【正文】 QB 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司企業(yè)標準 ——————————————————— 物資部管理制度 20xx0000 發(fā)布 20xx0000 實施 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 發(fā)布 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 物資管理 前 言 1 引言 為了加強物資管理，確保工程安全、質(zhì)量、進度，科學(xué)采購，降低生產(chǎn)成本，減少庫存，加速流動資金周轉(zhuǎn)，特制定本標準。 2 引用文件 GB/T15498/1995《企業(yè)標準體系 管理標準工作標準體系的構(gòu)成和要求》和國家電力公司《電力物資管理工作標準》。 3 術(shù)語 物資管理是在體制、法令、政策、生產(chǎn)組織各方面合理化的前提下，在國民經(jīng)濟各部門協(xié)調(diào)發(fā)展的總體行動中，自覺的運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和科學(xué)管理方法，來組織、調(diào)節(jié)、監(jiān)督生產(chǎn)資料流通中的一些經(jīng)濟活動，以最小的消耗取得最大的經(jīng)濟效益，保證國民經(jīng)濟的發(fā)展。 在本管理標準中，物資管理專指本公司各部門所需的設(shè)備、配件、材料等物資的計劃、訂購、監(jiān)造、運輸、儲存、收發(fā)等組織管理工作。這是保證工程進度、降低成本重 要途徑。其所貫徹的方針：發(fā)展經(jīng)濟，保證供給；從工程出發(fā)，為工程服務(wù)。 4 范圍 本標準規(guī)定了物資部供應(yīng)商管理辦法、物資質(zhì)量監(jiān)造制度、物資計劃管理標準、物資采購管理標準、物資合同管理標準、物資倉儲管理標準、物資盤點與報廢管理標準、危險品管理標準、廢舊物資管理標準、物資采購招投標管理標準和物資部工作標準、物資部部長工作標準、物資部計劃員、采購員、物流員、監(jiān)造員工作標準等。 本標準使用于鶴壁興鶴發(fā)電有限責(zé)任公司各部門，從 20xx 年 7 月 1 日生效。 5 職責(zé) 物資部是公司物資管理部門，是全公司物資供應(yīng)的主 渠道，對本標準的貫徹實施全面負責(zé)，保障質(zhì)優(yōu)、價廉、安全、及時的物資供給，對各部門物資領(lǐng)、用、管負有指導(dǎo)和監(jiān)督檢查責(zé)任。物資招標采購時負責(zé)招標文件商務(wù)部分編制和商務(wù)條款的談判。 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 物資管理 工程設(shè)備部負責(zé)設(shè)備的選型推薦、技術(shù)參數(shù)審定、物資招標文件技術(shù)部分的編制，與質(zhì)安部共同驗收重要設(shè)備、配件、材料的質(zhì)量、性能等。 計劃合約部負責(zé)落實工程項目實施，組織物資招標，審查項目工程物資需用計劃的合理性，審查物資合同并歸檔。 財務(wù)部負責(zé)物資采購計劃所需資金的合理安排，審查、監(jiān)督貨款支付程序和手續(xù)的合理性、完備性。 6 檢查與考核 本標準由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和物資部負責(zé)檢查與考核。 本標準與公司經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤考核。 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 物資管理 物 資 管 理 總 流 程 組 織 物資負責(zé)商務(wù) 市 場 調(diào) 研 參 加 工程部負責(zé)技術(shù) 安裝單位現(xiàn)場倉庫 主輔機設(shè)備、工程材料 非工程材料 紅 (固定資產(chǎn) )、白領(lǐng)料單 工程材料 工程 專用劃拔單、領(lǐng)料單 組 織 計劃部 招 標 配 合 工程、物資部 組 織 物資部 合同簽訂 執(zhí)行合同管理辦法 合 格 簽發(fā)監(jiān)造合格證書 技術(shù)：工程部 商務(wù)：計劃、財務(wù)部 監(jiān)造、崔貨 物資部（監(jiān)造員） 不 合 格 簽發(fā)監(jiān)造通知單 主 辦 物資部 付 款 審 查 計劃、財務(wù) 組 織 物資部 運輸、裝卸 配 合 安裝單位 通用設(shè)備、材料 保管員、業(yè)務(wù)員 特殊 危險品 安監(jiān)部、副總、質(zhì)保部 驗 收 主輔機及備品配件 