【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 物資管理 量保證能力進(jìn)行審核。 （二） 審 核后寫(xiě)出評(píng)審報(bào)告，提 交物資部 。 第十四條 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督 （一） 采購(gòu)質(zhì)量的監(jiān)督 1． 對(duì)產(chǎn)品的原材料、外購(gòu)（外協(xié)）件質(zhì)量 監(jiān)督 ，檢查 材質(zhì)報(bào)告、 質(zhì)量合格證書(shū) 、 驗(yàn)收 質(zhì)量記錄 并 進(jìn)行確認(rèn) 。 2． 對(duì)保管不善等原因?qū)е伦冑|(zhì)、受損、污染而影響產(chǎn)品性能的物資進(jìn)行處理。 （二） 工藝與工序質(zhì)量的監(jiān)督 1． 檢查生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品制造工藝方案和工序質(zhì)量控制計(jì)劃是否符合有關(guān)技術(shù)文件 。 2． 檢查關(guān)鍵工序控制點(diǎn)設(shè)置情況及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、程序文件執(zhí)行情況是否符合有關(guān)技術(shù)文件 。 3． 檢查特殊工序的設(shè)備精度、操作技能及作業(yè)環(huán)境等因素是否符合有關(guān)技術(shù)文件。 （三） 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量監(jiān)督 1． 檢查原材料、半成品與成品質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)的設(shè)備儀器、檢定規(guī)程、檢驗(yàn)方法、工作環(huán)境等是否符合規(guī)定 。 2． 檢 測(cè)數(shù)據(jù)與記錄的準(zhǔn)確可靠程度 。 3． 對(duì)不合格品進(jìn)行監(jiān)督管理。 （四） 產(chǎn)品包裝與 儲(chǔ) 運(yùn)質(zhì)量監(jiān)督 1． 檢查產(chǎn)品包裝 的 技術(shù)方法 、 包裝材料與標(biāo)志是否符合規(guī)定 。 2． 檢查 發(fā)運(yùn)技術(shù)文件和資料是否齊備 。 3． 儲(chǔ) 存場(chǎng)所、條件和期限是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 。 4． 檢查產(chǎn)品運(yùn)輸方式和條件是否影響產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 五） 產(chǎn)品 環(huán)境和安全 監(jiān)督 1． 檢查 產(chǎn)品 是否符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 2． 檢查 產(chǎn)品 是否符合國(guó)家安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 。 （ 六） 檢查分析質(zhì)量記錄 1． 著重檢查分析設(shè)計(jì)更改記錄、工藝更改記錄、工序質(zhì)量控制記錄、檢測(cè)設(shè)備檢定與標(biāo)準(zhǔn)記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格品處理記錄及產(chǎn)品性能試驗(yàn)報(bào)告等鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 物資管理 質(zhì)量記錄 。 2． 證 產(chǎn)品質(zhì)量是否符合合同 、國(guó)家、行業(yè) 規(guī)定。 3． 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中，監(jiān)造人員對(duì)較大的質(zhì)量問(wèn)題要發(fā)出 “ 監(jiān)造通知單 ” ，要求生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施質(zhì)量改進(jìn) 。 4． 凡檢查和驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)， 必須 填寫(xiě)《產(chǎn)品質(zhì)量見(jiàn)證表》并由生產(chǎn)方和監(jiān)造人員共同簽字見(jiàn)效 。 5． 必要時(shí)抽檢一些零部件質(zhì)量，填報(bào)《零部件檢測(cè)記錄表》。 6． 定期編寫(xiě)《監(jiān)造報(bào)告》，報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況，交流監(jiān)造工作情況，報(bào)送需方 或 監(jiān)造單位。 第十五條 簽發(fā)監(jiān)造證書(shū) 1． 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系審核和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量合格，在產(chǎn)品交付時(shí)簽發(fā)《物資監(jiān)造 合格 證書(shū)》 。 