【正文】 及產(chǎn)品工藝的設(shè)計和工藝紀(jì)委的檢查考核； （ 11） 負責(zé)外來技術(shù)文件的管理及參與銷售合同的評審。 研發(fā)部管理職責(zé) ： （ 1）負責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)、使用的相關(guān)情況 ； （ 2）參與國際的合作，挖掘新工藝、新技術(shù)，不斷創(chuàng)新，持續(xù)改進產(chǎn)品 ； （ 3）與大專院校、科研院所建立合作關(guān)系，了解新產(chǎn)品的信息，最終走進市場化 ； （ 4） 負責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理體系的具體實施及記錄控制管理； （ 5） 在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合 格品，檢查、驗證糾正、預(yù)防改進措施的執(zhí)行效果。 銷售部管理職責(zé) ： （ 1）參與制訂公司的銷售計劃，進行后續(xù)的跟進，了解銷售進展 ； （ 2）進行市場調(diào)研，及時反映市場信息，協(xié)同相關(guān)部門積極應(yīng)對 ； （ 3）負責(zé)整個產(chǎn)品銷售渠道的建立、維護，并與經(jīng)銷商建立長期的合作關(guān)系 ； (4)管理公司的銷售活動，與客戶建立有效的信任關(guān)系 ； （ 5） 全面負責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品的 日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行； （ 6） 組織識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審； （ 7） 負責(zé)組織顧客滿意度調(diào)查、統(tǒng)計。 售后部管理職責(zé) ： （ 1） 收集與客戶有關(guān)的信息資料，根據(jù)信息及時作出相關(guān)處理，并進行存檔備案 ； （ 2）負責(zé)產(chǎn)品的維修處理，并合理的解決與顧客的 相關(guān)事宜 ； （ 3） 發(fā)現(xiàn) 產(chǎn)品 問題 并 及時匯總，與 相關(guān)部門 討論，提出確當(dāng)?shù)慕鉀Q方案 ； （ 4）負責(zé)制訂售后服務(wù)管理體系，并有效的實施、評估和改進 。 財務(wù)部管理職責(zé) ： （ 1） 制定公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則 ，參與公司的財務(wù)分析 ； （ 2）負責(zé)公司的資金管理，并制訂相應(yīng)的合法憑證 ； （ 3）與對財務(wù)工作有關(guān)的部門進行溝通、聯(lián)絡(luò)工作 ； （ 4）負責(zé)員工的工資日常發(fā)放和現(xiàn)金收付工作 。 采購部管理職責(zé) ： (1)負責(zé)整個企業(yè)生產(chǎn)活動中各種材料的供應(yīng)工作 ； (2)建立物料供應(yīng)體系，并進行供應(yīng)渠道的開發(fā) ； （ 3）負責(zé)物料的供 應(yīng)計劃、儲備計劃和新材料的試用計劃 ； （ 4）對物料的價格市場調(diào)查與分析，做好采購預(yù)算的計劃 ； (5)負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的聯(lián)系與檢查，并負責(zé)儲運過程中得產(chǎn)品安全； （ 6）負責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制定與實施，質(zhì)量記錄的管理 。 管理者代表管理職責(zé)： （ 1）確保本公司質(zhì)量管理體系建立、實施和維護； （ 2）向上級領(lǐng)導(dǎo)報告管理體系所實施的情況 ； （ 3）對公司質(zhì)量管理體系的監(jiān)督，并掌握實施的完成度 ； （ 4）負責(zé)策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的實 施； （ 5） 確保在本公司內(nèi)提高顧客滿足要求的意識； （ 6） 就質(zhì)量體系相關(guān)事宜與外部聯(lián)系。 行政部負責(zé)建立和維護本公司的組織結(jié)構(gòu)圖，描述關(guān)鍵人員和部門劃分，對從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗證的工作人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃時必須經(jīng)批準(zhǔn)，并由綜合部改進計劃中的規(guī)定的責(zé)任部門在規(guī)定時間內(nèi)實施變理，做好接口的聯(lián)接，使更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 備注： 根據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品及顧客的要求，本企業(yè)的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的全部內(nèi)容。 （ 2） 產(chǎn)品的性能； （ 3） 質(zhì)量管理體系的狀況； （ 4） 從過去的經(jīng)驗所獲得的教訓(xùn)； （ 5） 改進的機會； （ 6） 減少風(fēng)險。