技術(shù)總監(jiān)、工程、質(zhì)保物資部、工代、施工監(jiān)理、安裝代表 不 合 格 合 格 物資部負責(zé)退貨、調(diào)劑、質(zhì)量處理 物資部倉庫 主輔機備品配件及其它物資 領(lǐng) 用 按倉庫分管及簽批權(quán)限辦 結(jié)算、概算 計劃、財務(wù)、工程、物資、審計 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 物資管理 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 2 600MW 超臨界機組 工 程 設(shè)備 物 資 管 理 策 劃 方案（草案） 本著一切從工程實際出發(fā)，全心全意為工程服務(wù)的宗旨，為做到及時、準確、高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價地保證物資供應(yīng)，精細管理，特制訂本工程物資供應(yīng)范圍及管理分工。 1 甲方供貨范圍及管理 由招標文件工程量清冊中注明甲方供應(yīng)的重要設(shè)備。 電纜及橋架 電動閥門、汽動閥門、襯膠閥門、 4Mpa 及以上高壓閥門、 4Mpa 以下且口徑 300mm以上的中低壓閥門、儀表等重要閥門和表管。 照明燈具。 第一次使用的水塔填料、設(shè)備填充料（如透平油、變壓器油、抗燃油、輔機潤滑油、斷路器油、樹脂等化學(xué)設(shè)備填充料）。 機組分部試運及整套啟動試運中所用的燃油、燃煤、汽和化學(xué)水處理用的酸堿。 四大管道及高中壓管件 (如彎頭、三通等 )。 暖通及空調(diào)設(shè) 備。 耐火及保溫材料 (包括保溫鐵皮等 )。 2 乙方供貨范圍 除甲方供貨以外的其它部分。 甲方委托乙方采購的物資 (另行簽訂協(xié)議 )。 3 甲方所供設(shè)備、材料的到貨管理 開箱管理 為加強到貨設(shè)備的管理工作，由甲方負責(zé)，乙方、質(zhì)監(jiān)等部門參加共同組成設(shè)備檢驗領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)專業(yè)開箱檢驗組，由甲方、乙方、供貨商等部門組成。 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 物資管理 設(shè)備檢驗領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)設(shè)備在整個建設(shè)過程中的檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，主持關(guān)鍵設(shè)備的開箱檢驗，以及重大設(shè)備問題的決策。專業(yè)開箱檢驗組在領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)一般設(shè)備的開箱檢 驗。 甲方負責(zé)組織開箱，乙方負責(zé)實施。開箱人員按裝箱單清點到貨數(shù)量，核對到貨設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格等與供貨合同是否相符，鑒別貨物殘損情況。認真填寫開箱檢查單和缺損單，及時取得供貨商及商檢簽字認證。 開箱工作必須由甲方組織進行，乙方不得自行開箱。所有設(shè)備、材料必須在索賠期以內(nèi)開箱檢驗完畢，有供貨商書面通知暫緩開箱的除外。 開箱缺件，由甲方負責(zé)與供貨商辦理索賠。 凡需要索賠的箱件，保管單位要保持設(shè)備原樣和原包裝，并單獨妥善保管，以便供貨商和商檢部門復(fù)檢直至取得談判結(jié)果，處 理完畢為止。 經(jīng)檢驗后凡需退貨、返修理的設(shè)備，由乙方恢復(fù)原包裝，乙方協(xié)助甲方退還供貨商。在退還前，乙方不得拆、串設(shè)備零部件。 對開箱后暫不安裝的設(shè)備要恢復(fù)原包裝，任何人員不得拿出包裝和襯墊物品，因撤除襯墊和包裝而造成設(shè)備損壞時，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 隨箱帶來的各種文件、圖紙資料等，由甲方開箱人員負責(zé)交資料室按規(guī)定發(fā)放。 隨機的備品備件（包括專用工具）由甲方收貨，統(tǒng)一管理，安裝單位領(lǐng)用時辦理申請，經(jīng)甲方工程處同意后到甲方物資處領(lǐng)取或借用，竣工時要及時歸還。一個項目只有一套 專用工具的，由甲方建立實物帳管理，施工單位需要使用，由施工單位辦理租用手續(xù)，竣工后歸還，專用工具損壞或丟失安裝單位負責(zé)賠償。 包裝物的回收：設(shè)備、材料的包裝費已含在設(shè)備、材料的總價中（合同中已聲明需返廠的除外），其包裝物在開箱后由甲方回收。 