2． 簽發(fā) 《物資監(jiān)造 合格 證書(shū)》 必須 寫(xiě)明產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、出廠(chǎng)日期、檢測(cè)項(xiàng)目與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)、監(jiān)造結(jié)論等內(nèi)容。 ，監(jiān)造人員應(yīng)對(duì)物資監(jiān)造工作中全部文件與資料進(jìn)行分類(lèi)、存檔 第十六條 對(duì)監(jiān)造不負(fù)責(zé)任者，扣罰獎(jiǎng)金，對(duì)監(jiān)造成績(jī)突出者，建議公司給以獎(jiǎng)勵(lì)。 第五章 附 則 第十七條 本制度在分管物資部副總領(lǐng)導(dǎo)下，由物資部負(fù)責(zé)檢查與考核 。 第十八條 本制度執(zhí)行情況的考核結(jié)果與公司績(jī)效考核辦法掛鉤。 第十九條 本制度解釋權(quán)屬物資部。 第二十條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 物資管理 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 物資計(jì)劃管 理辦法 第一章 總則 第一條 物資計(jì)劃管理就是依據(jù)國(guó)家有關(guān)物資的方針、政策和市場(chǎng)供需情況，用計(jì)劃來(lái)組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、調(diào)節(jié)物資的申請(qǐng)、分配、供應(yīng)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的一項(xiàng)管理科學(xué)。 第二條 為加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，防止積壓，減少浪費(fèi)，降低工程成本，確保工程進(jìn)度，保證計(jì)劃的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性，特制定本辦法。 第三條 本辦法中物資計(jì)劃管理主要指基建工程期間所需物資計(jì)劃編制、審批、供應(yīng)、領(lǐng)用等管理規(guī)定。 第二章 管理內(nèi)容與要求 第四條 為更好地以市場(chǎng)為導(dǎo)向，組織好物資供應(yīng)，服務(wù)電力工程建設(shè)，物資計(jì)劃的編制必須依據(jù)充分，審批完善，做到有項(xiàng)目 、有計(jì)劃、有金額，并且切實(shí)可行和準(zhǔn)確可靠。 第五條 物資需用申請(qǐng)計(jì)劃的編制主要以董事會(huì)和公司制定的年、季、月度工程項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃和辦公、生活實(shí)際需要為主要依據(jù)。 （一） 根據(jù)年度工程項(xiàng)目及工程設(shè)備材料清冊(cè)，綜合編制工程設(shè)備材料計(jì)劃。 （二） 根據(jù)工程及辦公所需編制固定資產(chǎn)計(jì)劃。 第六條 編制物資計(jì)劃具體要求 （一） 物資需用計(jì)劃應(yīng)由使用部門(mén)編寫(xiě)。 （二）物資需用計(jì)劃由計(jì)劃申請(qǐng)人填報(bào)，職能管理部門(mén)、公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽后一式二份交物資部。 （三）編制物資需用計(jì)劃應(yīng)按設(shè)備、配件、材料等分別填報(bào)。 （四）物資需用計(jì)劃應(yīng)按物資名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、單位、數(shù) 量以及項(xiàng)目、用途、需用時(shí)間等表印格式填寫(xiě)齊全。 （五）若訂貨、加工需要，技術(shù)部門(mén)或物資使用單位應(yīng)按要求提供備品備件圖紙、圖號(hào)目錄、技術(shù)規(guī)范等資料。 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 物資管理 （六）屬于時(shí)效性較強(qiáng)的材料，編制計(jì)劃必須注明用料時(shí)間、用料進(jìn)度，防止材料過(guò)期而失效報(bào)廢。 （七）編制物資需用計(jì)劃要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐步建立基建期間標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目物資消耗定額、事故備品儲(chǔ)備定額、通用材料消耗定額，做到既保證供應(yīng)又減少庫(kù)存積壓（耗材實(shí)行零庫(kù)存管理）。 （八）物資需用計(jì)劃編制部門(mén)負(fù)責(zé)人及編制人應(yīng)對(duì)計(jì)劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 第七條 物資計(jì)劃的審批與變更（ 妥否，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)商定 ） （一）通用耗材及辦公用品需用計(jì)劃由申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，經(jīng)營(yíng)副總、總會(huì)計(jì)師審批。 （二）屬于主、輔機(jī)配件、大宗材料的，工程設(shè)備部、計(jì)劃合約部會(huì)簽，公司技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理會(huì)簽后執(zhí)行。 （三）經(jīng)審批完畢的物資需用計(jì)劃，原則上不得變更，確因工程項(xiàng)目的變動(dòng)或特殊原因需改動(dòng)計(jì)劃的，主管副總批準(zhǔn)。 第八條 物資計(jì)劃申報(bào)時(shí)間。 （一）進(jìn)口設(shè)備、備件、管材以及主機(jī)配件、大宗材料等生產(chǎn)周期長(zhǎng)、運(yùn)輸距離遠(yuǎn)的提前三個(gè)月申報(bào)。 （二）通用材料、工程清冊(cè)材料，當(dāng)月 25 日前報(bào)下個(gè)月計(jì)劃。 （三）特殊情況主管領(lǐng)導(dǎo)簽批即可申報(bào)，無(wú)特 殊情況，原則上不審批零星物資需求計(jì)劃。 第九條 物資計(jì)劃的實(shí)施。 （一）物資部計(jì)劃員根據(jù)物資需用計(jì)劃，核對(duì)庫(kù)存并進(jìn)行綜合平衡，分析市場(chǎng)價(jià)格以及到貨時(shí)間，分類(lèi)擬定采購(gòu)計(jì)劃，由物資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。計(jì)劃員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)、加工、訂貨。 （二）物資到站、庫(kù)后，物流員及時(shí)提貨、驗(yàn)收、入庫(kù)，通知使用部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)。 （三）使用部門(mén)辦理領(lǐng)用時(shí)，固定資產(chǎn)辦理紅領(lǐng)料票，消耗材料辦理通用白領(lǐng)料票。 （四）領(lǐng)料票必須有領(lǐng)用人、使用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字。 第三章 附 則 第十條 本辦法在分管物資部副總領(lǐng)導(dǎo)下，由物資部負(fù)責(zé)檢查 與考核。 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 物資管理 第十一條 本辦法執(zhí)行情況的考核結(jié)果與公司績(jī)效考核辦法掛鉤。 第十二條 本辦法解釋權(quán)屬物資部。 第十三條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 物資管理 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 物資采購(gòu)管理辦法 第一章 總 則 第一條 物資采購(gòu)管理是依據(jù)有關(guān)法律、政策、物資管理體制，明細(xì)需要資料、明細(xì)資源量資料、訂購(gòu)物資特點(diǎn)、公司內(nèi)部條件及產(chǎn)品圖紙和說(shuō)明書(shū)等所進(jìn)行期貨或現(xiàn)貨的合同訂購(gòu)和市場(chǎng)采購(gòu)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理。 第二條 為規(guī)范公司采購(gòu)管理行為，使采購(gòu)的物資達(dá)到適用、及時(shí)、齊備、經(jīng)濟(jì)的要求，特制定本辦法。 第二章 管 理內(nèi)容與要求 第三條 公司所需各類(lèi)物資的采購(gòu)由物資部統(tǒng)一歸口管理，各部室不準(zhǔn)擅自對(duì)外聯(lián)系訂購(gòu)。 第四條 物資部計(jì)劃員根據(jù)批淮的物資需求計(jì)劃，查實(shí)庫(kù)存量，編制實(shí)際采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)本部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。 第五條 物資采購(gòu)員必須嚴(yán)格遵守物資政策，熟悉物資供應(yīng)渠道，了解市場(chǎng)信息，嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)，遵守就地就近，比質(zhì)比價(jià)擇優(yōu)訂貨原則，采購(gòu)程序?yàn)橹圃鞆S(chǎng) —— 專(zhuān)業(yè)公司 —— 商店。 第六條 采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行前，要認(rèn)真核實(shí)，做到規(guī)格型號(hào)明，數(shù)量用途清，掌握需用時(shí)間，按時(shí)按質(zhì)按量完成訂購(gòu)任務(wù)，對(duì)數(shù)量多的物資，做到適時(shí)分批進(jìn)貨，利于運(yùn)輸和保管，防止積壓 。 