【正文】 0A《消防管理工作程序》 本部門負責組 織 本程序 相關職責的實施工作。 SCX202020A 《勞動保護管理程序》 本部門負責勞動保護用品的采購及發(fā)放。 SCX182020A《施工現(xiàn)場安全防護控制程序》 物資管理部負責監(jiān)控安全防（支）護設施所需物資的采購。 QESCX102020A《人力資源管理程序》 部長每年年末提出下一年度本部門的培訓需求，填寫 JA1004《培訓需求申請表》，報 分公司 人力資源部。 QESCX082020A《信息交流工作程序》 本部門負責施工過程中與顧客、材料供應商等方面的協(xié)商與交 流 ,并將收集的信息及時傳遞給相關部門。 記錄的填寫必須及時、準確、完整、清晰。 QESCX032020A《記錄控制程 序》 部長負責組織 本程序 相關職責的實施工作。 負責企業(yè)文件與外來公文的接收、登記、保管工作。 物資管理部每半年對本程序實施情況進行檢查，并保存記錄。 (2) 在發(fā)生遺灑和泄露時，應立即清理干凈，減少對環(huán)境的污染。 (4) 材料員、保管員應了解、熟悉所購進危險化學品的安全性能及其相關指標、規(guī)定，危險化學品發(fā)出時須對領用單位和人員進行及時、必要的相關交底。 (2) 危險化學品采購過程執(zhí)行《物資管理程序》。 ESCX212020A《危險化學品管理程序》 危險化學品的采購、貯存、發(fā)放 物資管理部采購易燃、易爆、有毒、易腐蝕等危險化學品時，執(zhí)行 《危險化學品管理程序》。業(yè)主提供物資的控制執(zhí)行《施 工過程管理程序》。 (3) 物資的防護執(zhí)行 集團 公司和 分公司 《物資管理辦法》有關規(guī)定。 (2) 特殊物資（超長、超高、超寬、超重、易燃、易爆、易腐蝕、易碎、有毒等物資）的搬運應編制《特殊物資搬運方案》，經主管領導批準后實施。 (3) 物資的可追溯性控制 凡規(guī)范、法律、法規(guī)、合同規(guī)定有追溯要求的物資必須進行唯一性 標識。 c. 物資進入物資管理部庫，本部門負責標識和保護。 (2) 標識采用的形式 a. 一般用標識牌、標識卡、標簽等，出廠銘牌也可作為標識。 b. 狀態(tài)標識用于標識產品合格或不合格以及待檢、已檢待定等質量特性。 糾正和預防措施 當物資出現(xiàn)連續(xù)不合格或潛在不合格時，應分析產生不合格或潛在不合格的原因，制訂并實施糾正或預防措施，執(zhí)行《糾正和預防措施管理程序》。 b. 更換：出現(xiàn)外觀質量的物資或存在偶發(fā)質量問題的物資。 不合格物資的處置 (1) 本部門負責進貨驗收階段不合格物資的判定、標識和處置。 b. 未經檢驗和檢驗不合格的物資不得用于工程。 (2) 物資的檢驗、物資防護。合同管理臺帳的主要內容：物資名稱、合同編號、供方名稱、供方編號、簽約時間、 合同金額、交貨日期及執(zhí)行人等。一次訂貨 10 萬元以上要匯報主管領導后簽訂 ,由 經營 計劃部蓋章。一般應包括以下內容： a. 物資名稱、型號、材質、數(shù)量、價格、供貨時間、到貨地點、付款方式； 中 國二十冶電氣設備安裝工程分公司 物資管理部 管理工作制度 BLG2020A 5 b. 物資的訂貨、驗收依據及驗收方式； c. 供貨方對產品質量的保證以及保修、包換、賠償條款； d. 環(huán)保與安全健康要求； e. 解決爭議的方式。 (2) 采購合同應符合國家有關法律法規(guī)的要求。 采購合同的簽訂和管理 (一 ) 采購合同的簽訂 (1) 采購主要物資或第一次與供方采購時，應與供方簽訂書面采購合同。由 集團 公司項目部采購的物 資，本部門負責對口管理，由 分公司 采購的物資，執(zhí)行《物資管理程序》。 采購計劃的實施、合格供方的選擇。 b. 采用的技術標準。 采購計劃 施工技術員根據單項工程施工圖材料預算填寫單項工程限額用料單報給材料員作為采購計劃（材料員也可另外編制 WZB03《物資采購計劃》），由部門負責人審批。主要有：電線、 電纜、燈具、電纜橋架；特殊材料：防火堵料、防火涂料等。 保管員 a. 負責材料進庫驗收工作； b. 