總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人討論后，制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 WZQL049，并報(bào)總經(jīng)理審批，據(jù)經(jīng)發(fā)布實(shí)施。 4． 2． 2公司外培訓(xùn) 由各部門依公司業(yè)務(wù)發(fā)展或個(gè)人的發(fā)展需要，派人員參加各輔導(dǎo)課程，有效提升各技能。 相關(guān)記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 WZQL049 《培訓(xùn)記錄》 WZQL050 相關(guān)文件 《職位說(shuō)明書》 WZQW014 本文發(fā)到經(jīng)下單位及個(gè)人 辦公室 市場(chǎng)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢中心 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP06 程序文件 生產(chǎn)過(guò)程控制管理程序 版本： A0 頁(yè)次： 1/3 1． 0目的 控制生產(chǎn)過(guò)程，低耗高效按時(shí)地生產(chǎn)合格產(chǎn)品，滿足客戶的需求。 3． 3市場(chǎng)部負(fù)責(zé)提供銷售計(jì)劃給生產(chǎn)部。 3． 7生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織落實(shí)生產(chǎn)、質(zhì)量自檢、異常改善。計(jì)劃變更，按《月生產(chǎn)（調(diào)整）計(jì)劃》或調(diào)整通知執(zhí)行。 5． 1． 5 辦公室根據(jù)用人部門申請(qǐng)，按照《人力資源管理程序》 WZQP05 招募人員，親進(jìn)行有關(guān)入廠教育培訓(xùn)。 5． 2． 3生產(chǎn)員工按有關(guān)檢驗(yàn)指導(dǎo)書、規(guī)程制度要求進(jìn)行自檢，并作相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 5． 2． 6生產(chǎn)前、后及過(guò)程中， 生產(chǎn)車間按《衛(wèi)生管理制度》、《衛(wèi)生包干責(zé)任監(jiān)督及獎(jiǎng)懲辦法》。 6． 0生產(chǎn)工藝流程控制 6． 1工藝流程圖 拔瓶蓋 外洗瓶 燈檢放瓶子 燈 檢 灌裝機(jī) 包裝 入庫(kù) 內(nèi)洗瓶機(jī) 水處理 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP06 程序文件 生產(chǎn)過(guò)程控制管理程序 版本： A0 頁(yè)次： 3/3 6． 2純凈水質(zhì)量控制 以每批次進(jìn)行成品檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)如下： 項(xiàng)目 控制范圍 備 注 色度（度） ≤ 5不得呈現(xiàn)其他異色 生產(chǎn)車間 濁度（度） ≤ 1 臭和味 無(wú)異味、異臭 PH值 細(xì)菌總數(shù) ≤ 20 質(zhì)檢中心 大腸菌群 MPN/100ml ≤ 3 電導(dǎo)率 us/cm(25177。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程相應(yīng)質(zhì)控點(diǎn)自檢，消毒水和臭氧濃度現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，工藝取樣和成品在線取樣。 PC桶衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)： 質(zhì)檢中心每周在灌裝前抽樣 2個(gè)，檢驗(yàn)細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群，同一天為一個(gè)批次。 1)℃： ≤ 10 5． 0相關(guān)記錄 《水處理設(shè)備運(yùn)行及質(zhì)量記錄》 WZQL001 《成品檢驗(yàn)記錄表》 WZQL043 《成品檢驗(yàn)報(bào)告》 WZQL041 6． 0相關(guān)文件： 《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》 WZQP10 本文發(fā)到經(jīng)下單位及個(gè)人 辦公室 市場(chǎng)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢中心 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP08 程序文件 客戶管理程序 版本： A0 頁(yè)次： 1/2 0目的 及時(shí)有 效處理客戶投訴，滿足客戶要求，維護(hù)公司信譽(yù)，以取得客戶信賴和滿意。涉及危機(jī)時(shí)按危機(jī)程序處理。 C、 其他由相關(guān)部門負(fù)責(zé)。 2． 0適用范圍 本程序適用于為本公司提供原輔包裝物料的供應(yīng)商。 4． 0定義 4． 1樣品：技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制作的成品。 