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冀東水泥集團(tuán)物流公司物資部管理制度-文庫(kù)吧資料

2025-07-21 16:47本頁(yè)面
  

【正文】 核,監(jiān)審部門(mén)審核合同的有效性,報(bào)主管經(jīng)理審批)后,簽定采購(gòu)合同,供應(yīng)雙方合同簽定人應(yīng)為法人或法人委托代理人。 (四)物資采購(gòu)合同管理 合同的簽約應(yīng)當(dāng)使用工商行政管理部門(mén)監(jiān)制的合同統(tǒng)一文本,凡我方起草的合同,要嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度,做到條款完備,責(zé)任明確,言語(yǔ)規(guī)范嚴(yán)密,力求合同管轄地為公司所在地區(qū),屬對(duì)方起草的,我方人員應(yīng)按上述要求審查、修改。 建立《物資價(jià)格管理及采購(gòu)資金支付臺(tái)帳》,強(qiáng)化采購(gòu)物資信息管理。 (三)采購(gòu)信息管理 計(jì)劃員和采購(gòu)員及時(shí)收集、整理產(chǎn)品信息、價(jià)格信息、市場(chǎng)物資信息,掌握常用物資的質(zhì)量及價(jià)格水平,建立物資價(jià)格信息庫(kù)。 在評(píng)審和選擇供方時(shí),應(yīng)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、合同及管理體系要求進(jìn)行,評(píng)定供方的質(zhì)量保證能力,供應(yīng)保證能力,社會(huì)信譽(yù)及管理體系狀況。 對(duì)批量在 5 萬(wàn)員以上的物資采購(gòu),應(yīng)采用物資招標(biāo)采購(gòu)制度執(zhí)行。 采購(gòu)過(guò)程中,必須遵守"三比一算"(比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、計(jì)算采購(gòu)成本)的原則,降低采購(gòu)成本,提高采購(gòu)效率。 在采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)要依據(jù)合同標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)文件和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求(質(zhì)量、安全)。月需用計(jì)劃要對(duì)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)、材質(zhì)、需用時(shí)間必須寫(xiě)清楚,要求每月 25 日前報(bào)物資部,作為采購(gòu)定貨、組織供應(yīng)及平衡采購(gòu)資金的依據(jù)。 因生產(chǎn)急需,生產(chǎn)部門(mén)臨時(shí)用料,物資部門(mén)要按物資需用計(jì)劃內(nèi)容詳細(xì)記錄,事后要補(bǔ)辦正式手續(xù)。 需要進(jìn)行加工定貨的材料,按照職能分工,由負(fù)責(zé)部門(mén)編制加工定貨,計(jì)劃送交物資部門(mén),報(bào)送主管經(jīng)理審批,組織實(shí)施。 三、 物資計(jì)劃管理 物資部門(mén)依據(jù)物資需要計(jì)劃,經(jīng)平衡庫(kù)存后,編制物資采購(gòu)計(jì)劃,并報(bào)主管經(jīng)理審批。 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)材料、勞動(dòng)保護(hù)用品、辦公用品、設(shè)備、備品備件及其它生產(chǎn)所需物資的計(jì)劃編制和采購(gòu)工作。 負(fù)責(zé)物資的平衡調(diào)劑和廢舊物資的處理。 負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理文件的編制、修改、管理工作。 物流總公司物資供應(yīng)部 物資管理辦法 一、 為了提高管理水平,規(guī)范公司物資采購(gòu)供應(yīng)與管理的行為,防止資產(chǎn)的流失,降低采購(gòu)成本,提高企業(yè)效率,特制定本制度。 