負責在庫材料的標識及檢驗； c. 負責在庫材料的保管及發(fā)放工作。 材料員 a. 負責本部門及系統(tǒng)內各項管理工作的指導、監(jiān)督和檢查的組織工作。 b. 負責組織制訂本部門質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作制度及其它管理文件，熟中 國二十冶電氣設備安裝工程分公司 物資管理部 管理工作制度 BLG2020A 3 悉與相關部門的工作接口； c. 負責本部門及系統(tǒng)內各項管理工作的指導、監(jiān)督和檢查的組織工作。 本部門主管的程序文件 是： a. QESCX132020A《物資采購管理程序》； b. ESCX212020A《危險化學品管理程序》。 3. 職責 中 國二十冶電氣設備安裝工程分公司 物資管理部 管理工作制度 BLG2020A 2 本部門組織機構及人員配備 本部門設部長 1名，統(tǒng)計員 1名，材料員 2名，保管員 2名。 系統(tǒng)管理工作檢查覆蓋率 =管理工作檢查次數(shù)247。危險化學品采購批次 100% 嚴格按計劃采購，節(jié)約資源、能源，限量采購有害建筑材料并達標。用于工程物資進貨批次 100% 危險化學品采購合格率 100%。主要物資采購供貨商實際家數(shù) 100% 用于工程物資進貨驗收率 100%。 主要物資供貨商評審率 100%。 1. 適用范圍 適用于本部門在質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行中所有的管理 工作。 電氣設備安裝工程分公司 BLG2020A 物資管理部 管理工作制度 20201230 批 準 20201230 實施 編制：物資管理部 部 長 :曾波濤 中 國二十冶電氣設備安裝工程分公司 物資管理部 管理工作制度 BLG2020A 1 0． 目的 根據 GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T2800120 GB/T504302020 標準、 集團公司《質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件》及分公司《質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理制度》中本部門主管及相關的職責與要求，特制訂本部門《管理工作制度》。其目的是將管理職責落實到各崗位，對《程序文件》和《質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理制度》中的有關要求做出具體的規(guī)定，以便更好地指導本部門的管理工作。 2. 物資管理部管理目標 控制采購過程，保證采購物資符合法律、法規(guī)和合同規(guī)定的質量、環(huán)保及安全健康要求。 主要物資供貨商評審率 =主要物資采購供貨商已評審數(shù)247。 用于工程物資進貨驗收率 =用于工程物資進貨驗收批次247。 危險化學品采購合格率 =危險化學品采購合格批次247。 系統(tǒng)管理工作檢查覆蓋率 90%。系統(tǒng)總數(shù) 100% 辦公用各類有毒有害廢棄物按分公司規(guī)定處理，嚴格執(zhí)行分公司節(jié)能規(guī)定。 本部門管理職責 本部門負責 2個主管程序文件的實施和管理工作，并負責相關程序文件中的相關職責的實施工作。 本部門相關的程序文件是： a. QESCX012020A《文件控制程序》； b. QESCX022020A《施工技術文件控制程序》； c. QESCX032020A《記錄控制程序》； d. QESCX062020A《法律法規(guī)管理程序》； e. QESCX082020A《信息交流工作程序》 f. QESCX092020A《管理評審程序》； g. QESCX102020A《人力資源管理程序》； h. QESCX152020A《施工過程管理程序》； i. S－ CX18－ 2020A《施工現(xiàn)場安全防護控制程序》； j. SCX202020A 《勞動保護管理程序》； k. ESCX222020A 《消防管理工作程序》； l. QESCX262020A《內部審核工作程序》； m. QESCX302020A《糾正和預防措施管理程序》； n. SCX322020A 《職業(yè)健康管理程序》； O. 