【正文】 的檢驗核對。 第六條 物資入庫前，物資管理人員必須根據(jù)到貨情況隨即填寫《物資采購隨貨同行表》（一式二份，倉庫、送貨單位各一份），注明物資名稱、件數(shù)、供貨單位、交貨人及到貨日期。 第二章 物資驗收 第五條 物資驗收是倉庫驗收人員對入庫物資，按一定程序和手續(xù)，憑據(jù)合同規(guī)定、產(chǎn)品技術(shù)標準及其他憑證，借助一定的器具和技術(shù)設(shè)備，進行物資數(shù)量和質(zhì)量的檢查。 第三條 本辦 法規(guī)定了豐鶴發(fā)電有限責任公司倉儲管理的內(nèi)容與要求。主要包括物資收發(fā)、檢驗、保管保養(yǎng)、裝卸運輸、安全作業(yè)、帳卡單據(jù)管理等。 第十七條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第十五條 本辦法執(zhí)行情況的考核結(jié)果與公司績效考核辦法掛鉤。 （五） 付款時辦理《鶴壁興鶴發(fā)電有限責任公司付款通知單》。 （三） 重要設(shè)備、配件付款時必須附工程技術(shù)部門 簽字的驗收記錄。 （一） 簽 訂物資合同，原則上不辦預(yù)付款；辦理預(yù)付款原則上不超過合同總額的 15%。 第十二條 物資合同由物資部存檔管理，同時送存相關(guān)職能部門。 （六） 企業(yè)發(fā)展部負責監(jiān)督。 （四） 工程設(shè)備部主要負責技術(shù)條款的收集整理和技術(shù)協(xié)議的談判。 （二） 計劃合約部安排落實項目、費用控制 ，組織合同簽訂。 第九條 技術(shù)性較強的設(shè)備和備品備件的加工、訂貨，簽訂合同之前，由物資部、工程設(shè)備部牽頭，有關(guān)部門參加，選擇幾個有業(yè)績的廠家進行技術(shù)經(jīng)濟比較，確定廠家，工程部設(shè)備部與廠家簽訂技術(shù)合鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司 物資管理 同（協(xié)議），物資部簽訂訂貨商務(wù)合同。 （二） 十萬元以上五十萬元以下，物資部簽訂且經(jīng)生產(chǎn)、經(jīng)營副總、總會計師、技術(shù)總監(jiān)簽批。 第七條 簽訂物資合同必須具備標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限地點和方式（含運輸、包裝、結(jié)算等）、驗收標準、違約責任等條款要求。 第二章 管理內(nèi)容與要求 第五條 物資管理人員必須認真學習《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國 招 標投標法》，并嚴格執(zhí)行。 第三條 為規(guī)范 物資合同管理，特制定本辦法。 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司 物資管理 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司 物資合同管理辦法 第一章 總 則 第一條 物資合同也稱物資購銷合同，即物資供需雙方為明確經(jīng)濟責任所簽訂的確定供應(yīng)關(guān)系和具體供應(yīng)辦法的一種具有法律效力的書面協(xié)議。 第十六條 本辦法執(zhí)行情況的考核結(jié)果與公司績效考核辦法掛鉤 第十七條 本辦法解釋權(quán)屬物資部。 第十四條 違反公司廉正建設(shè)有關(guān)規(guī) 定，按公司廉正建設(shè)管理規(guī)定處罰，構(gòu)成違法犯罪者移交司法管理部門處理。 第十二條 物資訂購合同，按“物資合同管理標準”執(zhí)行，采購任務(wù)完成率必須保持 98%以上，力爭 100%。如遇有技術(shù)問題須由工程部門派人參加時，應(yīng)提出理由，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可。 第九條 物資部人員應(yīng)經(jīng)常到倉庫、部室、施工現(xiàn)場了解對物資質(zhì)量的鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司 物資管理 意見，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格不符或質(zhì)量低劣，應(yīng)及時聯(lián)系退換。加工訂貨必須嚴格按計劃、圖紙和技術(shù)要求辦理，有關(guān)資料必須由工程技術(shù)負責人簽字。 第七條 在辦理采購、加工、訂貨業(yè)務(wù)中，必須先考察生產(chǎn)廠家的業(yè)績，產(chǎn)品質(zhì)量、價格，生產(chǎn)能力和服務(wù)態(tài)度。 第五條 物資采購員必須嚴格遵守物資政策，熟悉物資供應(yīng)渠道，了解市場信息，嚴格按計劃采購，遵守就地就近，比質(zhì)比價擇優(yōu)訂貨原則，采購程序為制造廠 —— 專業(yè)公司 —— 商店。 