策劃輸出應(yīng)形成質(zhì)量改進計劃文件。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，通過質(zhì)量運行委員會或管理評審的方式對 質(zhì)量管理體系的完整性進行評估。 質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量運行委員會，確定本公司的質(zhì)量方針， 并確保其質(zhì)量方針： （ 1） 與本公司的戰(zhàn)略目標(biāo)相一致； （ 2） 鼓勵本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進； （ 3） 為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供架構(gòu)； （ 4） 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； （ 5） 每年進行持續(xù)適宜性評審。 第四章 管理職責(zé) 一、 管理承諾 總則 總經(jīng)理、管理者代表和質(zhì)量運行委員會通過以下活動維護和改進本公司的 質(zhì)量管理體系，以確保其有效： （ 1） 通過對產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗，確保特殊的產(chǎn)品和過程特性，確保顧客和法律、法規(guī)要求得到滿足； （ 2） 向 全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性； （ 3） 質(zhì)量運行委員會依據(jù)《質(zhì)量運行和管理評審程序》更新和維護質(zhì)量方針，同時每年評估和建立質(zhì)量目標(biāo)； （ 4） 結(jié)合質(zhì)量運行委員會的評估活動，定期進行管理評估，確保維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的資源要求； （ 5） 跟蹤產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及影響實現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程的指標(biāo)，并持續(xù)改進。 記錄的處置和銷毀 記錄的保存期視記錄的重要程度而決定。 顧客查閱記錄時，經(jīng)記錄保管部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理查閱手續(xù)。 記錄的查閱 /借閱 查閱 （ 借閱 ） 記錄必須經(jīng)過記錄管理人員同意后，方可查閱 （ 借閱 ） 。各部門要將記錄貯存在資料柜中，做好防水、防盜、防潮等工作。各種記錄應(yīng)在表格的左上方標(biāo)識順序號 . 質(zhì)量活動中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標(biāo)識該記錄的名稱內(nèi)容、制作時間、制作人等相關(guān)信息。 記錄印制的規(guī)定 各程序規(guī)定的記錄表格及各部門自用的記錄表格均由技術(shù)部聯(lián)系印制，統(tǒng)一編號、備案。記錄一經(jīng)填寫完整，不得涂改。 記錄的填制 所有記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確。 記錄的范圍與分類 記錄的范圍：各質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在質(zhì)量管理體系運行中形成的其他記錄，也包括來自供方的記錄。 研發(fā) 部負責(zé)記錄的標(biāo)識、歸檔管理工作，并指導(dǎo)各部門建立、保存和管理有關(guān)的記錄。 三、 記錄的控制 總則 所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須建立和維護各類記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行證據(jù)。分別由質(zhì)檢部根據(jù)《質(zhì)量體系文件化及其控制程序》的要求，由生產(chǎn)部、行政部根據(jù)《技術(shù)文件和規(guī)范控制程序》的要求，由各部門根據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定，負責(zé)控制，以確保： （ 1） 建立文件總清單，以便對文件的建立、 修改、評審、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、歸檔及處置進行管理，并滿足識別文件的變更和現(xiàn)行修改 狀態(tài)的需要； （ 2） 本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應(yīng)得到授權(quán)人員的評審和批準(zhǔn)： —— 第一級：質(zhì)量手冊應(yīng)由質(zhì)量運行委員會進行評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)； —— 第二級：程序文件由相關(guān)部門負責(zé)人及相關(guān)程序的負責(zé)人共同進行評審，并由管理者代表批準(zhǔn)； —— 第三級：作業(yè)指導(dǎo)書及表單應(yīng)由部門負責(zé)人組織進行評審并批準(zhǔn)。