【正文】 編制物資月度需用計(jì)劃。 負(fù)責(zé)物資信息的收集、整理，掌握常用物資的質(zhì)量及價(jià)格水平，建立物資價(jià)格信息庫(kù)。 第二十五條： 因子公司對(duì)集團(tuán)化管理態(tài)度消極，不支持配合工作，導(dǎo)致錯(cuò)失商機(jī)，造成物資采購(gòu)困難，影響生產(chǎn)的，物資供應(yīng)部有向上級(jí)建議給其通報(bào)批評(píng)的權(quán)利。統(tǒng)采物資中含有物資調(diào)劑，在以下幾種情況下進(jìn)行物資調(diào)劑。采購(gòu)員要嚴(yán)格按照“一票三單”辦理入庫(kù)（即：增值稅票、內(nèi)部運(yùn)作單、入庫(kù)單、隨貨清單），發(fā)票上簽字要求同上。材料進(jìn)廠后各子公司檢斤單位與質(zhì)檢部門(mén)分別及時(shí)檢斤復(fù)磅與取樣化驗(yàn)。在緊急情況下，生產(chǎn)急需材料，子公司可以先行采購(gòu)，以保證生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行為前提。 第十三條：合同履行（采購(gòu)） 1. 月計(jì)劃采購(gòu)。 4. 招標(biāo)應(yīng)至少提前一天通知相關(guān)子公司：招標(biāo)具體時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加單位及有關(guān)人員等事項(xiàng)。 3. 屬子公司自采物資，其計(jì)劃報(bào)物資供應(yīng)部綜合管理室備查。每月 12 日各子公司可根據(jù)生產(chǎn)材料需求情況，再提報(bào)一次追加計(jì)劃。 第四章 物資采購(gòu)集團(tuán)化管理程序 第九條：計(jì)劃申報(bào) 1. 計(jì)劃提報(bào)。 第三章 物資供應(yīng)部與子公司業(yè)務(wù)關(guān)系 股份公司物資供應(yīng)部（下稱(chēng)物資供應(yīng)部）是華北地 區(qū)子（分）公司物資供應(yīng)的綜合管理部門(mén)和調(diào)配中心，負(fù)責(zé)華北地區(qū)各子（分）公司大宗原燃材料與部分輔助材料的統(tǒng)一組織定貨和調(diào)配供應(yīng)，同時(shí)擔(dān)負(fù)本部大宗原燃材料、輔助材料、低值易耗品、辦公用品的采購(gòu)供應(yīng)工作。 第二條： 本規(guī)定適應(yīng)于冀東水泥豐潤(rùn)公司和唐山冀東三友水泥有限公司、冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司、天津冀東水泥有限公司、三河冀東水泥有限責(zé)任公司、唐山冀東水泥外加劑有限責(zé)任公司、唐山冀東水泥股份有限公司工程公司、唐山盾石干粉建材有限責(zé)任公司等八家子公司（以下子公司均指這八家公司）。對(duì)合同執(zhí)行不好、產(chǎn)品存在嚴(yán)重問(wèn)題的供貨廠商，按合同相應(yīng)條款扣款或扣除履約金，直至終止合同，列入不合格供方名單。 公布中標(biāo)結(jié)果可以傳真，也可以電話通知中標(biāo)廠商。并確定主持人、評(píng)委人選等。 特種材料如易燃、易爆品投標(biāo)廠商的選擇，須征有安全、保衛(wèi)部門(mén)的意見(jiàn)。 權(quán)限 標(biāo)的額在 1000 萬(wàn)元以上（當(dāng)標(biāo)的額小于 1000 萬(wàn)，但對(duì)公司有重大影響的標(biāo)的物），由招標(biāo)委員會(huì)主任或副主任接商務(wù)標(biāo)。 當(dāng)單一品種材料每次采購(gòu)金額不足 10 萬(wàn)元，具備招標(biāo)條件的，可參照此管理辦法施行。 物流總公司物資供應(yīng)部采購(gòu)室根據(jù)標(biāo)的物的特點(diǎn)，質(zhì)量要求選擇入圍投標(biāo)廠商（提出招投標(biāo)的子公司也可推薦投標(biāo)廠商）。 標(biāo)書(shū)審核通過(guò)后，由采購(gòu)室提出正式招標(biāo)申請(qǐng)，其中包括最終確定的招標(biāo)廠商，開(kāi)標(biāo)的時(shí)間、地點(diǎn)及開(kāi)標(biāo)人、監(jiān)標(biāo)人、記錄員等。 開(kāi)標(biāo)的程序，原則上采用公開(kāi)唱標(biāo)的方式，集中一次性唱完。 當(dāng)一次或一個(gè)招投標(biāo)活動(dòng)不能正常完成或不能形成中標(biāo)結(jié)果時(shí)，如合格投標(biāo)廠商少于 3家， 應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)中斷處理。 