【正文】 備注： 糾正措施應該提交管理評審 專業(yè) 小組應當根據問題的大小和可能遭遇的風險的程度采用防錯技術，并把糾正措施及其實施的控制用于消 除類似過程和產品中存在的不合格原因。數據分析資料必須得出以下信息： （ 1） 顧客滿意度 、 不滿意度； （ 2） 產品要求的符合性； （ 3） 產品的特性 、 過程能力及其趨勢，包括采取預防措施的機會； （ 4） 競爭對手和行業(yè)分析； （ 5） 供應商的表現(xiàn)； （ 6） 生產率、不良成本、質量、效率 資料分析的結果應報告給管理評審會議，并用于確定必要的改進措施 加 以支持： （ 1)建立優(yōu)先次序，獲得與顧客相關問題的及時答案； （ 2)確定與顧客相關的關鍵趨勢和相關關系，以支持狀態(tài)評審、決策和長期 策劃； （ 3)為及時報告從使用中產生產品信息的信息系統(tǒng)。 任何不合格的產品應有標識，適當時進行分離和隔離。 產品的監(jiān)控和測量 質檢部按《產品的監(jiān)控和測量程序》 中的規(guī)定，確保對產品特性進行測量和監(jiān)控的方法得到了確定，并在產品實現(xiàn)過程的相應階段得到了實施。當預期結果不能達到時，必須采取適當的糾正和糾正措施，確保產品符合性。審核員應負責糾正措施有效性的驗證。適用時，各部門在資料收集分析時采用統(tǒng)計技術。 任何監(jiān)控和測量裝置的使用人員，當發(fā)現(xiàn)使用了錯誤的或校準失效的裝置時，必須對先前的檢驗結果作有效性鑒定，并采取相應措施。 產品防護 銷售部、采購部、生產 部和專業(yè)廠按《產品防護程序》 的要求， 在內部過程和交付到預定地點期間維護產品的符合性。在作業(yè)的初步運行 、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)、恢復中斷時，均必須進行作業(yè)設定驗證。 四、生產和服務提供 生產過程評估 生產部根據《過程評估、控制和改進》的規(guī)定，組織小組對生產過程進行評估，該小組由多個部門代表組成。 當供應商的組織發(fā)生變化時，質檢部必須驗證供方質量體系的連續(xù)性和有效性。 銷售部應將任何后續(xù)產品和過程更改的信息清楚、有效的傳達給公司內部所有受影響的職能部門和人員。小組應確定、分析、管理和報告產品實現(xiàn)各個階段的目標和指標。 行政部負責根據《員工激勵和授權過程》的規(guī)定， 每年至少做一次員工滿意度的調查和評估，以確保其滿意度和對相關質量目標的理解度。 管理評審的輸出： （ 1）質量管理體系及其過程有效性的改進； （ 2）與顧客要求的有關產品的改進； （ 3）分配資源，提供戰(zhàn)略指導，指派指標負責人，采取必要的措施清楚障礙，保持所有指標按計劃要求進行。 （ 5）負責產品售后服務工作，及時了解和反饋顧客意見。 總經理管理職責 ： （ 1）結合公司的發(fā)展戰(zhàn)略 ，策劃并實施公司的質量方針和質量目標，并確保各個部門完成其目標； （ 2）對從事有關人 員規(guī)定其職責、權限和相互關系，并為體系的優(yōu)先運行提供充分的資源； （ 3）定期對質量體系進行管 理評審，提出改善的意見； （ 4）對公司產品質量進行全面的 負責； （ 5）明確各部門的質量職能，任命管理者代表； （ 6）負責主持管理評審會議，審批和簽發(fā)管理評估報告； （ 7）負責貫徹執(zhí)行國家有關質量方針、政策、法令和法規(guī)； （ 8）在本公司樹立以顧客為中心的理念，完善企業(yè)的文化； （ 9）批準和發(fā)布本公司的長度年期計劃。 