d、 服務(wù)和配合，態(tài)度積極并有成效。 5． 3． 4《合格供應(yīng)商名單》 WZQL053的制定和修改，須經(jīng)副總經(jīng)理審批。 A、 本公司損失大于等于五萬(wàn)元； B、 造成成品返工 C、 造成銷售斷貨 D、 影響品牌形象或其它。 5． 5． 2供應(yīng)商之評(píng)估成績(jī)?yōu)槠焚|(zhì)、商務(wù)、交貨三項(xiàng)得分合計(jì)。 6． 0相關(guān)記錄 《供應(yīng)商調(diào)查表》 WZQL052 《供應(yīng)商資格評(píng)估報(bào)告》 WZQL052 《合格供應(yīng)商名》 WZQL053 《采購(gòu)申請(qǐng)表》 WZQL054 《供應(yīng)商整改通知書》 WZQL055 《供應(yīng)商年度評(píng)估報(bào)告》 WZQL056 7． 0相關(guān)文件 《采購(gòu)管理程序》 WZQP09 《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》 WZQP10 8． 0本文發(fā)到經(jīng)下單位及個(gè)人 辦公室 市場(chǎng)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢中心 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP09 程序文件 采購(gòu)管理程序 版本： A0 頁(yè)次： 1/2 目的 規(guī)范采購(gòu)工作，保證采購(gòu)購(gòu)物符合規(guī)定要求，及時(shí)滿足生產(chǎn)需求。 3． 3倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)。 b、 如果沒有，按《供應(yīng)商評(píng)估控制程序》 WZQP09 進(jìn)行評(píng)估，并確定價(jià)格、付款方式等選定合適供應(yīng)商購(gòu)買。 5． 2． 5采購(gòu)合同經(jīng)雙方法人代表或授權(quán)人簽名蓋章后生效。 5． 3． 2供應(yīng)商確認(rèn)訂單后，反饋至采購(gòu)部，由采 購(gòu)部通知車間和有關(guān)部門。 5． 5《采購(gòu)訂單》 WZQL057的控制 5． 5． 1《采購(gòu)訂單》 WZQL057 發(fā)出后，采購(gòu)部應(yīng)跟蹤、檢查供應(yīng)商執(zhí)行訂單的情況，密切注意公司銷售形勢(shì)、生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)商生產(chǎn)情況、供貨質(zhì)量及市場(chǎng)變化，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)供貨及時(shí)進(jìn)行 合理的調(diào)整。 適用范圍 對(duì)原材料驗(yàn)收的控制 3．職責(zé)： 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料數(shù)量、外包裝及原材料質(zhì)量檢驗(yàn)，生產(chǎn)部門協(xié)助檢驗(yàn)工作。 6． 2． 2原材料抽樣以一批為基數(shù)。 6． 2． 6 使用中出現(xiàn)零星不合格品：由倉(cāng)庫(kù)填寫《品質(zhì)異常處理報(bào)告單》 WZQ058，車間管理人員和采購(gòu)人員確認(rèn)簽字后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商辦理退庫(kù)、退貨手手續(xù)。 桶重： 720770g 高度： 490177。 1mm 瓶品外徑： 55177。 1mm 重量： 11177。 印刷內(nèi)容：與標(biāo)板相符 空桶回收 只回收本公司的牌子，其他雜桶拒收，桶內(nèi)外必須干凈，無(wú)雜物，油污，瓶體平整，無(wú)壓傷，破損。 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP11 程序文件 倉(cāng)庫(kù)管理控制程序 版本： A0 頁(yè)次： 1/2 目的：為有效控制不合格品入庫(kù)，服務(wù)顧客需求。 3． 2在庫(kù)管理 3． 2． 1倉(cāng)庫(kù)分原料、輔料、成品、廢料庫(kù)存區(qū)、待檢區(qū)，入庫(kù)時(shí) 對(duì)號(hào)入座，分類定點(diǎn)存放。 4． 1． 3檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，轉(zhuǎn)入成品庫(kù)存區(qū)。不合格品，作廢桶處理，并桶底和桶面劃多個(gè)：“ X”，放至廢料存庫(kù)區(qū)，填寫《倉(cāng)庫(kù)空桶回收明細(xì)表》 WZQL023 出庫(kù)管理 6． 1 成品：倉(cāng)庫(kù)管理員按“先進(jìn)先出”的原則憑《出庫(kù)單》 WZQL026 的數(shù)量、品名交付顧 客。 3． 2各計(jì)量?jī)x器的使用部門負(fù)責(zé)計(jì)量?jī)x器的維護(hù)保養(yǎng)。 4． 2外校（送外校驗(yàn)） 4． 2． 