內(nèi)部質(zhì)量審核方法-文庫吧
2025-01-15 13:18 本頁面
【正文】 第四章 審核的基本流程 任命組長 分發(fā)實施計劃 實施內(nèi)審 開不合格項報告 分析原因 驗證直至關(guān)閉 內(nèi)審相關(guān)資料歸檔 制訂年度內(nèi)審計劃 批準 N Y 審核準備 制訂審核實施計劃 審核、批準 N Y 制定、實施糾正措施 制訂內(nèi)部審核報告 審核、批準 N 分發(fā)內(nèi)審報告 Y 第五章 編制審核計劃 審核計劃分為 年度審核計劃 審核實施計劃 集中審核計劃 滾動審核計劃 集中式年度審核計劃 — 范例 XX公司 2023年度審核計劃 目的 保證內(nèi)部審核按計劃實施，確保質(zhì)量管理體系得以有效實施和保持。 審核范圍 公司汽車零件產(chǎn)品的設(shè)計、制造、服務(wù)所涉及的各部門、場所、和過程。 審核依據(jù) TS16949:2023； 質(zhì)量管理體系文件； 適用的法律、法規(guī)等。 審核組 在每次審核前兩周由管理者代表任命。 審核計劃 月份 部門 4月 5月 10月 11月 總經(jīng)理 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 品管部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 采購部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 營銷部 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E05 技術(shù)部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 制造部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 人事部 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E05 注 1： A計劃審核日期； B不合格報告發(fā)出日期； c制定糾正措施日期； D糾正措施完成日期； E糾正措施驗證日期。 制定 /日期： XXX/ 批準 /日期 : XXX 滾動式年度審核計劃 — 范例 審核部門 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 總經(jīng)理 管理者代表 人力資源部 技術(shù)部 供應(yīng)部 質(zhì)量部 制造部 銷售部 注 : 表示計劃 制定 /日期： XXX/ 批準 /日期 : XXX 制定審 核實施計劃 ? 在預(yù)定的審核日期前兩周，任命審核組長； ? 由審核組長確定審核組，制定審核實施計劃； ? 審核組確定原則： －－根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個審核小組； －－每個審核小組 23名審核員； －－審核員應(yīng)來自不同的部門，便于審核分工。 ? 制定審核實施計劃的注意點： －－應(yīng) 覆蓋所有要求和認證范圍（場所和活動）； －－考慮審核活動和區(qū)域狀況及重要程度； －－考慮以往審核結(jié)果； －－將具備專業(yè)背景和能力的安排在重要的產(chǎn)品實現(xiàn)過程； －－注意審核員的獨立性。 ? 審核實施計劃經(jīng)批準后，提前一周分發(fā)各受審部門。 審核實施計劃內(nèi)容 審核實施計劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核日期 審核日程安排 審核報告發(fā)布日期及范圍 審核實施計劃 ——范例 對本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運行，是否具備申請 TS16949:2023認證條件。 TS16949涉及的全部要求及各有關(guān)部門。 TS16949:2023 公司質(zhì)量手冊 ：張 XX ：組 1為 李斯（生產(chǎn)）、王武（營銷）；組 2為 趙六 (品管 )、吳方（技術(shù)）。 2023年 4月 15~2023年 4月 16日 審核報告將于 2023年 4月 20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門。 制定 /日期： xxx/4月 7日 批準 /日期： xxx/4月 8日 審核部門與負責(zé)的質(zhì)量體系要求 日期 時間 第一組 第二組 8:30 9:00 首次會議 9:00 12:00 總經(jīng)理、管理者代表 (、 ) 營銷部（ 、 、 ) 13:00 17:00 技術(shù)部（ 、 、 、 ) 采購部（ ) 04 月 15 日 17:00 17:30 審核組會議 8:30 12:00 品管部（ 、 、 ) 生產(chǎn)部（ 、 、 ) 13:00 15:30 品管部（ 、 ) 人事部（ 、 ） 15:30 16:30 審核組會議 04 月 16 日 16:30 17:30 末次會議 備注 :本計劃按部門所負責(zé)的要求編制 第六章 審核準備 要成功地完成內(nèi)部審核，準備工作相當重要，可以分為 4個不同的方面：確認審核范圍，閱讀相關(guān)文件，商定審核日程， 準備審核檢查表。 商定審核日程： 226。開始時間 226。天數(shù) 226。時間表 226。未次會議 準 備 檢 查 表 閱讀相關(guān)的文件： 226。手冊 /程序 226。法律 /規(guī)范 226。現(xiàn)有檢查表 226。以往的糾正措施 確認審核范圍 1. 確定審核范圍 審核員必須明白，哪些區(qū)域或程序需要他們?nèi)徍恕Ｖ灰榭磳徍擞媱?，或詢問負?zé)編制審核計劃的人員就清楚了。這看似常識，但是，清楚理解審核范圍是非常重要的，否則將影響審核計劃的全面性。但是，僅有審核員的理解還不夠，因為還有另一方在審核過程中起關(guān)鍵作用，即受審核方。如果他們在最初階段不參與，那么在審核時出現(xiàn)誤解和問題的可能性就大大增加。 2. 閱讀有關(guān)文件
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