【正文】 種多樣的，各公司風(fēng)格各異。 – 時(shí)間 :不超過半小時(shí)； – 獲得受審核方的理解與支持； – 由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 橫向流程－通過追蹤產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程來展開（“始于顧客終于顧客”的過程）。記住，要設(shè)計(jì)好你的面談，使你能在很短的時(shí)間里，從談話對(duì)象那里得到盡可能多的信息。 現(xiàn)場(chǎng)審核 —— 審核控制 ? 審核組長(zhǎng)對(duì)審核全過程的控制負(fù)責(zé)： – 審核實(shí)施計(jì)劃的控制； – 審核進(jìn)度控制； – 審核氣氛控制； – 審核范圍控制； – 不符合項(xiàng)的審定； – 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。 違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊(cè)、程序的哪個(gè)具體條款應(yīng)力求判得確切 ：如判定不確切，糾正措施的方向就會(huì)產(chǎn)生偏差。 ? 會(huì)議結(jié)束 ：向受審核部門表示感謝，受審核部門主管對(duì)改進(jìn)的承諾，必要時(shí)邀請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。 ? 如果受審核方堅(jiān)持不同意對(duì)不合格的判定，也不肯制定糾正措施，則爭(zhēng)執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。 糾正措施的驗(yàn)證 ? 審核員應(yīng)對(duì)糾正措施計(jì)劃完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。 – 審核員負(fù)責(zé)將驗(yàn)證情況和結(jié)論記錄在不符合項(xiàng)報(bào)告相關(guān)欄位中。 ? 責(zé)任部門提出的糾正措施計(jì)劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時(shí)還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。 審核報(bào)告 —— 范例 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 編號(hào)： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 擬制人： xxx 日期： 2023年 4月 20日 批準(zhǔn)人： xxx 日期： 2023年 4月 20日 xx有限公司 審核報(bào)告 —— 范例 審核報(bào)告 審核日期： 2023年 4月 15日 2023年 4月 16日 受審核部門： 內(nèi)審組成員： 組 長(zhǎng)： XXX 審核員： XXX ? ? XXX 審核報(bào)告 —— 范例 審核目的： 為了解公司的質(zhì)量管理體系是否運(yùn)行正常，是否已具備申請(qǐng)TS16949:2023認(rèn)證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達(dá)到促進(jìn)質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請(qǐng)認(rèn)證。 末次會(huì)議 ? 參加人員： – 與首次會(huì)議一致。 ? 審核審核組應(yīng)確保這些報(bào)告的內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確地形成文件，并且有證據(jù)支持。 4. 記錄事實(shí) 審核員將審核過程中收集的所有客觀證據(jù)都記錄下來是很重要的，既要記符合體系的證據(jù)，也要記不符合的證據(jù)。但更重要的是時(shí)間的管理，特別是對(duì)那些沒有經(jīng)驗(yàn)的審核員。 ? 會(huì)議結(jié)束 ：確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員，審核組長(zhǎng)致謝并結(jié)束會(huì)議。有時(shí)僅用作“備忘錄”，或有時(shí)成為審核記錄的一部分，并詳述審核的范圍和內(nèi)容。但是，僅有審核員的理解還不夠，因?yàn)檫€有另一方在審核過程中起關(guān)鍵作用，即受審核方。時(shí)間表 226。 審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容 審核實(shí)施計(jì)劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核日期 審核日程安排 審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍 審核實(shí)施計(jì)劃 ——范例 對(duì)本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng) TS16949:2023認(rèn)證條件。 要求： 按照計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以便確定質(zhì)量管理體系 ＊ 符合計(jì)劃安排 ＊ 符合 ISO/TS16949： 2023標(biāo)準(zhǔn) ＊ 符合方針和目標(biāo) ＊ 得到有效實(shí)施和保持 制定審核計(jì)劃，覆蓋被審核的過程和區(qū)域，應(yīng)考慮： ＊ 過程和區(qū)域的狀況和重要性 ＊ 覆蓋所有的過程、活動(dòng)和班次 ＊ 已往審核的結(jié)果 規(guī)定 ＊ 審核準(zhǔn)則和范圍 ＊ 頻率和方法 審核員的選擇 ＊ 客觀和公正（不應(yīng)審核自己的工作） ＊ 具備資格審核本技術(shù)規(guī)范的要求 負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保： ＊ 及時(shí)采取措施 ＊ 消除不合格及原因 跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括： ＊ 驗(yàn)證采取的措施 ＊ 報(bào)告結(jié)果 第四章 審核的基本流程 任命組長(zhǎng) 分發(fā)實(shí)施計(jì)劃 實(shí)施內(nèi)審 開不合格項(xiàng)報(bào)告 分析原因 驗(yàn)證直至關(guān)閉 內(nèi)審相關(guān)資料歸檔 制訂年度內(nèi)審計(jì)劃 批準(zhǔn) N Y 審核準(zhǔn)備 制訂審核實(shí)施計(jì)劃 審核、批準(zhǔn) N Y 制定、實(shí)施糾正措施 制訂內(nèi)部審核報(bào)告 審核、批準(zhǔn) N 分發(fā)內(nèi)審報(bào)告 Y 第五章 編制審核計(jì)劃 審核計(jì)劃分為 年度審核計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃 集中審核計(jì)劃 滾動(dòng)審核計(jì)劃 集中式年度審核計(jì)劃 — 范例 XX公司 2023年度審核計(jì)劃 目的 保證內(nèi)部審核按計(jì)劃實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施和保持。我們可以采取適當(dāng)措施來減少負(fù)面影響。 要求 －需求或期望 (明示的 , 隱含的或強(qiáng)制性的 )。 ? 確保不合格不再發(fā)生 ? 第一次就做正確 ? 是交流工具 ? 有助于管理和促進(jìn)改進(jìn) ? 保持了日?；顒?dòng)的一致性并確保最好的實(shí)施 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書 表格、記錄 質(zhì)量手冊(cè) 證據(jù) 怎么 為什么 什么 ？ ?定義 “為獲得 審核證據(jù) 并對(duì)其進(jìn)行 客觀地評(píng)價(jià) ，以確定滿足 審核準(zhǔn)則 的程度所進(jìn)行的 系統(tǒng)的 ／獨(dú)立的并 形成文件 的過程“ 系統(tǒng)的＇指：事先策劃的和有組織的；而非隨意的