1需校驗(yàn)，且需外送指定 具備法定校驗(yàn)資格的 國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的儀器、量規(guī)、設(shè)備。 C、 校驗(yàn)周期：各種儀器設(shè)備根據(jù)《計(jì)量?jī)x器臺(tái)帳》 WZQL004的校正周期進(jìn)行校驗(yàn)。 5． 2． 4 需求部門新購(gòu)量規(guī)、儀器、設(shè)備，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行鑒別，并依 5。 5． 4各使用部門應(yīng)積極維護(hù)保養(yǎng)好各類計(jì)量器具，記入《計(jì)量?jī)x器保養(yǎng)表》 WZQL006，保持器具的靈敏、安全、準(zhǔn)確可靠，對(duì)于易生銹的計(jì)量器具，使用后應(yīng)擦干凈涂油聯(lián)銹，避免因保養(yǎng)不良而造成損壞。 適用范圍 本程序適用于本公司所生產(chǎn)桶裝水的銷售與售后服務(wù)協(xié)議的評(píng)審工作及市場(chǎng)部與客戶間簽訂書面合同的管理。 定義 4． 1特約經(jīng)銷 商：在設(shè)定區(qū)域內(nèi)為推廣本公司產(chǎn)品的顧客。 工作程序 5． 1銷售計(jì)劃管理 5． 1． 1銷售計(jì)劃的安排，根據(jù)當(dāng)月實(shí)際銷售數(shù)量和新業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)值于月底向生產(chǎn)部提交次月的銷售計(jì)劃以便給生產(chǎn)部作為排產(chǎn)材料采購(gòu)的基本依據(jù)。 5． 2． 2由配送人員按照《出庫(kù)單》 WZQL026要求的時(shí)間、數(shù)量送到指定的特約經(jīng)銷商處。 5． 4． 1配送記錄：《日銷量明細(xì)表》 WZQL030。與客戶協(xié)商有關(guān)合同的具體協(xié)議。 6． 4市場(chǎng)部經(jīng)理審核合同條款后，若有問(wèn)題則與業(yè)務(wù)人員或客戶進(jìn)一步溝通及修改合作條款。 7． 2合同修改后，市場(chǎng)部將修改內(nèi)容開成有效文件，及時(shí)將修改后的信息傳達(dá)至有關(guān)部門。 權(quán)責(zé)： 3． 1客戶滿意度的調(diào)查。 5． 1． 2市場(chǎng)部每年二次（ 6月 /12月）通過(guò)電話采訪、問(wèn)卷調(diào)查、座談會(huì)等方式 100%向特約經(jīng)銷商和 20%以上的一般客戶進(jìn)行調(diào)查。 B、 對(duì)產(chǎn)品的喜好情況。 5． 4． 3市場(chǎng)部針 對(duì)調(diào)查結(jié)果實(shí)施相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并將結(jié)果記錄于《糾正、預(yù)防與改進(jìn) 處置報(bào)告》 WZQL039。 相關(guān)記錄： 《客戶滿意度調(diào)查表》 WZQL028 《客戶投訴登記表》 WZQL019 《糾正、預(yù)防與改 進(jìn)處置報(bào)告》 WZQL039 相關(guān)文件 《糾正、預(yù)防與改進(jìn)控制報(bào)告》 WZQP15 本文發(fā)到經(jīng)下單位及個(gè)人 辦公室 市場(chǎng)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢中心 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP15 程序文件 糾正、預(yù)防與改進(jìn)控制程序 版本： A0 頁(yè)次： 1/2 1． 0目的： 明確采取糾正和預(yù)防措施的要求，確保顯著性質(zhì)量異常得到適當(dāng)糾正，潛伏性質(zhì) 量異常（質(zhì)量隱患）得以預(yù)防，消除實(shí)際或潛在的不合格因素。 4． 0職責(zé)：參見表 5． 0程序： 5． 1提出部門根據(jù)提出依據(jù)（見表 1）填寫糾正和預(yù)防措施報(bào)告中的有合格事項(xiàng)描述，提交責(zé)任部門。 內(nèi)容包括：確認(rèn)對(duì)策內(nèi)容確己實(shí)施。 5． 7 客戶投訴：市場(chǎng)部在受理和處理消費(fèi)者投訴后，處理負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)填寫《糾正、預(yù)防與改進(jìn)處理報(bào)告》 WZQL039返回市場(chǎng)部，管理者代表定期收集上述投訴資料，確屬質(zhì)量問(wèn)題的投訴按 （其記錄為糾正、預(yù)防與改進(jìn)處理報(bào)告）。 6． 2 由糾正預(yù)防和預(yù)防措施產(chǎn)生的永久性更改，應(yīng)納入技術(shù)或管理文件。 職責(zé) 3． 1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)接收客氣投訴，并跟進(jìn)投訴處理情況，質(zhì)檢中心提供技術(shù)幫助。 4． 3責(zé)任劃分： a、 銷售服務(wù)投訴、質(zhì)量、包裝方面投訴處理同市場(chǎng)部負(fù)責(zé)跟蹤處理。 相關(guān)記錄 《客戶投訴登記表》 WZQL019 《客戶投訴處理報(bào)告表》 WZQL070 相關(guān)文件 《糾正、