質量管理體系策劃的輸入： （ 1） 顧客和其他相關的需求和期望 。如超過保存期限時，由研發(fā) 部確認有無利用價值，隔離存放半年以上后，由技術資料員銷毀，管理者代表監(jiān)銷。 記錄的搜集、貯存和歸檔 各記錄保存的責任部門負責搜集和管理本部門形成的記錄，并進行分類匯總，立卷保管，按規(guī)定的時間和要求向有關部門和人員傳遞。 記錄的分類：各項管理記錄、各項操作記錄、各項監(jiān)視和測量記錄和各種報告以及試驗和型式試驗記錄。記錄是一種特殊形式的文件， 必須根據記錄控制的有關要求控制。 本《質量手冊》適用于其它 文件包括： —— 圖紙； —— 標準、規(guī)范； —— 作業(yè)指導書； —— 作業(yè)規(guī)范等。但是入世以后，關稅降低和非關稅壁壘逐步取消，尤其是服務貿易的開放，將使我國汽車市場國際化，市場競爭將更加激烈，國內汽車工業(yè)發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn)； （ 2） 20xx 年爆發(fā)了世界性的金融風暴，國際經濟環(huán)境的長期不穩(wěn)定性嚴重影響了各行業(yè)的發(fā)展。預計到 20xx 年末，公司各型汽車產量達 5 萬輛， 銷售收入 46 億，地方企業(yè)配套件產值達 億。 刪減： 聯(lián)系地址：中國安徽省蕪湖市經濟技術開 發(fā)區(qū) 241 號 郵政編碼： 241009 聯(lián)系方式： 00865535842125 Email： 《質量手冊》管理 本《 質量手冊 》 應按以下要求管理，以保證 《 質量手冊 》 的完整性、權威性、嚴謹性，并有效地指導質量體系的正常運行。 總經理： 年 月 日 中國利豪汽車有限公司 總經理聲明 中國利豪汽 車有限公司（以下簡稱本公司）的《質量手冊》根據《 ISO9001:20xx 國際汽車行業(yè)質量體系要求》以及本公司的實際情況編制，并符合中國的有關法律、法規(guī)和各項政策的規(guī)定。本公司的每一位員工都必須嚴格執(zhí)行本手冊的要求。 積極鼓勵對公司《質量手冊》和質量管理體系程序文件提出正確合理的意見和建議，以使公司的質量管理體系不斷完善，持續(xù)改進。20xx 質量管理體系的途徑和職責。 公司現(xiàn)有技術 中心、制造公司、銷售公司、產品管理部、財 務部、 行政部 等職能部門； 以先進的技術 開發(fā) 、科學的 過程 管理、完善的 樣件測 試 ， 嚴格的整車檢驗確保產品的安全優(yōu)質可靠， 贏得廣大用戶的信任和認可。 （ 2） 目前，我國加快發(fā)展汽車工業(yè)的條件已基本成熟。 本公司質量管理體系文件包括： （ 1） 質量方針和質量目標的書面聲明 ； （ 2） 質量手冊； （ 3） 程序文件； （ 4） 為確保其過程有效策劃、運行和得到控制所要求的其他文件，包括外來文件； （ 5） 記錄。 管理者代表應負責質量管理體系運行的監(jiān)督、協(xié)調和保持。 研發(fā) 部負責記錄的標識、歸檔管理工作，并指導各部門建立、保存和管理有關的記錄。 記錄印制的規(guī)定 各程序規(guī)定的記錄表格及各部門自用的記錄表格均由技術部聯(lián)系印制，統(tǒng)一編號、備案。 顧客查閱記錄時，經記錄保管部門負責人批準后，方可辦理查閱手續(xù)。當質量管理體系發(fā)生變更時，通過質量運行委員會或管理評審的方式對 質量管理體系的完整性進行評估。在對質量管理體系的變更進行策劃時必須經批準，并由綜合部改進計劃中的規(guī)定的責任部門在規(guī)定時間內實施變理，做好接口的聯(lián)接，使更改期間應保持質量管理體系的完整性。 