第二章 管 理內(nèi)容與要求 第三條 公司所需各類物資的采購由物資部統(tǒng)一歸口管理，各部室不準擅自對外聯(lián)系訂購。 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司 物資管理 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司 物資采購管理辦法 第一章 總 則 第一條 物資采購管理是依據(jù)有關(guān)法律、政策、物資管理體制，明細需要資料、明細資源量資料、訂購物資特點、公司內(nèi)部條件及產(chǎn)品圖紙和說明書等所進行期貨或現(xiàn)貨的合同訂購和市場采購的經(jīng)濟活動管理。 第十二條 本辦法解釋權(quán)屬物資部。 第三章 附 則 第十條 本辦法在分管物資部副總領(lǐng)導(dǎo)下，由物資部負責檢查 與考核。 （三）使用部門辦理領(lǐng)用時，固定資產(chǎn)辦理紅領(lǐng)料票，消耗材料辦理通用白領(lǐng)料票。計劃員根據(jù)采購計劃進行比質(zhì)比價采購、加工、訂貨。 第九條 物資計劃的實施。 （二）通用材料、工程清冊材料，當月 25 日前報下個月計劃。 第八條 物資計劃申報時間。 （二）屬于主、輔機配件、大宗材料的，工程設(shè)備部、計劃合約部會簽，公司技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理會簽后執(zhí)行。 （八）物資需用計劃編制部門負責人及編制人應(yīng)對計劃的準確性負責。 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司 物資管理 （六）屬于時效性較強的材料，編制計劃必須注明用料時間、用料進度，防止材料過期而失效報廢。 （四）物資需用計劃應(yīng)按物資名稱、型號、規(guī)格、材質(zhì)、單位、數(shù) 量以及項目、用途、需用時間等表印格式填寫齊全。 （二）物資需用計劃由計劃申請人填報，職能管理部門、公司領(lǐng)導(dǎo)會簽后一式二份交物資部。 （二） 根據(jù)工程及辦公所需編制固定資產(chǎn)計劃。 第五條 物資需用申請計劃的編制主要以董事會和公司制定的年、季、月度工程項目進展計劃和辦公、生活實際需要為主要依據(jù)。 第三條 本辦法中物資計劃管理主要指基建工程期間所需物資計劃編制、審批、供應(yīng)、領(lǐng)用等管理規(guī)定。 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司 物資管理 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司 物資計劃管 理辦法 第一章 總則 第一條 物資計劃管理就是依據(jù)國家有關(guān)物資的方針、政策和市場供需情況，用計劃來組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、調(diào)節(jié)物資的申請、分配、供應(yīng)和經(jīng)營活動的一項管理科學。 第十九條 本制度解釋權(quán)屬物資部。 第五章 附 則 第十七條 本制度在分管物資部副總領(lǐng)導(dǎo)下，由物資部負責檢查與考核 。 2． 簽發(fā) 《物資監(jiān)造 合格 證書》 必須 寫明產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、出廠日期、檢測項目與實測數(shù)據(jù)、監(jiān)造結(jié)論等內(nèi)容。 6． 定期編寫《監(jiān)造報告》，報告產(chǎn)品質(zhì)量狀況，交流監(jiān)造工作情況，報送需方 或 監(jiān)造單位。 4． 凡檢查和驗證產(chǎn)品質(zhì)量時， 必須 填寫《產(chǎn)品質(zhì)量見證表》并由生產(chǎn)方和監(jiān)造人員共同簽字見效 。 2． 證 產(chǎn)品質(zhì)量是否符合合同 、國家、行業(yè) 規(guī)定。 2． 檢查 產(chǎn)品 是否符合國家安全質(zhì)量標準 。 4． 檢查產(chǎn)品運輸方式和條件是否影響產(chǎn)品質(zhì)量。 2． 檢查 發(fā)運技術(shù)文件和資料是否齊備 。 3． 對不合格品進行監(jiān)督管理。 （三） 產(chǎn)品檢驗與試驗質(zhì)量監(jiān)督 1． 檢查原材料、半成品與成品質(zhì)量檢驗與試驗的設(shè)備儀器、檢定規(guī)程、檢驗方法、工作環(huán)境等是否符合規(guī)定 。 2． 檢查關(guān)鍵工序控制點設(shè)置情況及有關(guān)標準、程序文件執(zhí)行情況是否符合有關(guān)技術(shù)文件 。 2． 對保管不善等原因?qū)е伦冑|(zhì)、受損、污染而影響產(chǎn)品性能的物資進行處理。 （二） 審 核后寫出評審報告，提 交物資部 。 （二） 監(jiān)造大綱編制過程中可征求產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)意見，最后由監(jiān)造單位審查并認可后執(zhí)行。 （四） 物資部監(jiān)造員按監(jiān)造員管理、工作標準直接履行監(jiān)造職責、程序、內(nèi)容。 （二） 監(jiān)造合同或協(xié)議書中 必須 明確規(guī)定雙方的責任、權(quán)限、監(jiān)造內(nèi)容與要求及監(jiān)造費用等 。 第四章 監(jiān)造程序和內(nèi)容 第十一條 簽訂物資質(zhì)量監(jiān)造合同或協(xié)議書 。 （三） 如生產(chǎn)中采用 的標準之間有不一致時，原則上應(yīng)以需方指定的標準為準 。 第十條 如生產(chǎn)圖樣與標準規(guī)定不一致時 ： （一） 由 我公司（需方） 提供生產(chǎn)圖樣的，以圖樣為準 。 第三章 監(jiān)造依據(jù) 第九條 物資質(zhì)量監(jiān)造的依據(jù)由監(jiān)造合同明確規(guī)定。 第七條 監(jiān)造師和監(jiān)造員均應(yīng)經(jīng)專門機構(gòu)培訓，取得物資監(jiān)造資格證書，必要時，可在監(jiān)造師中指定一個監(jiān)造組長。 第五條 監(jiān)造師應(yīng)由具備相應(yīng)專業(yè)技術(shù)知識，具有 10 年以上實際業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗，能勝任監(jiān)造工作，并具有工程師 、監(jiān)造師 以上技術(shù)職稱的人員擔任。 第三條 本制度 是指在合同條件下，依據(jù)合同規(guī)定的標準 、 規(guī)范 ， 由 我公司或 我公 司 委托的第三方，對供方生產(chǎn)制造產(chǎn)品的過程、方法、技術(shù)狀態(tài)和質(zhì)量狀態(tài)進行驗證和監(jiān)督，使產(chǎn)品符合合同規(guī)定質(zhì)量要求的全部活動。 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司 物資管理 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司 物資 質(zhì)量監(jiān)造 制度 第一章 總 則 第一條 為確保公司采購的設(shè)備、配件、材料等重要物資質(zhì)量，規(guī)范物資監(jiān)造程序和內(nèi)容，特制定本制度。 第十九條 本辦法解釋權(quán)屬物資部 。 第八章 附則 第十七條 本辦法在分管物資部副總領(lǐng)導(dǎo)下，由物資部檢查與考核。評級過程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。 第十四條 每年對供應(yīng)商予以重新評估，不符合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應(yīng)商。 （二） 對大類物資，物 資部實地調(diào)查廠家后推薦 3— 5 家供應(yīng)商供評選小組審選。 （七）現(xiàn)有合作狀況： 1．合同履約率； 2．合作年限； 2． 合作融洽程度。 （五）后援服務(wù)： 1．零星訂貨保證； 2．配套售后服務(wù)能力。 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司 物資管理 （三） 價格水平： 1．優(yōu)惠程度； 2．消化漲價的能力； 3．成本下降空間 。 （一）質(zhì)量水平： 1． 料來件的優(yōu)良率； 2．質(zhì)量保證體系； 3．樣品質(zhì)量； 4．對質(zhì)量問題的處理。 第六章 供應(yīng)商的違規(guī)處理 第十一條 屬于下列情形之一的供應(yīng)商，物資部可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰： （一） 提供虛假材料，騙取供應(yīng)商準入資格的； （二） 提供虛假投標材料的； （三） 采用不正當手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的； （四） 與采購機關(guān)或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的； （五） 開標后與招標人進行協(xié)商談判的； （六） 中標后，無正當理由不與采購機關(guān)簽訂采購合同的； （七） 向采購主管機構(gòu)、采購機關(guān)、社會中介機構(gòu) 等行賄或者提供其他不正當利益的； （八）拒絕財政部門的檢查或者不如實反映情況、提供材料的； （九）其他違反鶴壁豐鶴發(fā)電公司采購規(guī)定的情形； （十）其他觸犯國家法律的行為。 第五章 供應(yīng)商的變更和終止 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司 物資管理