本管理辦法解釋權(quán)歸物流總公司物資供應(yīng)部。（股份公司所有控股子公司的橡膠輸送帶、耐火材料的采購(gòu)統(tǒng)一由總部采購(gòu)。具體業(yè) 務(wù)關(guān)系是： 第六條： 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)納入物資采購(gòu)集團(tuán)化管理范圍的八家子公司的大宗原燃材料、部分輔助材料的計(jì)劃核準(zhǔn)與采購(gòu)招議標(biāo)及合同核簽業(yè)務(wù)。 3. 申報(bào)時(shí)間 （ 1）月計(jì)劃。 第十條：計(jì)劃審核 1. 物資供應(yīng)部綜合管理室對(duì)各子公司提報(bào)的“月物資需求計(jì)劃”要認(rèn)真審核。招標(biāo)文件主要內(nèi)容有：招標(biāo)書(shū)、投標(biāo)單位須知、合同基本條款、技術(shù)特殊條款和招標(biāo)物資的具體名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量、 規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)與有關(guān)要求、投標(biāo)書(shū)格式、投標(biāo)內(nèi)容的數(shù)量及價(jià)目表、技術(shù)保證書(shū)格式、履約保證書(shū)格式及合同格式等。 （ 2）經(jīng)合同管理員復(fù)核的合同，報(bào)物資供應(yīng)部部長(zhǎng)和物流總公司分管副總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字。 2. 采購(gòu)時(shí)間。 第十五條：材料入庫(kù)驗(yàn)收 1. 大宗原燃材料。采購(gòu)人員依據(jù)檢斤單、質(zhì)檢報(bào)告單，按合同規(guī)定辦理入庫(kù)結(jié)算。 采購(gòu)招標(biāo)由物資供應(yīng)部組織，審計(jì)部、技術(shù)管理部、各子公司等有關(guān)部門(mén)人員參加。 第六章 物資采購(gòu)指令執(zhí)行問(wèn)題 第二十三條： 各子公司要不折不扣、嚴(yán)格按核準(zhǔn)的“月物資需求計(jì)劃”進(jìn)行協(xié)購(gòu)，認(rèn)真履行合同，遇有特殊情況，需要變更或終止采購(gòu)計(jì)劃與合同時(shí)，須提前向物資供應(yīng)部提交報(bào)告，否則視為違反物資采購(gòu)集團(tuán)化管理。 負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理文件的編制、修改、管理工作。 需要進(jìn)行加工定貨的材料，按照職能分工，由負(fù)責(zé)部門(mén)編制加工定貨，計(jì)劃送交物資部門(mén)，報(bào)送主管經(jīng)理審批，組織實(shí)施。 采購(gòu)過(guò)程中，必須遵守＂三比一算＂（比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、計(jì)算采購(gòu)成本）的原則，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率。 建立《物資價(jià)格管理及采購(gòu)資金支付臺(tái)帳》，強(qiáng)化采購(gòu)物資信息管理。 六、 物資驗(yàn)收及保管 （一）采購(gòu)物資的驗(yàn)收 庫(kù)管員必須按照計(jì)劃員的要求進(jìn)行驗(yàn)收，首先要驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、牌號(hào)或商標(biāo)、等級(jí)和數(shù)量是否與計(jì)劃及入庫(kù)驗(yàn)收單據(jù)相符，對(duì)需要有材質(zhì)證明書(shū)或合格證的采購(gòu)產(chǎn)品，保管員在獲得材質(zhì)證明書(shū)或合格證后方能驗(yàn)收。 c、 其它周轉(zhuǎn)材料：鋼支柱、長(zhǎng)具等。 八、 周轉(zhuǎn)材料的使用 周轉(zhuǎn)材料必須有專(zhuān)人保管，領(lǐng)用材料必須部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字。 物資供應(yīng)部崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法 一、部長(zhǎng) 負(fù)責(zé)供應(yīng)部的全面工作。 