其它相關程序 各崗位管理職責 部長 a. 對分公司經理負責，履行分公司賦予的管理職責和權限。 統(tǒng)計員 a. 編制材料的核銷統(tǒng)計報表； b. 負責本部門文件資料的收發(fā)管理工作； c. 協(xié)助材料員簽訂采購合同。 ； b. 負責采購計劃的編制； c. 負責本部門文件資料的收發(fā)管理工作 ； d. 協(xié)助保管員對進庫材料驗收、復驗工作。 合 格 不 合 格 材料員編制采購計劃，部長審批 材料員簽定經過審批的采購合同 材料員協(xié)助保管員驗收、檢驗物資 材料員負責合格供方選擇、評審 保管員負責物資防護 保管員負責標識和可追溯性記錄 材料員負責不合格物資的處置 材料員管理、監(jiān)督執(zhí)行采購合同 保管員負責物資發(fā)放、交付 業(yè)主提供物資 統(tǒng)計員編制統(tǒng)計、核銷報表 重新采購、更換物資 材料員評價供方業(yè)績 中 國二十冶電氣設備安裝工程分公司 物資管理部 管理工作制度 BLG2020A 4 5. 工作程序 QESCX132020A《物資采購管理程序》 物資的分類 a. 主要物資：構成工程的關鍵和主要部分且直接影響工程交付后的使用或安全性能的物資和施工安全防護用品、設施、消防用品及設備。 b. 一般物資：構成工程實體的其他物資。 采購計劃主要內容： a. 材料名稱、規(guī)格、數(shù)量。 c. 要求的供貨時間。 a. 工程物資采購根據 集團 公司分工進行。 b. 分公司 在物資采購中優(yōu)先采用 集團 公司評定的合格供方，當不能滿足需要時，本部門按《物資管理程序》的 條款規(guī)定進行供方的評定。特殊情況時，可采用協(xié)議和電話傳真等方式，并保存記錄。當所采購物資在環(huán)保和安全健康方面有強制性或特殊要求時，還應將有關環(huán)保及安全健康要求納入 合同中。 (3) 采購合同由本部門材料員匯報部長后簽訂。 (二 ) 采購合同的管理 材料員負責建立《合同管理臺帳》，監(jiān)督并督促供方執(zhí)行合同。 物資的進貨驗收和檢驗 (1) 本部門依據合同及相關技術標準進行物資驗收，并填寫 JA1305《物資供應管理臺帳》。 a. 本部門協(xié)助物資使用單位實施用于工程的物資的進貨檢驗工作，按國家、行業(yè)、地方標準、規(guī)范條例規(guī)定進行復驗物資。檢驗不合格時，執(zhí)行 規(guī)定。 (2) 不合格物資的處置方式 a. 退貨：存在嚴重內在質量問題的物資、更換后仍然存在同類質量問題的物資及提出更換要求供方不予配合的。 c. 重新采購和更換的物資，必須履行 條款要求。 物資的標識與可追溯性 中 國二十冶電氣設備安裝工程分公司 物資管理部 管理工作制度 BLG2020A 6 (1) 標識要求 a. 產品標識用于標識產品的名稱、產地、規(guī)格型號、數(shù)量等。 c. 用于工程的物資必須標識清楚、不易混淆且檢試驗狀態(tài)明確。 b. 對不合格、未檢及已檢待定物資，必須在標識上加注明顯文字說明作為有效識別。物資交付現(xiàn)場后，由項目負責標識和保護。 物資搬運和防護 (1) 本部門負責物資交付現(xiàn)場前的搬運和防護 ,物資使用單位負責物資交付現(xiàn)場后的搬運和防護。搬運方案必須對搬運人員交底。 業(yè)主提供物資控制 項目經理部組織物資使用單位對業(yè)主提供物資的驗收和檢驗，填寫 JA1307《業(yè)主提供物資記錄》。 物資管理部每季度向項目部索取《物資供應情況反饋表》，每半年對項目部程序實施情況進行一次檢查，并于每年年底對本部門工作目標完成情況進行一次統(tǒng)計，匯總結果報本單位 綜合 辦公室。 中 國二十冶電氣設備安裝工程分公司 物資管理部 管理工作制度 BLG2020A 7 (1) 危險化學