內(nèi)部質(zhì)量審核方法-文庫(kù)吧資料
2025-01-29 13:18本頁(yè)面
【正文】 ? 會(huì)議結(jié)束 ：確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員，審核組長(zhǎng)致謝并結(jié)束會(huì)議。 – 時(shí)間 :不超過(guò)半小時(shí)； – 獲得受審核方的理解與支持； – 由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 ? 作用： – 傳達(dá)和落實(shí)審核實(shí)施計(jì)劃； – 簡(jiǎn)要介紹實(shí)施審核所采取的方法和程序； – 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； – 確認(rèn)審核組所需要的資源已齊全； – 澄清審核實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。 ?在該區(qū)域里，工作人員的培訓(xùn) /經(jīng)驗(yàn) /資歷，以及相關(guān)人員對(duì)所執(zhí)行的程序的理解； ?對(duì)程序的有效和正確執(zhí)行； ?達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求； ?設(shè)備的校準(zhǔn)（如適用）； ?文件 /表格得到正確地使用期和分發(fā)； ?文件、表格和其他質(zhì)量記錄是否得到正確歸檔、保管和便于查閱。有時(shí)僅用作“備忘錄”，或有時(shí)成為審核記錄的一部分，并詳述審核的范圍和內(nèi)容。 檢查表的格式是多種多樣的，各公司風(fēng)格各異。 準(zhǔn)備工作文件 審核中使用的工作文件的格式和數(shù)量，取決于公司程序的規(guī)定要求。 2. 閱讀有關(guān)文件 確定審核范圍后，應(yīng)開(kāi)始初步閱讀文件。但是，僅有審核員的理解還不夠，因?yàn)檫€有另一方在審核過(guò)程中起關(guān)鍵作用，即受審核方。只要查看審核計(jì)劃，或詢問(wèn)負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃的人員就清楚了?，F(xiàn)有檢查表 226。手冊(cè) /程序 226。時(shí)間表 226。開(kāi)始時(shí)間 226。 制定 /日期： xxx/4月 7日 批準(zhǔn) /日期： xxx/4月 8日 審核部門與負(fù)責(zé)的質(zhì)量體系要求 日期 時(shí)間 第一組 第二組 8:30 9:00 首次會(huì)議 9:00 12:00 總經(jīng)理、管理者代表 (、 ) 營(yíng)銷部（ 、 、 ) 13:00 17:00 技術(shù)部（ 、 、 、 ) 采購(gòu)部（ ) 04 月 15 日 17:00 17:30 審核組會(huì)議 8:30 12:00 品管部（ 、 、 ) 生產(chǎn)部（ 、 、 ) 13:00 15:30 品管部（ 、 ) 人事部（ 、 ） 15:30 16:30 審核組會(huì)議 04 月 16 日 16:30 17:30 末次會(huì)議 備注 :本計(jì)劃按部門所負(fù)責(zé)的要求編制 第六章 審核準(zhǔn)備 要成功地完成內(nèi)部審核，準(zhǔn)備工作相當(dāng)重要，可以分為 4個(gè)不同的方面：確認(rèn)審核范圍，閱讀相關(guān)文件，商定審核日程， 準(zhǔn)備審核檢查表。 TS16949:2023 公司質(zhì)量手冊(cè) ：張 XX ：組 1為 李斯（生產(chǎn)）、王武（營(yíng)銷）；組 2為 趙六 (品管 )、吳方（技術(shù)）。 審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容 審核實(shí)施計(jì)劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核日期 審核日程安排 審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍 審核實(shí)施計(jì)劃 ——范例 對(duì)本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過(guò)審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng) TS16949:2023認(rèn)證條件。 ? 制定審核實(shí)施計(jì)劃的注意點(diǎn)： －－應(yīng) 覆蓋所有要求和認(rèn)證范圍（場(chǎng)所和活動(dòng)）； －－考慮審核活動(dòng)和區(qū)域狀況及重要程度； －－考慮以往審核結(jié)果； －－將具備專業(yè)背景和能力的安排在重要的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程； －－注意審核員的獨(dú)立性。 審核計(jì)劃 月份 部門 4月 5月 10月 11月 總經(jīng)理 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 品管部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 采購(gòu)部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 營(yíng)銷部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 技術(shù)部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 制造部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 人事部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 注 1： A計(jì)劃審核日期； B不合格報(bào)告發(fā)出日期； c制定糾正措施日期； D糾正措施完成日期； E糾正措施驗(yàn)證日期。 審核依據(jù) TS16949:2023； 質(zhì)量管理體系文件； 適用的法律、法規(guī)等。 要求： 按照計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以便確定質(zhì)量管理體系 ＊ 符合計(jì)劃安排 ＊ 符合 ISO/TS16949： 2023標(biāo)準(zhǔn) ＊ 符合方針和目標(biāo) ＊ 得到有效實(shí)施和保持 制定審核計(jì)劃，覆蓋被審核的過(guò)程和區(qū)域，應(yīng)考慮： ＊ 過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性 ＊ 覆蓋所有的過(guò)程、活動(dòng)和班次 ＊ 已往審核的結(jié)果 規(guī)定 ＊ 審核準(zhǔn)則和范圍 ＊ 頻率和方法 審核員的選擇 ＊ 客觀和公正（不應(yīng)審核自己的工作） ＊ 具備資格審核本技術(shù)規(guī)范的要求 負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保： ＊ 及時(shí)采取措施 ＊ 消除不合格及原因 跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括： ＊ 驗(yàn)證采取的措施 ＊ 報(bào)告結(jié)果 第四章 審核的基本流程 任命組長(zhǎng) 分發(fā)實(shí)施計(jì)劃 實(shí)施內(nèi)審 開(kāi)不合格項(xiàng)報(bào)告 分析原因 驗(yàn)證直至關(guān)閉 內(nèi)審相關(guān)資料歸檔 制訂年度內(nèi)審計(jì)劃 批準(zhǔn) N Y 審核準(zhǔn)備 制訂審核實(shí)施計(jì)劃 審核、批準(zhǔn) N Y 制定、實(shí)施糾正措施 制訂內(nèi)部審核報(bào)告 審核、批準(zhǔn) N 分發(fā)內(nèi)審報(bào)告 Y 第五章 編制審核計(jì)劃 審核計(jì)劃分為 年度審核計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃 集中審核計(jì)劃 滾動(dòng)審核計(jì)劃
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