做好思想工作，調(diào)動(dòng)職工積極性，依靠群眾、團(tuán)結(jié)同志、忠于職守、積極工作，樹(shù)立主人翁意識(shí)。 。 。及時(shí)掌握各子（分）公司每月的大宗原燃材料計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)存等狀況，定期對(duì)子（分）公司零星采購(gòu)的價(jià)格、質(zhì)量、供貨渠道進(jìn)行檢查、審核，規(guī)范子（分）公司采購(gòu)行為。 ，如：物資部所需材料計(jì)劃提報(bào)、支領(lǐng)和辦公自動(dòng)化郵件的收、發(fā)等，同時(shí)還負(fù)責(zé)ISO9000 質(zhì)量體系認(rèn)證和 14000 環(huán)境體系認(rèn)證工作。 組織好職工政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高職工的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。 組織好職工政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高職工的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。 對(duì)進(jìn)廠物料實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，負(fù)責(zé)材料平衡與調(diào)劑工作；要及時(shí)掌握材料進(jìn)廠情況并通知材料提報(bào)使用單位按時(shí)支領(lǐng)出庫(kù)。若有變化及時(shí)報(bào)請(qǐng)部長(zhǎng)批示。 特殊情況下，采購(gòu)員可將材料直接送到使用現(xiàn)場(chǎng)，但事先必須通知庫(kù)管員（或質(zhì)檢員）到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)。 考核辦法 扣罰： 不服從領(lǐng)導(dǎo)安排工作，嚴(yán)重影響工作的扣 5 分。 采購(gòu)員對(duì)市場(chǎng)把握不準(zhǔn)確，致使所采物資質(zhì)次價(jià)高的扣 510 分。 物資供應(yīng)部 20xx年 3月 30日 。 1核算員賬目混亂，不能及時(shí)審核入庫(kù)、出庫(kù)的，扣 5 分。 遲到早退一次扣 3 分，計(jì)累計(jì)分?jǐn)?shù)。 十、核算員 每月物資結(jié)算出入庫(kù)。采購(gòu)員負(fù)責(zé)組織計(jì)劃員等有關(guān)人員，對(duì)采 購(gòu)定點(diǎn)進(jìn)行考察、評(píng)定工作；負(fù)責(zé)召集計(jì)劃員、合同管理員、部領(lǐng)導(dǎo)、審計(jì)部（必要時(shí)通知技術(shù)部、質(zhì)檢處、材料使用部門(mén)）等相關(guān)人員進(jìn)行招議標(biāo)和與客戶(hù)商談合同并負(fù)責(zé)簽訂合同。依據(jù)采購(gòu)員采購(gòu)的實(shí)際材料的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等情況進(jìn)行匯總，編制下月份購(gòu)入數(shù)量、消耗數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量三項(xiàng)動(dòng)態(tài)物料平衡報(bào)表。 了解生產(chǎn)情況，掌握生產(chǎn)進(jìn)度及期初預(yù)計(jì)結(jié)存與期末儲(chǔ)備量，確定和適時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，保證生產(chǎn)供應(yīng)和保持合理庫(kù)存。 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以編制的物資供應(yīng)計(jì)劃為依據(jù)，認(rèn)真做好物資材料采購(gòu)工作。 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)作為依據(jù)，在上級(jí)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真做好物資材料的計(jì)劃平衡工作。 （分）公司提報(bào)的年、季、月度物資需求計(jì)劃和庫(kù)存情況，負(fù)責(zé)進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)與平