內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)教材-文庫吧在線文庫
【正文】 被審核人 ?查 什 么 檢查要點(diǎn) ?如何檢查 驗(yàn)證方法 56 檢查表案例 :供應(yīng)商評(píng)審 ?看什么 (LOOK AT) 要點(diǎn) 合格供應(yīng)商清單 ?找什么 (LOOK FOR) 驗(yàn)證內(nèi)容 是否存在， 是否批準(zhǔn)， 是否包括所有外購 /外協(xié)供應(yīng)商 ?看什么 (LOOK AT) 要點(diǎn) 合格供應(yīng)商擋案 ?找什么 (LOOK FOR) 驗(yàn)證內(nèi)容 是否包括規(guī)定的記錄 （供應(yīng)商評(píng)定記錄， 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，質(zhì)量部門監(jiān)控記錄） 57 58 學(xué)習(xí)與思考 練習(xí) : 編制檢查表 59 審核前溝通 ?提前通知受審核部門 ?審核組內(nèi)部會(huì)議（必要時(shí)） a）審核準(zhǔn)備情況 b）討論疑難問題 c）提出注意事項(xiàng) 60 看！我多威嚴(yán) 61 第三章 審核的實(shí)施 ?首次會(huì)議 ?現(xiàn)場審核 ?不合格報(bào)告 ?匯總審核結(jié)果 ?末次會(huì)議 62 首次會(huì)議 ?簽到 （審核組長主持） ?介紹審核組成員 ?介紹審核目的和范圍 ?審核計(jì)劃的確認(rèn) ?介紹審核方法和程序 ?問題澄清 ?確認(rèn)末次會(huì)議時(shí)間 63 現(xiàn)場審核 ?組長控制審核的全過程 ?審核路線的展開 ?檢查表的使用 ?審核技術(shù)與訣竅 ?審核的抽樣 ?審核的驗(yàn)證 ?做好檢查筆記 ?不確定問題的處理 ?不合格的處理 64 審核過程的控制 1. 執(zhí)行計(jì)劃： 不能隨意改動(dòng) 2. 保持進(jìn)度： 不能隨意拖延 3. 協(xié)調(diào)氣氛： 緩和氣氛 4. 保持客觀： 避免估計(jì)、猜測和推理 5. 維持紀(jì)律： 約束違紀(jì)行為 6. 審定結(jié)果： 客觀、公正、適宜 65 審核路線的展開 記錄 實(shí)施 記錄 相關(guān)文件 實(shí)施 記錄 相關(guān)活動(dòng) 相關(guān)文件 實(shí)施 記錄 部門職責(zé) 相關(guān)活動(dòng) 相關(guān)文件 實(shí)施 記錄 相關(guān)活動(dòng) 相關(guān)文件 實(shí)施 記錄 相關(guān)文件 實(shí)施 記錄 實(shí)施 記錄 記錄 66 檢查表的使用 依據(jù) 檢查表 兼具 靈活性 標(biāo)準(zhǔn)要求 文件要求 檢查表 (問題 ) 回答 \事實(shí) \記錄結(jié)果 結(jié)論 (合格 \不合格 ) 檢查表 (答案 ) 現(xiàn)場審核 (面談 \提問 \ 觀察 \抽樣 \驗(yàn)證 ) 67 技術(shù)與訣竅 ?詢問 適當(dāng)?shù)膯栴} ?驗(yàn)證 對(duì)問題的回答 ?觀察 實(shí)際發(fā)生的事情 68 審核的面談 ?選擇合適的面談對(duì)象 ? 被審核區(qū)域 /部門的負(fù)責(zé)人 ? 直接責(zé)任人 /操作者 ?注意提問策略 ? 提出恰當(dāng)?shù)膯栴} ? 正確的提問方式 69 提問與聆聽 (1) 提出恰當(dāng)?shù)膯栴} (5W1H) WHAT WHY WHERE WHEN WHO HOW 70 提問與聆聽 (2) ? 正確的提問方式 ?開放型 請(qǐng)你談?wù)劜缓细衿诽幚淼囊蟆? 94 不合格描述（例三） 完整的描述 : B. 程序文件 , 產(chǎn)品出廠前需進(jìn) 行 6個(gè)項(xiàng)目的檢驗(yàn)，但實(shí)際上絕緣性能一 項(xiàng)已有一個(gè)月未進(jìn)行測量
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