第七條 在辦理采購(gòu)、加工、訂貨業(yè)務(wù)中，必須先考察生產(chǎn)廠(chǎng)家的業(yè)績(jī)，產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格，生產(chǎn)能力和服務(wù)態(tài)度。堅(jiān)持“貨比三家、優(yōu)質(zhì)價(jià)廉、交貨及時(shí)、先近后遠(yuǎn)、勤購(gòu)擇優(yōu)”的原則。加工訂貨必須嚴(yán)格按計(jì)劃、圖紙和技術(shù)要求辦理，有關(guān)資料必須由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字。 第八條 訂購(gòu)物資必須確保質(zhì)量，原則上驗(yàn)收合格后付款，根據(jù)物資不同類(lèi)別，將產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書(shū)、生產(chǎn)許可證、裝箱單及有關(guān)技術(shù)資料一并交倉(cāng)庫(kù)作為驗(yàn)收憑證。 第九條 物資部人員應(yīng)經(jīng)常到倉(cāng)庫(kù)、部室、施工現(xiàn)場(chǎng)了解對(duì)物資質(zhì)量的鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 物資管理 意見(jiàn)，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格不符或質(zhì)量低劣，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系退換。 第十條 物資采購(gòu)原 則上按類(lèi)劃分，必要時(shí)集中統(tǒng)籌管理，凡去外省市洽談?dòng)嗁?gòu)業(yè)務(wù)的必須統(tǒng)一安排，以節(jié)省人力和財(cái)力。如遇有技術(shù)問(wèn)題須由工程部門(mén)派人參加時(shí)，應(yīng)提出理由，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可。 第十一條 計(jì)劃員、物流人員必須作好采購(gòu)日志，及時(shí)反饋采購(gòu)信息，注意收集與電力工業(yè)有關(guān)的新產(chǎn)品、新技術(shù)并積極建議推廣利用。 第十二條 物資訂購(gòu)合同，按“物資合同管理標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行，采購(gòu)任務(wù)完成率必須保持 98%以上，力爭(zhēng) 100%。 第十三條 在訂購(gòu)物資業(yè)務(wù)過(guò)程中，嚴(yán)禁以權(quán)謀私，應(yīng)遵循廉潔奉公，個(gè)人不準(zhǔn)拿回扣，不準(zhǔn)進(jìn)行不正當(dāng)?shù)奈镔Y經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主動(dòng)接受有關(guān)部門(mén)監(jiān)督。 第十四條 違反公司廉正建設(shè)有關(guān)規(guī) 定，按公司廉正建設(shè)管理規(guī)定處罰，構(gòu)成違法犯罪者移交司法管理部門(mén)處理。 第三章 附 則 第十五條 本辦法在分管副總領(lǐng)導(dǎo)下，由物資部負(fù)責(zé)檢查與考核。 第十六條 本辦法執(zhí)行情況的考核結(jié)果與公司績(jī)效考核辦法掛鉤 第十七條 本辦法解釋權(quán)屬物資部。 第十八條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 物資管理 鶴壁豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司 物資合同管理辦法 第一章 總 則 第一條 物資合同也稱(chēng)物資購(gòu)銷(xiāo)合同，即物資供需雙方為明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任所簽訂的確定供應(yīng)關(guān)系和具體供應(yīng)辦法的一種具有法律效力的書(shū)面協(xié)議。 第二條 物資合同管理就是對(duì)訂貨合同的審查、執(zhí)行、考核等一系列組織管理工作。 第三條 為規(guī)范 物資合同管理，特制定本辦法。 第四條 本辦法規(guī)定了豐鶴發(fā)電有限責(zé)任公司物資合同管理內(nèi)容與要求，適用于物資合同的綜合管理 。 第二章 管理內(nèi)容與要求 第五條 物資管理人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國(guó) 招 標(biāo)投標(biāo)法》，并嚴(yán)格執(zhí)行。 第六條 簽訂物資合同應(yīng)遵守合法的原則、計(jì)劃的原則、平等互利、協(xié)商一致的原則。 第七條 簽訂物資合同必須具備標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限地點(diǎn)和方式（含運(yùn)輸、包裝、結(jié)算等）、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款要求。 第八條 物資訂貨合同審批權(quán)限（ 妥否，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)商