運輸與交接管理 甲方負責(zé)供應(yīng)范圍內(nèi)的設(shè)備、材料的接貨及國內(nèi)運輸。 鐵路、公路兩種運輸方式 : （ 1）整車運至電廠鐵路專用線施工現(xiàn)場； （ 2）零擔(dān)運至施工現(xiàn)場； （ 3）汽車及其他運輸方式運至：甲方庫區(qū)或預(yù)先指定的施工現(xiàn)場。以上運輸方 式鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 物資管理 均由乙方負責(zé)卸車和搬運（包括二次搬運），并負責(zé)接受甲方所分交設(shè)備、材料的保管和保養(yǎng)。 設(shè)備運至施工現(xiàn)場后，甲方按開箱計劃組織開箱。開箱檢驗會簽單作為轉(zhuǎn)交乙方的依據(jù)。設(shè)備開箱檢驗后原則上作為乙方領(lǐng)出管理。 大件設(shè)備或需組裝的設(shè)備運至指定地點或施工現(xiàn)場后，及時進行開箱驗收，核實貨物的箱號、數(shù)量、外包裝完好情況，做好記錄，雙方代表在設(shè)備開箱檢驗會簽單上簽字后交乙方保管和保養(yǎng)。 設(shè)備、材料應(yīng)辦理相應(yīng)的領(lǐng)用手續(xù)。 為了合理利用倉庫和露天堆放場地，設(shè)備材料的卸車、搬運工作應(yīng)服從 甲方統(tǒng)一調(diào)度，不得借故推諉。 原則上由 ＃ 1 機組安裝單位進行現(xiàn)場鐵路專用線上所有設(shè)備的卸車，如有其他標段的設(shè)備，由該標段的施工單位配合。搬運由各自標段單位負責(zé)。所有運至現(xiàn)場零擔(dān)物資，由各自標段的施工單位卸車并運到場，乙必須積極主動做好車輛對位的聯(lián)系、準備工作，并負責(zé)卸車、搬運至指定地點。 乙方承接卸車、搬運任務(wù)應(yīng)具備足夠的裝卸機具和工器具，能有裝卸 600MW機組設(shè)備的能力，并具備相應(yīng)的車輛和起吊設(shè)備。作業(yè)人員應(yīng)有豐富經(jīng)驗和實際操作能力。 庫區(qū)和設(shè)備堆放場地的管理 按照施工 總平面布置圖，由甲方負責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃和管理。 為加強設(shè)備在保管期內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)控，本工程設(shè)備材料分四類存放保管。 （ 1） A類：需存放在恒溫庫 （ 2） B類：存放在封閉的普通倉庫 （ 3） C類：能防雨、防曬的棚庫 （ 4） D類：有堅實地基、排水良好的露天堆放場地 現(xiàn)場倉庫有限，為避免不必要的搬倒，下列設(shè)備不考慮庫區(qū)存放（但不限于此）： （ 1）直接送達施工組合場地或安裝現(xiàn)場的設(shè)備。包括鍋爐水冷壁、過熱器、省煤器、再熱器、煙風(fēng)道擋板和伸縮節(jié)、空氣預(yù)熱器外殼和轉(zhuǎn)子、爐渣斗、送風(fēng)機和引風(fēng)機外殼、磨煤機外殼、消音 器、定排和連排擴容器、燃燒器、暖風(fēng)器等鍋爐鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 物資管理 設(shè)備；除氧器、除氧水箱、凝汽器殼體、高、低壓加熱器、閉式冷卻器、壓縮空氣儲氣罐、需要組合的四大管道等汽機設(shè)備；鍋爐鋼結(jié)構(gòu)、主廠房鋼結(jié)構(gòu)、以及根據(jù)里程碑進度貨到即需安裝的設(shè)備等。 （ 2）汽輪機、發(fā)電機定子、轉(zhuǎn)子、主變、廠高變、啟動變、給水泵組等大件，臨時決定存放地點。 4 對乙方管理要求 乙方物資管理應(yīng)采用微機管理，所用軟硬件應(yīng)與甲方 P3 系統(tǒng)相兼容。工程項目和主要設(shè)備材料按甲方編碼規(guī)則統(tǒng)一編碼。 嚴禁將假冒偽劣產(chǎn)品、過期失效及無生產(chǎn)許可證廠家的產(chǎn)品用于本工程 。 凡由乙方采購的物資，其供貨單位均應(yīng)通過甲方認可。甲方不定期對乙方所采購的物資進行抽檢，對不合格的物資甲方有權(quán)終止在本工程的使用。 未經(jīng)甲方認可，不得將其它工程的材料用于本工程。 乙方在單位工程竣工后應(yīng)提出用于本工程完整材料的實耗明細表、匯總資料及微機管理軟盤交甲方。 凡用于本工程的設(shè)備和材料，乙方均應(yīng)建立檔案 (應(yīng)明確領(lǐng)用人、安裝人和安裝部位等 ),并進行計算機管理。 甲方監(jiān)督所有供應(yīng)的設(shè)備材料（包括工器具）在本工程中的使用，任何單位不得以任何形式挪為他用或轉(zhuǎn)移，一旦違反將追究 其責(zé)任。 5 工程剩余