【正文】 b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。為此應(yīng)做到下述要求： a)公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程 ； b)明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 4. 2. 7 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 對(duì)照條款 4． 1 文件控制程序 4． 2． 3 4． 2 質(zhì)量記錄控制程序 4． 2． 4 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào) 4. 1 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 21 頁(yè) 共 71 頁(yè) 4. 1 文件控制程序 版本 2 頁(yè)次 1／ 3 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 22 頁(yè) 共 71 頁(yè) 1 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效性。 3. 3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 4. 1. 2 公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a)部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn) (部門管理制度等 )；工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任制 )；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等 )；部門質(zhì)量記錄文件等。 4. 1. 3 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 23 頁(yè) 共 71 頁(yè) 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào) 4． 1 4． 1 文件控制程序 版本 2 頁(yè)次 2／ 3 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 24 頁(yè) 共 71 頁(yè) 公司部門管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)如下： A G市場(chǎng)部管理標(biāo)準(zhǔn) BG技術(shù)部管理標(biāo)準(zhǔn) CG品質(zhì)部管理標(biāo)準(zhǔn) DG采購(gòu)部管理標(biāo)準(zhǔn) EG生產(chǎn)部管理標(biāo)準(zhǔn) FG管理部管 理標(biāo)準(zhǔn) GG辦公室管理標(biāo)準(zhǔn) HG財(cái)務(wù)部管理標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量記錄：主要使用部門代號(hào) 記錄編號(hào) 例如： CJ01 表示品質(zhì)部的第 1 個(gè)質(zhì)量記錄文件。 4． 4 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控， 由各主管部門具體執(zhí)行。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 25 頁(yè) 共 71 頁(yè) 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào) 4. l 4． 1 文件控制程序 版本 2 頁(yè)次 3／ 3 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 26 頁(yè) 共 71 頁(yè) 補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 4. 7. 2 文件的作廢與銷毀 a)所有失效文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出集中交檔案室，加蓋“作廢”印章，杜絕失效文件的非預(yù)期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； c)對(duì)要銷毀的作廢文件，由檔案室統(tǒng)一銷毀，并做好文件銷毀記錄。 4. 10 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3． 4 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 4. 3. 2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 29 頁(yè) 共 71 頁(yè) 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào) 4． 2 4． 2 質(zhì)量記錄控制程序 版本 2 頁(yè)次 2／ 2 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 30 頁(yè) 共 71 頁(yè) 4． 5 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案室執(zhí)行銷毀，并做好銷毀記錄。 6 質(zhì)量記錄 6． 1《質(zhì)量記錄一覽表》。 3 程序概要 3． 1 管理承諾 公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 3． 1． 1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a)總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要 求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 3． 2 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和 期望。 3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 對(duì)照條款 5． 1 質(zhì)量方針 5. 3 5． 2 管理策劃控制程序 5. 4. 5. 4. 2 5． 3 職責(zé)和權(quán)限 5. 5. 5. 5. 5. 5. 3， 5. 5. 4 5． 4 管理評(píng)審控制程序 5. 6 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 35 頁(yè) 共 71 頁(yè) 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào) 5. 1 5. 1 質(zhì) 量 方 針 版本 2 頁(yè)次 1／ 1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 嚴(yán)細(xì)管理 追求完美 拓展市場(chǎng) 持續(xù)發(fā)展 嚴(yán)細(xì)管理：積極采用現(xiàn)代管理方法，通過(guò)嚴(yán)格考核，使公司各項(xiàng)工作規(guī)范化 、程序化，持續(xù)提高工作效率和工作質(zhì)量。 質(zhì)量目標(biāo)： 1. 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到 98%以上。 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 3． 4 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 4． 1． 2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的 工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)， 并作出相應(yīng)規(guī)定； 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 38 頁(yè) 共 71 頁(yè) 濟(jì)南吉易電機(jī)有限公司 章節(jié)號(hào) 5． 2 5． 2 管理策劃控制程序 版本 2 頁(yè)次 2／ 2 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 39 頁(yè) 共 71 頁(yè) b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； c)對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體 系的有效性和效率； e)策劃的結(jié)果 (包括變更 )應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 4． 6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到品質(zhì)部。 5 相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》。 6． 3《文件更改通知單》。 3． 2 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持，且使體系不斷完善； b)組織公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c)確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d)負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的審核； e)負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； f)負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃； g)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 3． 4 總工程師 a)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)