財務部管理職責 ： （ 1） 制定公司財務制度及相應的實施細則 ，參與公司的財務分析 ； （ 2）負責公司的資金管理，并制訂相應的合法憑證 ； （ 3）與對財務工作有關的部門進行溝通、聯(lián)絡工作 ； （ 4）負責員工的工資日常發(fā)放和現(xiàn)金收付工作 。 （ 8） 在總工程師的領導下組織和實施本企業(yè)新產品的設計和開發(fā)全過程； （ 9） 確保質量管理體系在本部門的正常運行； （ 10） 負責新產品技術文件的編制、發(fā)放、管理及產品工藝的設計和工藝紀委的檢查考核； （ 11） 負責外來技術文件的管理及參與銷售合同的評審。 讓員工清楚他們的崗位職責和本公司質量目標的關系。行政部根據《培訓控制程序》的規(guī)定，通過培訓、標識等方法，在企業(yè)內部和外部開展產品責任、產品風險和安全生產知識的教育宣傳。以確定公司滿足顧客要求的能力，并符合公司的經營目標和 限制條件 。本公司以“開誠布公、建立與供應商互利的關系”為準則，與能力的供應商建立長期合作的關系，最大限度的減少供應商的數目，并根據供應商提供產品的重要性和供應商的交付情況，分級控制。 需要時，本公司可做駐廠檢驗，并在采購合同中予以規(guī)定。 現(xiàn)場作業(yè)指導書包括操作指導書、檢驗指導書 、設備操作規(guī)程、安全規(guī)程等。質檢部和采購部對產品的檢驗和實驗狀態(tài)進行標識和維護。 倉庫管理 人員必須按照先進先出的原則進行發(fā)放。 當校驗服務委托原制造商進行時，同樣必須滿足上述要求。 本公司的內部審核包括體系審核、過程審核和產品審核。 （ 3）產品審核 質檢部負責根據《產品審核辦法》和年度計劃的安排，組織和實施產品審核，以驗證對所有要求的規(guī)定性。 對過程能力不足和不穩(wěn)定的過程，生產車間主任確保采用 100%檢驗或扣留產品。 （ 1）全尺寸檢驗和功能試驗 質檢 部必須按照控制計劃的規(guī)定，制定全尺寸檢驗和功能試驗的計劃，對自制產品進行全尺 寸檢驗和功能試驗。 返工產品的控制 生產車間主任確保不合格品進行返工的指導書必須易于得到，并為相關人員所使用。應使計量類特性接近目標值，減小變差；對于計數類特性盡量采用防錯技術。 預防措施包 括以下方面： —— 確定潛在不合格及其原因 ； —— 評估防止不合格發(fā)生的措施的需求 ； —— 確定并確保實施所需的措施 ； —— 記錄所采取措施的結果 —— 評估采取的預防措施 。 圍繞主要指標和目標，制訂具體的改進項目， 本公司 質量運行 委員會應保證充足的資源和人力以實施這些項目。 質檢部根據《質量信息管理 》 的規(guī)定，對不合格品作量化分析，建立 優(yōu)先減少不合格的計劃，相關部門負責人提出糾正措施并實施，質檢 部負責對糾正措施的驗證。只有在所有計劃安排圓滿完成之后，才能放行產品。 生產車間對穩(wěn)定的過程進行過程能力監(jiān)控，持續(xù)改進過程能力。 （ 1）質量管理體系審核 質檢部根據《體系審核辦法》 和年度計劃的安排，組織和實施體系審核。 二、監(jiān)控和測量 顧客滿意 銷售部、售后服務部負責根據《顧客滿意度測量程序》的規(guī)定，定期進行顧客滿意度調查，以衡量顧客對本公司提供的產品和服務的滿意程度。 校準記錄 質檢 部計量室負責保存所有監(jiān)控、測量裝置的（包括員工自備的）校準記錄，包括： —— 校準的測量標準 —— 根據工程更改所作的修訂 —— 校準和驗證的狀況及任何偏離規(guī)范的讀數 —— 校準失效狀況的影響評估 —— 在校準和驗證后，符合規(guī)范的說明 ——