【正文】 16:30 審核組會議 04 月 16 日 16:30 17:30 末次會議 備注 :本計劃按部門所負(fù)責(zé)的要求編制 第六章 審核準(zhǔn)備 要成功地完成內(nèi)部審核，準(zhǔn)備工作相當(dāng)重要，可以分為 4個不同的方面：確認(rèn)審核范圍，閱讀相關(guān)文件，商定審核日程， 準(zhǔn)備審核檢查表?，F(xiàn)有檢查表 226。 準(zhǔn)備工作文件 審核中使用的工作文件的格式和數(shù)量，取決于公司程序的規(guī)定要求。 ? 作用： – 傳達(dá)和落實(shí)審核實(shí)施計劃； – 簡要介紹實(shí)施審核所采取的方法和程序； – 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； – 確認(rèn)審核組所需要的資源已齊全； – 澄清審核實(shí)施計劃中不明確的內(nèi)容。 開展審核活動時，需要對管理體系的過程進(jìn)行驗證?？梢栽儐柟ぷ魅藛T，他們做些什么，收到哪些信息，送出哪些信息。在審核中觀察活動、討論程序、措施或查閱文件時，必須頻繁對照檢查，以便確認(rèn)所得到的證據(jù)完全符合文件化程序的要求（和有關(guān)質(zhì)量管理體系模式的要求）。 不符合項報告 —— 范例 糾正措施計劃： 責(zé)任部門 /日期： 審核 依據(jù) 審核日期 部門主管 審核員 糾正措施驗證結(jié)果： 審核員 /日期： 原因分析： 責(zé)任部門 /日期： 不合格項描述： 不符合： 不合格類型：□ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格 審核員 /日期： 責(zé)任部門 /日期： 受審核部門 不合格事實(shí)描述要點(diǎn) 不 合 格 事 實(shí) 描 述 要 點(diǎn) 力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號、文件或記錄的編號等。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點(diǎn)。 審核報告 —— 范例 內(nèi)部審核總結(jié) 本次審核是公司按照 TS16949:2023標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊及程序文件頒布兩個月之后的一次全面內(nèi)部審核。 綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不符合項報告能按規(guī)定的時間在 60天內(nèi)整改完畢，可以在 60天后申請TS16949:2023的正式認(rèn)證。 ? 如在實(shí)施過程中涉及到幾個部門，發(fā)生爭議并難以解決時，應(yīng)提請管理代表協(xié)調(diào)仲裁。 內(nèi)審員職責(zé) ? 遵守相應(yīng)的審核要求并傳達(dá)和闡明審核要求； ? 參與制定審核實(shí)施計劃，編制檢查表，并按計劃完成審核任務(wù)； ? 將審核發(fā)現(xiàn)形成文件并報告審核結(jié)果； ? 驗證被審核部門所采取的糾正措施的有效性； ? 整理、保存與審核有關(guān)的文件； ? 配合并支持審核組長工作。 ? 糾正措施實(shí)施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責(zé)任部門應(yīng)向?qū)徍私M長說明原因，申請延長期限。另外管理評審工作未做，因此這項內(nèi)容未包括在本次審核中。 審核依據(jù)： :2023； ； ； 、其他相關(guān)的技術(shù)文件等。 ? 會后： – 將不符合項報告分發(fā)至責(zé)任部門和相關(guān)部門。 ? 組長應(yīng)對觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，所有認(rèn)為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認(rèn)可。但此時，不要試圖對此取得一致意見，因為這將占用審核時間。一個有用的方法就是將可用的時間，在受審的不同活動之間進(jìn)行分配。 ? 如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應(yīng)加以記錄并進(jìn)行調(diào)查。 ?在該區(qū)域里，工作人員的培訓(xùn) /經(jīng)驗 /資歷，以及相關(guān)人員對所執(zhí)行的程序的理解； ?對程序的有效和正確執(zhí)行； ?達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求； ?設(shè)備的校準(zhǔn)（如適用）； ?文件 /表格得到正確地使用期和分發(fā)； ?文件、表格和其他質(zhì)量記錄是否得到正確歸檔、保管和便于查閱。 2. 閱讀有關(guān)文件 確定審核范圍后，應(yīng)開始初步閱讀文件。手冊 /程序 226。 TS16949:2023 公司質(zhì)量手冊 ：張 XX ：組 1為 李斯（生產(chǎn)）、王武（營銷）；組 2為 趙六 (品管 )、吳方（技術(shù)）。 審核依據(jù) TS16949:2023； 質(zhì)量管理體系文件； 適用的法律、法規(guī)等。 ? 審核目的 審核通常是為下列一種或多種目的而進(jìn)行的： ? 確定質(zhì)量體系要素是否符合規(guī)定的要求； ? 確定現(xiàn)行的質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)的有效性； ? 為受審核方提供改進(jìn)其質(zhì)量體系的機(jī)會； ? 滿足法規(guī)要求； ? 使得受審核組織的質(zhì)量體系能被注冊。 建立方針和目標(biāo) 1 確保提供適當(dāng)?shù)馁Y源 2 促進(jìn)改進(jìn)的機(jī)會 4 評審過程的有效性和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 3 ： 質(zhì)量管理的一部分 , 致力于對達(dá)到質(zhì)量要求提供信任。 ：“指導(dǎo)和控制組織的與質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動”。必須知道，適宜地審核體系（包括使用經(jīng)過良好培訓(xùn)和有經(jīng)驗的審核員）是成功實(shí)施質(zhì)量管理體系的鑰匙。 審核范圍 公司汽車零件產(chǎn)品的設(shè)計、制造、服務(wù)所涉及的各部門、場所、和過程。 TS16949涉及的全部要求及各有關(guān)部門。未次會議 準(zhǔn) 備 檢 查 表 閱讀相關(guān)的文件： 226。如果他們在最初階段不參與，那么在審核時出現(xiàn)誤解和問題的可能性就大大增加。 檢查表的內(nèi)容 ?程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否到位； ?程序、作業(yè)指導(dǎo)書及有關(guān)文件的授權(quán)、發(fā)布和修訂的控制。