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。 管理者代表應(yīng)負責(zé)質(zhì)量管理體系運行的監(jiān)督、協(xié)調(diào)和保持。） 作業(yè)文件 與產(chǎn)品 相關(guān)的規(guī)定 規(guī)定體系如何運用于特定產(chǎn)品或某一具體情況、項目、活動的文件，包 括：圖樣、準(zhǔn)則、要求、驗收 規(guī)程、方法規(guī)定、規(guī)則等。 質(zhì)量手冊 本公司質(zhì)量管理體系的準(zhǔn)則即為本公司所設(shè)立的質(zhì)量手冊 ，其框架完整闡述如下表： 文件框架 簡述 完整定義 質(zhì)量手冊 （質(zhì)量方針、目標(biāo)） 做什么 向本公司內(nèi)部或外部提供有關(guān)本公司質(zhì)量管理體系的一致信息的文件，該文件包括本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，以使為達到該方針、目標(biāo)所包含的過程順序及相互作用的表述。 各部門在運作過程中應(yīng)確保： （ 1） 文件的規(guī)定應(yīng)全部得到執(zhí)行； （ 2） 實際作業(yè)活動與文件規(guī)定相吻合； （ 3） 執(zhí)行的結(jié)果應(yīng)形成相應(yīng)的質(zhì)量記錄； （ 4） 執(zhí)行的效果應(yīng)支持質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)并保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定地滿足 顧客要求； （ 5） 持續(xù)地進行質(zhì)量改進。 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： （ 1） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的書面聲明 ； （ 2） 質(zhì)量手冊； （ 3） 程序文件； （ 4） 為確保其過程有效策劃、運行和得到控制所要求的其他文件，包括外來文件； （ 5） 記錄。 當(dāng)公司選用外部過程時，必須把這些過程看做本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評估這些過程的能力，規(guī)定對這些過程的控制方法，并確保其受控。 四 、 公司 口號 讓綠色走進每個家庭 五 、組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 采購部 售后部 財務(wù)部 銷售部 行政部 研發(fā)部 質(zhì)檢部 運行程序 六 、質(zhì)量方針 和目標(biāo) 質(zhì)量方針： 質(zhì)量為 本 服務(wù)為誠 不斷創(chuàng)新 追求卓越 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量總目標(biāo)： 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌 鑄一流企業(yè) 目標(biāo)分解： （ 1）完成 ISO9001： 20xx 質(zhì)量體系認證 （ 2）積極打造 區(qū)域 知名品牌，并逐步走向國際化道路 （ 3）參與國際合作， 引進先進技術(shù)，不斷創(chuàng)新，提升產(chǎn)品品質(zhì) （ 4）建設(shè)和完善 售后服務(wù)體系， 使 顧客滿意度達到 97%以上 （ 5）安全生產(chǎn)，在保障質(zhì)量的同時，做好安全知識的教育宣傳 （ 6）產(chǎn)品返修率維持 1%以下，減少浪費，提高效率 七 、術(shù) 語與定義 本《質(zhì)量手冊》的術(shù)語直接引用《 ISO/TS16969 國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》，所用術(shù)語和《 GB/T190020xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語一致， 專用術(shù)語定義如下： 初訪 調(diào)研分析 診斷 初始診斷評審 貫標(biāo)動員階段 體系策劃階段 管理人員與文件編寫人員培訓(xùn) 文件 編寫 /發(fā)布 /運行階段 內(nèi)部審核策劃 管理評審階段 符合性審核階段 認證審核前準(zhǔn)備階段 認證審核不合格項整改階段 —— 本公司：中國利豪汽車有限公司； —— 外委過程：按本公司要求，由本公司委托其它組織完成的過程； —— 外來文件： 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運行有關(guān)的質(zhì)量手冊等等； 公司的供應(yīng)商分為二個類別： （ 1） 原材料、協(xié)作配套件 （ 2） 外委 —— 經(jīng)營運作體系：采用系統(tǒng)性、有紀(jì)律的方法、標(biāo)準(zhǔn)的工具和做法管理我們的業(yè)務(wù)，并通過持續(xù)的過程改進達到不斷提高顧客滿意度的目的； —— 質(zhì)量運行 委員會：由公司經(jīng)管會成員和各部門的主要負責(zé)人組成，負責(zé)實施和管理 質(zhì)量運行的 過程；