本規(guī)定自下發(fā)之日期試行。在處理業(yè)務(wù)與其子公司 日常事務(wù)上,要先物資供應(yīng)部組織的業(yè)務(wù)后內(nèi)部日常事務(wù),各子公司負(fù)責(zé)人應(yīng)給予積極支持,提供方便。 第六章 物資采購(gòu)指令執(zhí)行問(wèn)題 第二十三條: 各子公司要不折不扣、嚴(yán)格按核準(zhǔn)的“月物資需求計(jì)劃”進(jìn)行協(xié)購(gòu),認(rèn)真履行合同,遇有特殊情況,需要變更或終止采購(gòu)計(jì)劃與合同時(shí),須提前向物資供應(yīng)部提交報(bào)告,否則視為違反物資采購(gòu)集團(tuán)化管理。 第二十一條: 提報(bào)物資需求計(jì)劃的子公司所申報(bào)的物資,經(jīng)物資供應(yīng) 子公司用料單位 計(jì)劃提報(bào) 每月 23 25 日 供應(yīng)部 綜合 管理室 室 審核計(jì)劃 每月 1 5 日 子公司采購(gòu)室 履行合同 每月 6 20 日 供應(yīng)部 綜合 管理室 室 組織招議標(biāo)簽合同(子公司業(yè)務(wù)人員參加) 每月 6 20 日 子公司計(jì)劃室 匯總計(jì)劃 每月 26 28 日 自采物資 統(tǒng)采物資 部計(jì)劃室核實(shí)各子公司(或本部)庫(kù)存后,另一子公司(或本部)庫(kù)中有此種備用物資(但不一定是積壓的),卻庫(kù)存量較高,此時(shí)不管是統(tǒng)采還是自采物資,均需要進(jìn)行物資調(diào)劑,以減少子公司(或本部)庫(kù)存,使之物資儲(chǔ)備趨于合理。 第十九條: 子公司提報(bào)物資需求計(jì)劃中所用材料,經(jīng)物資供應(yīng)部計(jì)劃室核實(shí)各子公司庫(kù)存后,恰好是另一個(gè)子公司長(zhǎng)年積壓材料且質(zhì)量有保證,此時(shí)列為統(tǒng)采進(jìn)行調(diào)劑使用。 其流程圖如下: 第五章 物資調(diào)劑 物資調(diào)劑中涉及到調(diào)劑使用子公司(或本部)與被調(diào)劑的子公司(或本部),調(diào)劑過(guò)程中,相關(guān)單位和部門(mén)要給予提供方便。 采購(gòu)招標(biāo)由物資供應(yīng)部組織,審計(jì)部、技術(shù)管理部、各子公司等有關(guān)部門(mén)人員參加。統(tǒng)采部分貨款支付,各子公司要按物資供應(yīng)部下達(dá)的“付款通知單”執(zhí)行,并將付款情況及時(shí)反饋物資供應(yīng)部,以使其掌握供應(yīng)商下步供貨組織能力,自子公司接到付款通知單 7 日內(nèi)不能付出時(shí),應(yīng)將情況向物資供應(yīng)部說(shuō)明;自采部分,由子公司自行安排付款。 第十 七條:資金支付。 2. 輔助材料。采購(gòu)人員依據(jù)檢斤單、質(zhì)檢報(bào)告單,按合同規(guī)定辦理入庫(kù)結(jié)算。 第十六條 :票據(jù)入庫(kù)結(jié)算手續(xù) 子公司將物資采購(gòu)進(jìn)廠、檢驗(yàn)合格后,由本公司采購(gòu)人員督促供貨商開(kāi)具發(fā)票至本單位,以便及時(shí)辦理入庫(kù)結(jié)算。 2. 輔助材料。各子公司負(fù)責(zé)進(jìn)廠材料現(xiàn)場(chǎng)堆放管理。 第十五條:材料入庫(kù)驗(yàn)收 1. 大宗原燃材料。 2. 物資供應(yīng)部在解決合同糾紛時(shí),給予各子公司業(yè)務(wù)指導(dǎo),協(xié)助其共同處理。 第十四條: 合同糾紛的解決 在合同履行過(guò)程中,子公司負(fù)有解決合同糾紛責(zé)任。 3. 急購(gòu)物資。 2. 采購(gòu)時(shí)間。但物資供應(yīng)部定期對(duì)其詢比價(jià)與所簽合同及合同履行情況進(jìn)行檢查。各子公司物資部門(mén)要嚴(yán)格按核準(zhǔn)的“月物資需求計(jì)劃”進(jìn)行采購(gòu)。 ( 4)將審計(jì)部審批的合同返回子公司合同管理員蓋章確認(rèn)并備份其存檔保管,生效合同由子公司履行;同時(shí)將蓋章生效合同上報(bào)物資供應(yīng)部合同管理員一份,以備后查。 ( 2)經(jīng)合同管理員復(fù)核的合同,報(bào)物資供應(yīng)部部長(zhǎng)和物流總公司分管副總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字。 第 十二條:合同簽定與審批 1. 合同簽定 需方主體:為子公司采購(gòu)的物資所簽合同,需方主體為相應(yīng)子公司全稱(chēng)。 5. 各投標(biāo)單位投標(biāo)后,物資供應(yīng)部組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。主要有投標(biāo)保函、投標(biāo)單位的資格證明文件、投標(biāo)報(bào)價(jià)單與設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、性能、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)保證資料等有關(guān)文件。招標(biāo)文件主要內(nèi)容有:招標(biāo)書(shū)、投標(biāo)單位須知、合同基本條款、技術(shù)特殊條款和招標(biāo)物資的具體名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量、 規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)與有關(guān)要求、投標(biāo)書(shū)格式、投標(biāo)內(nèi)容的數(shù)量及價(jià)目表、技術(shù)保證書(shū)格式、履約保證書(shū)格式及合同格式等。 1. 物資供應(yīng)部采購(gòu)室負(fù)責(zé)組織招議標(biāo),審計(jì)部、技術(shù)管理部、子公司等有關(guān)部門(mén)參加。 4. 屬統(tǒng)采物資,由物資供應(yīng) 部綜合管理室核準(zhǔn),部領(lǐng)導(dǎo)簽字后通知有關(guān)子公司進(jìn)行招議標(biāo)。 2. 綜合管理室業(yè)務(wù)員在審核子公司申報(bào)物資需求計(jì)劃時(shí),要把各子公司聯(lián)系起來(lái),全面、綜合比對(duì),結(jié)合子公司與本部庫(kù)存,按合理儲(chǔ)備額要求,嚴(yán)格仔細(xì)認(rèn)真審核。 第十條:計(jì)劃審核 1. 物資供應(yīng)部綜合管理室對(duì)各子公司提報(bào)的“月物資需求計(jì)劃”要認(rèn)真審核。 4. 申報(bào)形式。 ( 3)急購(gòu)計(jì)劃。 ( 2)追加計(jì)劃。 3. 申報(bào)時(shí)間 ( 1)月計(jì)劃。各子公司提報(bào)的月材料需求計(jì)劃,應(yīng)將計(jì)劃項(xiàng)目分門(mén)別類(lèi)、分頁(yè)提報(bào),內(nèi)容填寫(xiě)要完整、準(zhǔn)確、清楚。子公司各部門(mén)物資需求計(jì)劃匯總后經(jīng)本單位主管經(jīng)理簽字后統(tǒng)一上報(bào)物資供應(yīng)部綜合管理室。 第八條: 物資供應(yīng)部對(duì)實(shí)行物資采購(gòu)集團(tuán)化管理單位的物供過(guò)程定期現(xiàn)場(chǎng)檢查、指導(dǎo)。具體業(yè) 務(wù)關(guān)系是: 第六條: 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)納入物資采購(gòu)集團(tuán)化管理范圍的八家子公司的大宗原燃材料、部分輔助材料的計(jì)劃核準(zhǔn)與采購(gòu)招議標(biāo)及合同核簽業(yè)務(wù)。物資采購(gòu)業(yè)務(wù)歸屬股份公司物資供應(yīng)部領(lǐng)導(dǎo) 。 物資供應(yīng)部是物資采購(gòu)戰(zhàn)略、政策的提出部門(mén),審批后的組織實(shí)施部門(mén),是資源與供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)部門(mén),負(fù)責(zé)物資采購(gòu)集團(tuán)化統(tǒng)一管理,各子公司是物資采購(gòu)戰(zhàn)略、
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