內部質量審核員培訓教材(完整版)
【正文】 ，而產品仍舊放 行出廠，不符合 GB/T19001ISO9001的 條款。 1 內部質量審核員 培訓教程 2 課程提綱 ?第一章 審核概論 (0126) ?第二章 審核準備 (2753) ?第三章 審核實施 (5490) ?第四章 審核報告 (9195) ?第五章 審核跟蹤 (9697) 3 第一章 審核概論 ?質量審核的 定義 ?質量審核的 類型 ?質量審核的 目的 ?質量審核的 特點 ?審核的基本 程序 ?年度審核的 進度安排 4 審 核 Audit 定義 （ ISO9000:2023) ?為獲得 審核證據 并對其進行客觀的 評價 ， 以確定滿足 審核準則 的程度所進行的 系統(tǒng) 的 、獨立 的并 形成文件 的 過程 5 審核的對象 ?體系 審核 ?產品 審核 ?過程 審核 ?服務 審核 6 質量 體系 審核 為獲得 審核證據 ,并對其進行 客觀評價 ，以確定滿足質量體系 審核準則 的程度所進行的 系統(tǒng) 的、 獨立 的并 形成文件 的 過程。 93 不合格描述（例三） 不 完整的描述 : A. 成品絕緣性能未測量 , 不符合文件規(guī)定 , 不 符合 GB/T19001ISO9001的 條款 。 ?封閉型 這份文件是你的嗎？ ?引導型 你是按主管的要求進行這項工作的，是這樣的嗎？ 71 審核的抽樣 ?隨機分散抽樣 ?數(shù)量適當（檢查表） ?審核員親自抽樣 ?征得被審核人員同意 72 審核的驗證 ?依據客觀證據 ?責任人的談話可作客觀證據 ?面談所的信息應再驗證 ?非責任人的信息 只作線索 73 客觀證據 ?實際（客觀） 存在 的 ?不受情緒或 偏見 左右的 ?可以 闡述 的 ?可以形成 文件 （書面表達）的 ?可以是 定量 的 ?可以是 定性 的 ?與 質量 有關的 ?可 驗證 的 74 審核筆記 ?便于下一部門 調查 ?同事之間 參閱 ?需要時 查尋 75 審核筆記的內容 ?審核不合格的證據 1. 文件名稱、編號、版次 2. 產品 /服務名稱、標識 3. 區(qū)域 /工位 4. 設備名稱 /所在區(qū)域 5. 記錄名稱 /標識 /時間 6. 不合格事實 ?審核線索 76 不確定問題的處理 ?立即跟蹤 ?記下來 ，稍后跟蹤 ?忽略 ，不考慮 77 不合格的處理 ?記錄 不合格事實 ?注意 相關事項 ?同被審核方負責人 確認 78 關于不合格項 ?不合格的確定 ? 不合格的定義 ? 不合格的確定 ? 不合格的判斷 ? 不合格的描述 ? 不合格報告 79 不合格的確定 ?什么是不合格？ 沒有滿足要求 A）顧客合同要求 B） ISO9001標準 C）公司質量文件規(guī)定 D）法律、法規(guī)要求 80 不合格的確定 ?體系性 不合格 質量體系文件與法規(guī)、標準、合同要求不符 ?實施性 不合格 實際操作未按文件規(guī)定執(zhí)行 ?效果性 不合格 按要求實施，但效果未能達到預期目標 81 不合格的確定 根據不合格的程度， 可分為： ?嚴重不合格 ?輕微不合格 ?觀察項 82 嚴重不合格 ?質量體系與約定的質量體系標準或指定的要求不符 ?造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴重失效的不合格（可能由多個輕微不合格引起） ?會造成嚴重后果的不合格 83 輕微不合格 ?孤立的人為錯誤 ?文件偶爾未被遵守，造成的后果不嚴重 ?對系統(tǒng)不會產生重要影響 84 不合格的判斷 ?依據客觀證據 ?確定不符合標準的條款 ?確定不符合相關的文件要求 85 不合格判斷 ?是不是孤立次要的問題？ ?這項不合格是否過于頻繁的發(fā)生？ ?是嚴重的還是輕微的？ ?是否有足夠的事實支持審核發(fā)現(xiàn)？ ?需要采取什么樣的糾正措施？ ?提出這樣的問題對受審核方有多大幫助？ 86 不合格的描述 ?事實的準確觀察 （判斷） ?在哪里發(fā)現(xiàn) （地點） ?發(fā)現(xiàn)了什么
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